UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz ) ) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 8, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust.1 i 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3 pkt 1-6, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust.1i 2 pkt 1-3, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z pó n. zm. 2) ) uchwala si, co nast puje: 1. Uchwala si bud et miasta Torunia na rok Ustala si dochody bud etu miasta w wysoko ci z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bie ce b) dochody maj tkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bie ce b) dochody maj tkowe zgodnie z zał cznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala si wydatki bud etu miasta w wysoko ci z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bie ce b) wydatki maj tkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bie ce b) wydatki maj tkowe zgodnie z zał cznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r.: poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r.: poz.938, poz.1646, z 2014r.: poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r.: poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016r.: poz. 195, poz. 1257, poz

2 4. Ustala si : 1) dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizacj zada okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzeda y i udost pniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z zał cznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala si : 1) przychody bud etu w kwocie 2) rozchody bud etu w kwocie zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala si deficyt bud etowy w wysoko ci ródłem pokrycia deficytu b d kredyty i po yczki, zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w roku 2017 na finansowanie: 1) przej ciowego deficytu bud etu do kwoty 2) planowanego deficytu bud etu do kwoty 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek do kwoty 8. Ustala si rezerwy bud etowe w wysoko ci w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego zgodnie z zał cznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala si kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta w wysoko ci w tym: 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów: - jednej godziny udost pnienia obiektów sportowych - jednej godziny udost pnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzale nie b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

3 2) pozostałe dotacje zgodnie z zał cznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala si przychody i wydatki gospodarki pozabud etowej, w tym: 1) zakładów bud etowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z zał cznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek bud etowych prowadz cych działalno okre lon w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z zał cznikiem nr 10 do uchwały zł zł zł zł zł 11. Ustala si dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada : 1) zleconych z zakresu administracji rz dowej, zgodnie z zał cznikiem nr 2 i 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej, zgodnie z zał cznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego, zgodnie z zał cznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala si dochody nale ne bud etowi pa stwa w wysoko ci zgodnie z zał cznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upowa nia si Prezydenta Miasta do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu do kwoty 2) zaci gania długoterminowych kredytów i po yczek na: a) spłat wcze niej zaci gni tych po yczek i kredytów do kwoty b) sfinansowanie deficytu bud etu do kwoty zł zł zł zł 14. Upowa nia si Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji bud etowej, w szczególno ci zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz mi dzy paragrafami dotacji, z wyj tkiem przeniesie mi dzy zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innych bankach ni bank prowadz cy obsług bud etu. 3

4 15. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia 4

5 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2017 Zał cznik nr 1 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Lokalny transport zbiorowy ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne Pozostała działalno ,9 - podatki i opłaty dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody maj tkowe ,1 - pozostałe dochody ,4 630 TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej ,6 - pozostałe dochody ,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,0 - dochody maj tkowe ,3 - pozostałe dochody ,0 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Pozostała działalno ,9 - dotacje inwestycyjne ,0 - pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego pozostałe dochody Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,4 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,2 - pozostałe dochody , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Promocja jednostek samorz du terytorialnego dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalno dotacje celowe - projekty UE BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,7 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Obrona cywilna pozostałe dochody Stra gminna (miejska) ,7 - pozostałe dochody , Zarz dzanie kryzysowe dotacje celowe w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1

7 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,5 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,9 - dofinansowanie zada bie cych pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,4 czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na ,2 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,2 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,4 - podatki i opłaty , Dywidendy ,0 - pozostałe dochody ,0 758 RÓ NE ROZLICZENIA , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,4 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego dotacje inwestycyjne Ró ne rozliczenia finansowe ,0 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin ,5 - subwencje , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - subwencje ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,6 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,7 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Przedszkola ,4 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,5 - dotacje celowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,5 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Gimnazja ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,0 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,0 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształc ce ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,0 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,7 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły artystyczne w tym: - dotacje celowe - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3 7

9 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,0 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe Pozostała działalno ,3 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne pozostałe dochody Izby wytrze wie ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,3 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , O rodki wsparcia ,5 - dotacje celowe pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,1 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,8 rentowe - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,0 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , O rodki pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,7 - pozostałe dochody , Pomoc w zakresie do ywiania ,3 - dotacje celowe , Pozostała działalno ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,8 - dotacje celowe , Powiatowe urz dy pracy ,0 - dofinansowanie zada bie cych ,0 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalno ,8 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,7 - pozostałe dochody ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacje celowe pozostałe dochody RODZINA , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny ,0 - dotacje celowe , Tworzenie i funkcjonowanie łobków pozostałe dochody Rodziny zast pcze ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody Działalno placówek opieku czo-wychowawczych ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalno dotacje celowe - projekty UE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , Gospodarka odpadami ,8 - podatki i opłaty , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody O wietlenie ulic, placów i dróg ,0 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze ,3 rodowiska - dotacje celowe ,5 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,2 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,0 - dotacje celowe - projekty UE ,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

12 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalno dotacje celowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,2 PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,2 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody ,2 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,4 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalno ,1 - dotacje celowe ,4 - dotacje inwestycyjne Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1

13 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2017 Zał cznik nr 2 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalno dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,2 - dotacje celowe ,2 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,9 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,4 - dotacje celowe ,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urz dy wojewódzkie ,7 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,0 - dotacje celowe ,0 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,7 ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,7 - dotacje celowe ,7 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,7 - dotacje celowe ,7 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , Nieodpłatna pomoc prawna ,3 - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

14 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe Gimnazja dotacje celowe Gimnazja specjalne dotacje celowe Szkoły artystyczne dotacje celowe Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ,1 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , O rodki wsparcia ,5 - dotacje celowe , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacje celowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe O rodki pomocy społecznej ,0 - dotacje celowe , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,3 - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał. 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan Pozostała działalno dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci ,4 - dotacje celowe ,4 855 RODZINA , wiadczenia wychowawcze ,1 - dotacje celowe ,3 - dotacje inwestycyjne wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,3 - dotacje celowe , Rodziny zast pcze ,0 - dotacje celowe , Działalno placówek opieku czo-wychowawczych ,4 - dotacje celowe ,4 Razem: ,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 15 zał. 2

16 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2017 Plan 2016 Plan 2017 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 490 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Izby rolnicze pozostałe wydatki bie ce GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,5 600 TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa zakup, obj cie akcji i udziałów Lokalny transport zbiorowy ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - zakup, obj cie akcji i udziałów ,6 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,7 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bie ce ,0 - wydatki inwestycyjne , Drogi wewn trzne pozostałe wydatki bie ce Pozostała działalno ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7

17 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bie ce ,8 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,3 - dotacje celowe , Pozostała działalno ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,0 - dotacja przedmiotowa ,7 - pozostałe wydatki bie ce dotacje inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,0 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce ,1 - wydatki inwestycyjne , Towarzystwa budownictwa społecznego ,3 - pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bie ce ,6 - zakup, obj cie akcji i udziałów ,5 - wydatki inwestycyjne ,8 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,1 - zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bie ce ,4 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce Cmentarze ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bie ce , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,3 - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,5 - wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,8 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,8 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce Pozostała działalno ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

19 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,1 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Policji ,8 - dotacje celowe ,9 - dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,6 - pozostałe wydatki bie ce wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Obrona cywilna wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce Stra gminna (miejska) ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,3 - zakupy inwestycyjne Zarz dzanie kryzysowe ,0 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,0 - wydatki inwestycyjne ,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce RÓ NE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,3 - rezerwy , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,9 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

20 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,9 - dotacje podmiotowe ,8 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce ,7 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,6 - zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2 - dotacje podmiotowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bie ce , Przedszkola ,7 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bie ce ,3 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne ,2 - dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,3 - dotacje podmiotowe ,7 - pozostałe wydatki bie ce , Gimnazja ,8 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

21 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Gimnazja specjalne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Dowo enie uczniów do szkół pozostałe wydatki bie ce Licea ogólnokształc ce ,2 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,2 - wydatki inwestycyjne Szkoły zawodowe ,4 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bie ce ,0 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Szkoły artystyczne ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,7 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Szkoły zawodowe specjalne ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bie ce , Stołówki szkolne i przedszkolne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,8 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,5 dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Kursy kwalifikacyjne ,4 - dotacje podmiotowe , Pozostała działalno ,1 - dotacje podmiotowe ,7 - dotacje podmiotowe - projekty UE dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,3 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan wydatki inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,7 - zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalno wiadczenia na rzecz osób fizycznych zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,1 - dotacje inwestycyjne ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne , Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze ,4 - dotacje podmiotowe dotacje inwestycyjne ,7 - zakupy inwestycyjne Lecznictwo ambulatoryjne ,8 - pozostałe wydatki bie ce dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,8 - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,3 - dotacja przedmiotowa ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan pozostałe wydatki bie ce , Izby wytrze wie ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,9 - zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,4 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,8 - wydatki inwestycyjne ,7 - zakupy inwestycyjne O rodki wsparcia ,7 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,1 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bie ce , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,6 rentowe - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce Dodatki mieszkaniowe ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bie ce ,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2016 Plan O rodki pomocy społecznej ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,1 - zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji ,0 kryzysowej - pozostałe wydatki bie ce , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,1 - dotacje celowe , Pomoc w zakresie do ywiania ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalno ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE wydatki inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne - projekty UE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci ,8 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Powiatowe urz dy pracy ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Pozostała działalno ,6 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7