UCHWAŁA NR XXXVII/486/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/486/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) przychody na łączną kwotę zł; 2) rozchody na łączną kwotę zł. 6. W budżecie gminy tworzy się : 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla: 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł; 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości: Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

2 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.); 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

4 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 2

5 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 3

6 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 4

7 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 5

8 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 6

9 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 7

10 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 8

11 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 9

12 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 10

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK zł Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 950 Wolne środki Przychody z zaciągniętych pożyczek 952 i kredytów na rynku krajowym R a z e m R O Z C H O D Y 992 Spłata kredytów i pożyczek BGK w Warszawie BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie BS w Oławie R a z e m Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUD ETOWYCH NA 2018 ROK - OżÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2018 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalno ć 1 500,00 wydatki bie ce 1 500,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 1 500, Transport i ł czno ć , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Drogi wewn trzne ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalno ć usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2 000,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

15 71035 Cmentarze ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urz dy wojewódzkie ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Rady gmin ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 200,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Urz dy gmin ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe 5 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz s downictwa 7 249, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 7 249,00 wydatki bie ce 7 249,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 7 249, Obrona narodowa 4 200, Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 wydatki bie ce 4 200,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 4 200, Bezpiecze stwo publiczne i ochrona p.po , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 4 000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , Stra gminna (miejska) ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zarz dzanie kryzysowe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 2

16 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i po yczek jst ,00 wydatki bie ce ,00 wydatki na obsług długu jst , Ró ne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tymś wydatki bie ace ,00 rezerwa celowa ,00 w tymś wydatki bie ace ,00 * na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 801 O wiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowo enie uczniów do szkół ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 004,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 3

17 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 507, Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 230, Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5 140,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9 600,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 5 400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 dotacje ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , O rodki wsparcia ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 4

18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych , O rodki pomocy społecznej ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Pomoc w zakresie do ywiania ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Edukacyjna opieka wychowawcza , wietlice szkolne ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 872, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 5

19 855 Rodzina , wiadczenie wychowawcze ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , Tworzenie i funkcjonowanie łobków ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 510, Dzienni opiekunowie ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 500, Rodziny zast pcze ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych , żospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka ciekowa i ochrona wód ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , O wietlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 6

20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Biblioteki ,00 wydatki bie ce ,00 w tym: dotacje , Muzea ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalno ć ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 2 000,00 dotacje , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bie ce ,00 w tymś wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych ,00 dotacje ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalno ć ,00 wydatki maj tkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tegoś wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 7

21 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2018 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi wewnętrzne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Rady gmin ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Urzędy gmin ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 8

22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 249, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 249,00 wydatki bieżące 7 249,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 249, Obrona narodowa 4 200, Pozostałe wydatki obronne 4 200,00 wydatki bieżące 4 200,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Komendy powiatowe Policji ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Obrona cywilna ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Straż gminna (miejska) ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 9

23 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 004,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 507,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 140,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 600,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 400,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 10

24 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 11

25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 872, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 510, Dzienni opiekunowie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 12

26 90095 Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Muzea ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 dotacje , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 13

27 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2018 r. w zł 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Drogi wewnętrzne ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Cmentarze ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 wydatki majątkowe 5 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Straż gminna (miejska) ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 14

28 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gimnazja ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 15

29 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK Dział Wyszczególnienie Paragr. Dochody Wydatki rozdzał 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych R a z e m Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK zł Dział Wyszczgólnienie Parag. Dotacje Wydatki 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1

31 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: dotacja Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: dotacja Rodzina Swiadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych R a z e m Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Dział Wyszczególnienie Paragr. Dotacje Wydatki rozdział 710 Działalność usługowa Cmentarze zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych R a z e m Id: FF-02F DA8-6980FEB011A6. Podpisany Strona 1