PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2013

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2013 Poznań, listopad 2012

2

3

4 PU_BA_0006u_451_12_1_T UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie bud etu Miasta Poznania na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó niejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 w zwi zku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó niejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj publiczn (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z pó niejszymi zmianami), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pó niejszymi zmianami) uchwala si, co nast puje: 1 Ustala si dochody bud etu na 2013 rok w wysoko ci ,00 zł z tego: 1) dochody gminy ,00 zł, z tego: a) dochody bie ce ,00 zł, b) dochody maj tkowe ,00 zł; 2) dochody powiatu ,00 zł, z tego: a) dochody bie ce ,00 zł, b) dochody maj tkowe ,00 zł zgodnie z zał cznikiem nr 1. dokument pod wzgl dem redakcyjnym i prawnym nie budzi zastrze e Henryk Kuligowski

5 2 Ustala si wydatki bud etu na 2013 rok w wysoko ci ,00 zł, z tego: 1) wydatki gminy ,00 zł, z tego: a) wydatki bie ce ,00 zł, b) wydatki maj tkowe ,00 zł; 2) wydatki powiatu ,00 zł, z tego: a) wydatki bie ce ,00 zł; b) wydatki maj tkowe ,00 zł zgodnie z zał cznikami nr 2, 3, 4. 3 Ustala si wysoko planowanych wydatków jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z zał cznikiem nr 5. 4 Dochody z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł przeznacza si na realizacj zada okre lonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,00 zł. 5 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony rodowiska w kwocie ,00 zł przeznacza si na realizacj zada okre lonych w art. 403 w zwi zku z art. 400a ustawy w wysoko ci ,00 zł.

6 6 Nadwy ka bud etu w wysoko ci ,00 zł zostanie przeznaczona na spłat rat zaci gn tych kredytów po yczek oraz wykup papierów warto ciowych zgodnie z zał cznikiem nr 6. 7 Okre la si ł czn kwot planowanych przychodów bud etu w wysoko ci ,00 zł zgodnie z zał cznikiem nr 6. 8 Okre la si ł czn kwot planowanych rozchodów bud etu w wysoko ci ,00 zł zgodnie z zał cznikiem nr 6. 9 Tworzy si : 1) rezerw ogóln w wysoko ci ,00 zł; 2) rezerwy celowe w wysoko ci ,00 zł, z tego na: a) realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego w wysoko ci ,00 zł, b) wydatki bie ce, zwi zane z realizacj zada przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie o wiaty w wysoko ci ,00 zł; c) przygotowanie, realizacj oraz trwało projektów, w szczególno ci wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE w wysoko ci ,00 zł; d) przedsi wzi cia z udziałem innych inwestorów w wysoko ci ,00 zł; e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysoko ci ,00 zł; f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysoko ci ,00 zł; g) wydatki zwi zanie z zaspokajaniem roszcze zgłaszanych wobec miasta w wysoko ci ,00 zł; h) działania kulturalne w wysoko ci ,00 zł.

7 10 Ustala si wysoko planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Miasta Poznania zgodnie z zał cznikiem nr Ustala si plany: 1) samorz dowych zakładów bud etowych: a) przychody w wysoko ci ,00 zł; b) koszty w wysoko ci ,00 zł; 2) rachunku dochodów jednostek okre lonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych: a) dochody w wysoko ci ,00 zł; b) wydatki w wysoko ci ,00 zł zgodnie z zał cznikiem nr Ustala si zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorz dowych zakładów bud etowych zgodnie z zał cznikiem nr Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego okre la zał cznik nr Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w kwocie ,00 zł, z tego na: 1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu w wysoko ci ,00 zł;

8 2) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych oraz zaci gni tych po yczek i kredytów w wysoko ci ,00 zł. 15 Ustala si maksymaln kwot ,00 zł, do której Prezydent mo e udziela po yczek w roku bud etowym Ustala si ł czn kwot wydatków przypadaj cych do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych por cze w kwocie ,00 zł. 17 Upowa nia si Prezydenta do: 1) dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu mi dzy rozdziałami: a) w planie wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; b) rodków na wydatki b d ce w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wył cznie na podstawie uchwały organu stanowi cego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upowa nionego przez organ stanowi cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla; 2) dokonywania zmian zaplanowanych zada w zakresie wydatków maj tkowych w danym dziale do wysoko ci 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwot nie wi ksz ni ,00 zł; 3) zaci gania kredytów i po yczek: a) na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci ,00 zł; b) o których mowa, w art 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysoko ci ,00 zł; 4) przekazania kierownikom jednostek bud etowych Miasta uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach finansowych w 2013 roku w ramach

9 rozdziału klasyfikacji bud etowej, z wył czeniem uposa e i wynagrodze ze stosunku pracy oraz wydatków maj tkowych; 5) przekazania kierownikom jednostek bud etowych Miasta uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planie rachunku dochodów jednostek okre lonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych; 6) lokowania w trakcie realizacji bud etu na rok 2013 wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innych bankach ni bank wykonuj cy obsług bud etu Miasta; 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnie do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku bud etownym i latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których termin płatno ci wykracza poza 2013 rok. 18 Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 19 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Wielkopolskiego.

10 Zał cznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia DOCHODY BUD ETU Poz. Dz. Nazwa z tego: Plan na 2013 r. dochody dochody gminy powiatu w zł DOCHODY OGÓŁEM I. Dochody bie ce ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.1. Wpływy z podatków Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodków transportowych 0350 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych A.2. Wpływy z opłat Opłata od posiadania psów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem - opłata za zaj cie pasa drogowego - opłata adiacencka i planistyczna - opłata za korzystanie przez operatora i przewo nika z przystanków komunikacyjnych i dworców - opłata za wpis do rejestru łobków i klubów dzieci cych - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdow

11 Poz. Dz. Nazwa z tego: Plan na 2013 r. dochody dochody gminy powiatu Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600 Transport i ł czno A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego z tego: A Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 600 Transport i ł czno 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych i w rodzinach zast pczych 852 Pomoc społeczna 0690 Wpływy z ró nych opłat 020 Le nictwo 050 Rybołówstwo i rybactwo 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 801 O wiata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy z dywidend Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ł czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 801 O wiata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wpływy z usług 600 Transport i ł czno 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 801 O wiata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

12 Poz. Dz. Nazwa Wpływy ze sprzeda y wyrobów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody z tego: Plan na 2013 r. dochody dochody gminy powiatu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wpływy z ró nych dochodów 600 Transport i ł czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalno usługowa 720 Informatyka 750 Administracja publiczna 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 801 O wiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 852 Pomoc społeczna A.5. Odsetki Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 852 Pomoc społeczna Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostałe odsetki 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 Transport i ł czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 758 Ró ne rozliczenia 801 O wiata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Odsetki od po yczek udzielonych przez jednostk samorz du 8120 terytorialnego 758 Ró ne rozliczenia

13 Poz. Dz. Nazwa A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 rodków europejskich oraz rodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 801 O wiata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 2013 r. dochody gminy z tego: dochody powiatu A Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 600 Transport i ł czno 801 O wiata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane 2320 na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza B. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 758 Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej Cz równowa ca subwencji ogólnej C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 600 Transport i ł czno 750 Administracja publiczna 801 O wiata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 2701 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 801 O wiata i wychowanie rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 600 Transport i ł czno 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 Poz. Dz. Nazwa D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania własne Dotacje celowe przekazane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 zada bie cych gmin 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych 2130 zada własnych powiatu 852 Pomoc społeczna Plan na 2013 r. dochody gminy z tego: dochody powiatu D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 751 Urz dy naczelnych organów wł.pa., kontr.i ochr. pr. oraz s d. 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z 2110 zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalno usługowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej II. Dochody maj tkowe ogółem: z tego: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa 0770 u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 700 Gospodarka mieszkaniowa 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 600 Transport i ł czno 710 Działalno usługowa 801 O wiata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 Poz. Dz. Nazwa C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej z tego: Plan na 2013 r. dochody dochody gminy powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków 600 Transport i ł czno 720 Informatyka 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

16 Zał cznik nr 2 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia WYDATKI BUD ETU z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe WYDATKI OGÓŁEM , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogółem: , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Program "Zielony Pozna " i wi to Plonów , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Transport i ł czno , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 Zarz d Dróg Miejskich , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , , , Drogi wewn trzne , ,00 0, Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Zarz d Dróg Miejskich ,00 0, ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 Pozostałe ,00 0, , Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , , , Pozostała działalno , ,00 0, Działalno usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 15

17 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Pozostała działalno , ,00 0,00 Rewitalizacja obszarów miejskich , ,00 0,00 Urbanistyka i Architektura , ,00 0, Informatyka , , , Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 Zarz d Transportu Miejskiego ,00 0, ,00 w tym: projekty UE ,00 0, , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Promocja jednostek samorz du terytorialnego , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Działalno informacyjna , ,00 0,00 Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli , ,00 0,00 Ochrona konsumentów , ,00 0,00 Wspieranie przedsiebiorczo ci , ,00 0,00 Zarz dzanie miastem , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Pozostałe 7 000, ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Obrona narodowa , ,00 0, Wojska L dowe , ,00 0, Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , , Ochotnicze stra e po arne , ,00 0, Obrona cywilna 500,00 500,00 0, Stra gminna (miejska) , , , Pozostała działalno , , , Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego , ,00 0,00 Odsetki od zadłu enia , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0, Ró ne rozliczenia , , , Ró ne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 Składki i opłaty , ,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 Rezerwy celowe na: , , ,00 - realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego , ,00 0,00 - wydatki bie ce, zwi zane z realizacj zada przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie o wiaty , ,00 0,00 - przygotowanie, realizacj oraz trwało projektów, w szczególno ci wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE , , ,00 16

18 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe przedsi wzi cia z udziałem innych inwestorów ,00 0, ,00 - jednostki pomocnicze - osiedla , , ,00 - wspieranie inicjatyw pracowniczych , ,00 0,00 - wydatki zwi zane z zaspokajaniem roszcze zgłaszanych wobec miasta , ,00 0, O wiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: na podst.poroz.(umów) mi dzy jedn. sam. teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich Zwrot kosztów z tytułu ucz szczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0, , ,00 0, Przedszkola , , ,00 Placówki samorz dowe, , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 w tym: na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytułu ucz szczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytułu ucz szczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0, Gimnazja , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Dowo enie uczniów do szkół , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 17

19 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu o wiaty , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Zakładowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0, Szkolnictwo wy sze , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne ,00 0, , Programy profilaktyki zdrowotnej , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Zadania z zakresu ochrony zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,00 0, O rodki wsparcia , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: , ,00 0,00 Dodatek dla rodzin wielodzietnych , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 Pozostałe 9 600, ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 Zasiłki , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Pozostałe , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 Zasiłki , ,00 Pozostałe , , O rodki pomocy społecznej , , ,00 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , ,00 0, Usługi opieku cze i specjalist.usługi opiek , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Centrum Inicjatyw Senioralnych , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Obsługa wypłaty wiadcze , ,00 0,00 Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania , ,00 0,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0,00 18

20 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , łobki , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Dzienni opiekunowie , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , ,00 Ochrona rodowiska , , ,00 Zarz d Dróg Miejskich ,00 0, , Gospodarka odpadami , , ,00 w tym: projekty UE , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Zakład Lasów Pozna skich , , ,00 Zarz d Zieleni Miejskiej , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Schroniska dla zwierz t , , , O wietlenie ulic, placów i dróg , , , Pozostała działalno , , ,00 Gospodarowanie mieniem miasta , ,00 0,00 Ochrona rodowiska , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Usługi Komunalne , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla 9 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 0, Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby , ,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Centra kultury i sztuki , , , Pozostałe instytucje kultury , ,00 0,00 Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" , ,00 0,00 Wydawnictwo Miejskie "Posnania" , ,00 0, Biblioteki , , , Muzea , , ,00 Muzeum Archeologiczne , , ,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległo ciowych , ,00 0,00 Pozostałe ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Rezerwa celowa na działania kulturalne , ,00 0,00 Zadania z zakresu kultury , , ,00 w tym: projekty UE , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0,00 19

21 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , , ,00 Ogród Botaniczny , ,00 0,00 Palmiarnia Pozna ska , , ,00 ZOO , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , , ,00 Wydatki na zadania gminom , ,00 0,00 z tego: Zadania ustawami , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urz dy wojewódzkie , ,00 0, Urz dy naczel.org.władzy pa st., kontr. i ochrony prawa oraz s downictwa , ,00 0, Urz dy nacz.org.władzy pa., kontr.i ochr.prawa , ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Usługi opieku cze i specjal.usługi opieku cze , ,00 0,00 Wydatki na zadania powiatu ogółem: , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne powiatu: , , , Transport i ł czno , , , Drogi publ.w miastach na prawach powiatu , , ,00 Zarz d Dróg Miejskich , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 Pozostałe , ,00 0, Działalno usługowa , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 20

22 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Administracja publiczna , ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,00 0, Bezpiecze stwo publ.i ochrona przeciwpo arowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Komendy wojewódzkie Pa stwowej Stra y Po arnej , , , Obrona cywilna , , , Pozostała działalno , ,00 0,00 Zarz d Dróg Miejskich , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0, Ró ne rozliczenia , ,00 0, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, O wiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Licea ogólnokształc ce , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Licea ogólnokształc ce specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Licea profilowane , ,00 0, Szkoły zawodowe , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Placówki opieku czo-wychowawcze , , ,00 Placówki opieku czo-wychowawcze , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Usamodzielnienie wychowanków , ,00 0,00 Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Rodziny zast pcze , ,00 0,00 Rodziny zast pcze , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu , ,00 0,00 21

23 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , ,00 0,00 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej , ,00 0,00 Mieszkania chronione , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Pozostała działalno , , ,00 Programy pomocy osobom niepełnosprawnym , , ,00 Projekt "Aktywny Samorz d" , ,00 0,00 Pozostałe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci , ,00 0, Powiatowe urz dy pracy , , ,00 Dofinansowanie Pa stwowego Urz du Pracy , , , Pomoc dla repatriantów , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0, Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Szkolne schroniska młodzie owe , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , ,00 Teatr Animacji , , ,00 Teatr Muzyczny , ,00 0,00 Teatr Polski , ,00 0,00 Teatr Ósmego Dnia , ,00 0, Centra kultury i sztuki , , , Pozostałe instytucje kultury , ,00 0,00 22

24 z tego: Dział Projekt Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2013 r. bie ce maj tkowe Wydatki na zadania z zakresu administr. rz dowej realizowane przez powiat , , ,00 z tego: Zadania ustawami , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,00 0,00 Zarz d Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ , ,00 0,00 Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa , ,00 0, Działalno usługowa , ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/ , ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 Zarz d Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 3 000, ,00 0,00 Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urz dy wojewódzkie , ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,00 0, Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , , Komendy powiat.pa stwowej Stra y Po arnej , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, O rodki wsparcia , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawno ci , ,00 0,00 23

25 Zał cznik nr 3 do uchwały Nr RADY MIASTA POZNANIA z dnia WYDATKI BUD ETU GMINY I POWIATU NA ROK ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ w zł Dział Rozdz. Nazwa GMINA+POWIAT GMINA POWIAT ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: WYDATKI MAJ TKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Izby rolnicze WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: wiadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne WYDATKI BIE CE, z tego: Wydatki jednostek bud etowych, z tego: WYDATKI MAJ TKOWE, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne