Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008

2 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 20 marca 2009 r.: - Radzie Miejskiej w Gostyniu, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 100,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,32 100,0% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków ,22 100,0% gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,10 99,7% inwestycji i zkupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,84 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,84 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo ,37 183,3% Gospodarka leśna ,37 313,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,37 313,1% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność ,00 100,0% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 100,0% 600 Transport i łączność ,72 100,0% Drogi publiczne gminne ,72 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 100,0% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58 100,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,58 100,3% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,84 99,9% nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,57 103,8% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,09 64,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,63 101,3% użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 17,79 35,6% 0920 Pozostałe odsetki ,66 113,1% 750 Administracja publiczna ,33 94,3% Urzędy wojewódzkie ,00 98,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,00 55,4% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,22 90,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 90,5% Pomoc zagraniczna ,14 82,6%

4 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,14 82,6% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,86 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 100,0% bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,86 100,0% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,11 100,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 100,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,44 99,9% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,73 104,7% Ochotnicze straże pożarne ,00 100,0% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska ,73 107,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,60 108,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,13 100,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,91 106,8% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,16 131,4% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany ,24 129,6% w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 563,92 0,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,06 100,4% czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,40 100,4% 0320 Podatek rolny ,00 99,8% 0330 Podatek leśny ,00 99,7% 0340 Podatek od środków transportowych ,45 96,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 118,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 193,60 0,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82 110,0% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,00 100,0% lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,13 100,6% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,55 98,7% 0320 Podatek rolny ,74 98,7% 0330 Podatek leśny ,20 104,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,39 105,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,10 112,2% 0370 Opłata od posiadania psów 0 175,00 0,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 101,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 101,8%

5 0560 Zaległości z podatków zniesionych ,80 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,66 110,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,29 130,2% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,15 113,8% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,30 101,4% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,74 100,0% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,59 127,9% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,82 127,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 40 68,70 171,8% Wpływy z różnych rozliczeń ,30 116,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 116,1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,11 111,2% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 110,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,11 114,2% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,00 100,0% budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 100,0% 758 Różne rozliczenia ,45 104,1% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,64 234,7% 0920 Pozostałe odsetki ,15 136,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 632,6% Wpływy do wyjaśnienia 0 63,81 0,0% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 63,81 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,32 90,9% Szkoły podstawowe ,86 67,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 301,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,37 98,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 123,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,64 46,5% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,66 89,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,68 100,2% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,10 89,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 132 0,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 629,88 0,0% Gimnazja ,25 69,9% 0690 Wpłyawy z różnych opłat 0 368,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,25 69,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność ,55 100,2%

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,55 176,8% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 465,00 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia ,77 100,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 69 69,32 100,5% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,68 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 63 63,77 101,2% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0 0,30 0,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 63 63,47 100,7% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,38 94,8% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,38 136,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,38 136,2% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,74 159,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,74 159,3% Ośrodki wsparcia ,84 98,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 240,5% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 88,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,74 99,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,60 179,4% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,75 93,9% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,56 93,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,19 0,0% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i ,00 100,0% zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,23 95,5% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,23 95,5% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,58 94,5% emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 758,52 0,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,21 94,1% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,85 94,7%

7 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 4,27 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4,27 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,05 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9,47 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,58 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,69 104,1% 0830 Wpływy z usług ,24 111,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 97,7% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 50 90,45 180,9% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,85 93,3% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0 0,70 0,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 288,00 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,23 93,3% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 64 63,92 99,9% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,88 99,8% Pomoc materialna dla uczniów ,88 99,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,88 99,8% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,33 100,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,33 100,0% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,33 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,77 100,0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,77 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,53 100,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,24 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 100,0% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna i sport ,53 100,1% Obiekty sportowe ,00 100,0% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Instytucje kultury fizycznej ,03 100,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,70 99,7% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,79 100,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 50,00 0,0%

8 0920 Pozostałe odsetki ,78 72,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 107,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,76 109,7% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,50 100,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 27 27,00 100,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,50 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem ,00 100,0% ,00 100,0% ,67 103,2%

9 Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 96,9% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,39 96,6% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 96,6% Izby rolnicze ,15 100,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ,15 100,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,02 97,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,16 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 47,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 63,6% 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 600 Transport i łączność ,00 97,7% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,00 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99,1% 4270 Zakup usług remontowych ,84 94,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 89,1% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 98,5% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy ,00 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa ,10 88,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 88,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 96,3% 4430 Różne opłaty i składki ,00 58,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,09 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 73,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 87,9% 710 Działalność usługowa ,08 55,9% Plany zagospodarowania przestrzennego ,08 55,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 70,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 51,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0% 750 Administracja publiczna ,86 96,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0%

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 91,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 59,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 46,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 11,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,03 8,7% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,97 96,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 92,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 82,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 98,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 99,5% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 95,9% 4260 Zakup energii ,16 93,9% 4270 Zakup usług remontowych ,35 97,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,97 94,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,50 73,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,80 79,6% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,15 85,1% 4430 Różne opłaty i składki ,90 99,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 94,5% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,65 94,5% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,89 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 96,5% Pomoc zagraniczna ,14 82,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,02 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 82,2% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,75 94,7% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,34 99,9% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne ,00 50,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 93,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 95,3% 4306 Zakup usług pozostałych ,43 100,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,04 62,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 98,1% Pozostała działalność ,36 95,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 61,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 51,2%

11 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 99,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,02 99,6% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 61,26 98,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,7% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 97,6% Komendy powiatowe Policji ,20 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 99,2% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy ,00 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne ,33 97,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 96,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 96,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 45,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 94,6% 4260 Zakup energii ,29 70,5% 4270 Zakup usług remontowych ,32 93,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 91,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 90,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,26 95,5% komórkowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 95,8% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznaych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna ,03 97,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 90,5% 4270 Zakup usług remontowych ,23 99,6% Straż Miejska ,40 93,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,83 99,5% 4270 Zakup usług remontowych ,11 84,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 95,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 16,3% Zarządzanie kryzysowe ,48 94,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 88,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 92,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 91,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 74,5% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,69 78,1% komórkowej Pozostała działalność ,60 95,5% 4270 Zakup usług remontowych ,60 95,5%

12 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,44 99,8% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,44 99,8% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,64 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 99,8% 757 Obsługa długu publicznego ,96 83,9% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,96 83,9% jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,25 90,4% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,71 83,8% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia ,00 66,8% Różne rozliczenia finansowe ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 324 0,00 0,0% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie ,56 98,3% Szkoły podstawowe ,99 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,66 90,6% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,04 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 99,3% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 67 66,06 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,26 99,4% 4260 Zakup energii ,58 96,0% 4270 Zakup usług remontowych ,67 98,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 92,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 90,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,16 88,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,29 93,5% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 91,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,67 94,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 98,6% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,27 99,5% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,07 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 99,9% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,36 97,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 95,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99,1%

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 97,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 96,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 99,1% 4260 Zakup energii ,73 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 77,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 74 73,20 98,9% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,68 75,2% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 39,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,93 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,13 96,8% Przedszkola ,10 97,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 99,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,10 74,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,73 100,0% 4260 Zakup energii ,73 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,32 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,38 99,2% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,90 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 100,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,04 99,7% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,74 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 97,5% Gimnazja ,96 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39 60,1% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 93,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33 98,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,18 34,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 100,0%

14 4260 Zakup energii ,95 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,45 99,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 82,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,02 98,7% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,76 98,9% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 95,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 100,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,95 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,37 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 98,0% Dowożenie uczniów do szkół ,08 93,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 94,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 334 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,43 92,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 93,5% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 85,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,27 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 82,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,13 68,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,09 87,8% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,94 99,6% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,06 96,1% Pozostała działalność ,44 99,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 58,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46 35,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,11 70,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 99,6% cywilnej 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,23 87,5% Zwalczanie narkomanii ,36 63,1% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 57,4% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 51,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 58,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,4%

15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,07 85,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 78,3% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 90,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 69,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 78,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,79 82,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 77,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 72,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 76,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 98,7% Pozostała działalność ,80 99,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 30,0% 852 Pomoc społeczna ,49 94,6% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,27 98,7% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,63 88,9% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,64 99,2% systemu oświaty Domy pomocy społecznej ,67 92,4% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,67 92,4% jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia ,46 95,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 94,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 99,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 91,3% 4220 Zakup środków żywności ,00 83,5% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,68 99,9% 4260 Zakup energii ,13 76,7% 4270 Zakup usług remontowych ,69 88,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 95,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 88,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,55 86,8% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 93,8% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 80,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,23 94,4% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,56 93,6% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 79,5% 3110 Świadczenia społeczne ,17 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99,6%

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 92,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 87,4% 4260 Zakup energii ,80 63,9% 4270 Zakup usług remontowych ,60 98,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 74,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 90,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 86,4% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,24 79,7% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,39 93,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12 98,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 97,2% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,42 54,4% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,72 95,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,23 95,5% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,23 95,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,92 95,8% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,92 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,02 96,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 73,9% 3110 Świadczenia społeczne ,62 96,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 96,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 89,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99,2% 4260 Zakup energii ,77 87,1% 4270 Zakup usług remontowych ,99 90,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 86,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,21 91,2% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 68,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 93,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,93 97,1% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,61 98,0% Ośrodki pomocy społecznej ,86 99,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,54 96,8%

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 98,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 92,3% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 99,3% 4260 Zakup energii ,58 96,4% 4270 Zakup usług remontowych ,99 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 87,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 97,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 99,5% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,31 94,9% stacjonarnej 4400 Opłaty za admnistrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,28 99,5% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 90,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 86,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 96,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,89 97,4% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 98,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,46 88,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 88,2% Pozostała działalność ,04 91,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne ,04 90,9% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,78 98,8% Świetlice szkolne ,99 99,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 93,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,37 99,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,62 99,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 39 0,00 0,0% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 68,1% szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 68,1% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc materialna dla uczniów ,85 99,8% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0%

18 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,28 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 97,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 96,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 99,9% 4220 Zakup środków żywności ,59 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,51 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 98,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,68 99,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,24 99,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,94 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 99,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 96,1% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,81 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 99,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81 95,8% Gospodarka odpadami ,86 93,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 64,6% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy ,40 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi ,44 91,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 91,6% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,22 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 96,3% Schroniska dla zwierząt ,93 86,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 86,9% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,37 95,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 93,3% 4260 Zakup energii ,49 97,5% 4270 Zakup usług remontowych ,65 85,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 99,9% Pozostała działalność ,99 96,8% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,24 95,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 80,5% 4260 Zakup energii ,98 53,7% 4270 Zakup usług remontowych ,38 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 93,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 99,7% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,54 76,1% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 99,3% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,74 99,2% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury 4300 Zakup usług pozostałych ,00 65,0%

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 97,9% Biblioteki ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury Muzea ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac ,00 100,0% remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednsotkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,28 95,4% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,82 87,4% zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 100,0% wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 70,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 94,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,45 97,5% Obiekty sportowe ,31 99,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 99,7% Instytucje kultury fizycznej ,72 91,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 99,6% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 49,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 98,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 76,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 94,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,32 83,9% 4260 Zakup energii ,16 79,9% 4270 Zakup usług remontowych ,44 72,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 93,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 48,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,18 90,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,33 94,5% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,82 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,78 23,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 78,7% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 93,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,94 62,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 74,6% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,05 95,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,39 96,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 91,5% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,82 99,3%

20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,82 99,3% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność ,60 99,9% 3250 Stypendia różne ,00 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 98,8% 4270 Zakup usług remontowych ,05 89,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 95,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 99,5% Razem ,82 95,7%