Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu finansowego za 2014 rok oraz informacj o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó. zm.) zarz dzam, co nast puje: 1 Zatwierdzam i przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu finansowego za 2014 rok oraz informacj o stanie mienia komunalnego. 2 Sprawozdanie o przebiegu wykonania bud etu gminy za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zał cznik do niniejszego zarz dzenia. 3 Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.

2 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUD ETU GMINY ZA 2014 ROK Szerzyny marzec 2014 r.

3 Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Dochody bud etu Gminy Szerzyny za 2014 rok Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Rolnictwo i łowiectwo , ,03 99,99 1, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,69 100,00 0,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 6208 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,69 100,00 0, Pozostała działalno , ,34 99,99 1,17 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 741,00 722,79 97,54 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie , ,55 100,00 0,72 ustawami "D" Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego "D" , ,00 100,00 0, Transport i ł czno , ,21 100,00 1, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 0,30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du , ,00 100,00 0,30 terytorialnego Usuwanie skutków kl sk ywiołowych , ,21 100,00 1,07 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,21 100,00 1, Gospodarka mieszkaniowa , ,80 98,95 0, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,80 98,95 0,71 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze , ,30 102,65 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , ,00 92,40 0, Pozostałe odsetki 560,00 603,01 107,68 0, Wpływy z ró nych dochodów 1 300,00 387,49 29,81 0, Działalno usługowa , ,43 100,00 0, Cmentarze , ,43 100,00 0,25 1

4 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieni nej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na 2020 podstawie porozumie z organami administracji rz dowej "D 4 979, ,43 100,00 0, , ,00 100,00 0, Administracja publiczna , ,79 104,84 0, Urz dy wojewódzkie , ,15 100,04 0,18 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie , ,00 100,00 0,18 (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego 2360 zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 0,00 20,15 0,00 0, Urz dy gmin , ,64 126,66 0, Wpływy z ró nych opłat 100, , ,39 0, Wpływy z ró nych dochodów , ,25 101,94 0,04 Urz dy naczelnych organów władzy 751 pa stwowej kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami , ,00 99,65 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 98,70 0,05 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami , ,00 98,70 0, Obrona Narodowa 800,00 800,00 100,00 0, Pozostałe wydatki obronne w tym: 800,00 800,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 800,00 800,00 100,00 0, Bezpiecze stwo publiczne i ochrona p. po arowa 7 100, ,14 102,23 0, Ochotnicze stra e po arne 6 400, ,14 102,47 0, Wpływy z ró nych dochodów 6 000, ,14 102,64 0,02 2

5 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 400,00 400,00 100,00 0, Obrona cywilna 700,00 700,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 700,00 700,00 100,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , ,67 101,93 11, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,43 102,25 0,02 Podatek od działalno ci gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, ,43 102,25 0, , ,60 101,55 1, Podatek od nieruchomo ci , ,00 101,85 1, Podatek rolny 796,00 869,00 109,17 0, Podatek le ny 7 667, ,00 94,14 0, Podatek od rodków transportowych 3 957, ,00 99,97 0, Podatek od czynno ci cywilno-prawnych 458,00 100,00 21,83 0, Wpływy z ró nych opłat 0,00 43,60 0,00 0,00 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 100,00 36,00 36,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,66 103,93 3, Podatek od nieruchomo ci , ,55 104,59 0, Podatek rolny , ,22 103,60 1, Podatek le ny , ,31 104,26 0, Podatek od rodków transportowych , ,00 101,56 0, Podatek od spadków i darowizn , ,30 101,48 0, Wpływy z opłaty targowej 2 432, ,00 117,76 0, Podatek od czynno ci cywilno-prawnych , ,50 108,61 0, Wpływy z ró nych opłat 1 681, ,11 115,41 0, Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 1 500, ,67 92,98 0, , ,92 102,08 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 102,78 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu , ,52 101,88 0,23 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , ,06 101,08 6,68 3

6 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,08 6, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 357, ,06 100,96 0, Ró ne rozliczenia , ,69 99,98 51, Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , ,00 100,00 27, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100,00 27, Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 22, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100,00 22, Ró ne rozliczenia finansowe , ,69 94,25 0, Pozostałe odsetki , ,71 86,54 0,08 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 6330 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody maj tkowe , ,98 100,00 0, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 1, Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,00 100,00 1, O wiata i wychowanie , ,99 102,30 4, Szkoły podstawowe , ,18 101,05 0, Wpływy z ró nych dochodów 3 200, ,00 151,56 0,01 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji 2010 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 8 874, ,52 96,87 0,03 (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 6330 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody maj tkowe , ,66 100,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,29 105,45 2,32 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0, ,29 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach , ,80 91,80 1,34 bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2009 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach , ,20 91,80 0,24 bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0,55 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100,00 0,17 4

7 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100,00 0, Przedszkola , ,76 98,96 0, Wpływy z ró nych opłat , ,00 94,47 0, Wpływy z ró nych dochodów 2 000, ,76 105,14 0,01 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0, Dowo enie uczniów do szkół 3 690, ,00 100,00 0, Wpływy z usług 3 690, ,00 100,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,76 96,67 0, Wpływy z usług , ,70 96,66 0, Wpływy z ró nych dochodów 560,00 561,06 100,19 0, Pomoc społeczna , ,94 99,50 12, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 0,05 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0,05 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,17 99,27 11,25 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2010 realizacj zada bie cych z zakresu administracji , ,05 99,26 11,23 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie Dochody jednostek samorz du terytorialnego 2360 zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 3 950, ,12 108,38 0,02 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za , ,94 99,48 0,05 osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2010 realizacj zada bie cych z zakresu administracji 9 622, ,00 100,00 0,04 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin 2 673, ,94 97,60 0,01 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00 0,37 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0, Zasiłki stałe , ,00 100,00 0,16 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0, O rodki pomocy społecznej , ,00 100,00 0,25 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0, Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze , ,03 118,05 0, Wpływy z usług , ,38 118,03 0, Pozostałe odsetki 0,00 7,65 0,00 0,00 5

8 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura Pozostała działalno , ,80 98,95 0,45 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2010 realizacj zada bie cych z zakresu administracji , ,80 98,71 0,19 rz dowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 0,18 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych , ,00 97,35 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 99,72 1, Pomoc materialna dla uczniów , ,13 99,72 1,11 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj własnych zada bie cych gmin , ,00 100,00 1,02 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych , ,13 96,45 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,69 96,57 12, Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,76 95,00 9,53 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych , ,44 100,00 0,04 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze ,00 532,23 0,43 0, Wpływy z ró nych dochodów 7 272, ,00 100,00 0,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,61 100,00 5, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł , ,48 100,00 3, Gospodarka odpadami , ,17 101,91 2,13 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , ,57 101,91 2, Wpływy z ró nych opłat 1 518, ,60 102,87 0, Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 81,00 81,00 100,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,29 101,61 0,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 8 105, ,12 34,18 0,03 6

9 Dział Wyszczególnienie / ródło/ Plan Wykonanie % Struktura rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł , ,17 104,67 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,52 100,00 0,05 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , ,52 100,00 0, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 4 000, ,95 76,75 0, Wpływy z ró nych opłat 4 000, ,95 76,75 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,87 100,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,45 100,00 0,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,45 100,00 0, Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby , ,42 100,00 0,08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,42 100,00 0, Kultura fizyczna , ,00 100,00 1, Obiekty sportowe , ,00 100,00 1,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100,00 1, Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 160, ,00 100,00 0, Wpływy z ró nych dochodów 300,00 300,00 100,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 4 860, ,00 100,00 0,02 Razem dochody , ,38 99,82 100,00 7

10 Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Rolnictwo i łowiectwo , ,80 95,11 2, Melioracje wodne ,00 0,00 0,00 0,10 1) wydatki maj tkowe ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych /Regulacja potoku Swoszowianka/ Wydatki bud etu Gminy Szerzyny za 2014 rok ,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie chorób zaka nych 1 500, ,00 95,40 0,01 1) wydatki bie ce 1 500, ,00 95,40 0,01 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 1 500, ,00 95,40 0,01 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 1 500, ,00 95,40 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 95,40 0, Izby rolnicze , ,35 78,87 0,05 1) wydatki bie ce, w tym: , ,35 78,87 0,05 a) dotacje na zadania bie ce , ,35 78,87 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , ,35 78,87 0, Program Rozwój Obszarów Wiejskich , ,15 99,72 0,78 1) wydatki bie ce 300,00 300,00 100,00 0,00 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 300,00 300,00 100,00 0,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 300,00 300,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 0,00 2) wydatki maj tkowe , ,15 99,71 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,71 99,47 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,00 99,99 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,44 99,34 0, Pozostała dzialalno , ,30 98,99 1,84 1) wydatki bie ce , ,30 98,99 1,84 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,30 98,99 1,84 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,30 98,99 1, Zakup usług remontowych , ,75 98,92 1, Zakup usług pozostałych 8 307, ,76 78,97 0, Ró ne opłaty i składki , ,79 100,00 0, Le nictwo 741,00 740,00 99,87 0, Pozostała działalno zimowe dokarmianie zwierzyny le nej 741,00 740,00 99,87 0,00 1) wydatki bie ce 741,00 740,00 99,87 0,00 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 741,00 740,00 99,87 0,00 8

11 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 741,00 740,00 99,87 0, Zakup materiałów i wyposa enia 741,00 740,00 99,87 0, Transport i ł czno , ,11 98,79 5, Drogi publiczne powiatowe , ,28 99,14 0,67 1) Wydatki maj tkowe , ,28 99,14 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,28 99,14 0, Drogi publiczne gminne , ,11 97,96 3,06 1) wydatki bie ce , ,11 97,94 3,03 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,11 97,94 3,03 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,11 97,94 3, Zakup materiałów i wyposa enia , ,68 98,00 0, Zakup usług remontowych , ,91 96,81 0, Zakup usług pozostałych , ,93 98,47 1, Ró ne opłaty i składki 3 200, ,59 99,21 0,01 2)wydatki maj tkowe 6 480, ,00 100,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 480, ,00 100,00 0, Usuwanie skutków kl sk ywiołowych , ,72 99,98 1,94 1) wydatki bie ce , ,72 99,98 1,94 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,72 99,98 1,94 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,72 99,98 1, Zakup usług remontowych , ,72 100,00 1, Zakup usług pozostałych 6 900, ,00 98,99 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,64 92,62 1, Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,64 92,62 1,31 1) wydatki bie ce , ,85 83,82 0,59 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,85 83,82 0,59 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,85 83,82 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,31 69,07 0, Zakup energii , ,67 41,01 0, Zakup usług remontowych , ,02 90,58 0, Zakup usług pozostałych , ,22 98,82 0, Ró ne opłaty i składki 4 200, ,63 73,23 0,02 2) wydatki maj tkowe , ,79 99,87 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,56 99,73 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,00 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,23 99,81 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 400,00 370,00 92,50 0, Działalno usługowa , ,68 95,56 1, Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500,00 516,60 34,44 0,01 1) wydatki bie ce 1 500,00 516,60 34,44 0,01 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 1 000,00 516,60 51,66 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 1 000,00 516,60 51,66 0,00 9

12 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Zakup usług pozostałych 1 000,00 516,60 51,66 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,08 95,79 1,62 1) wydatki bie ce , ,03 82,70 0,39 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,03 82,19 0,38 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 2 814, ,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 914, ,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100,00 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,03 81,62 0, Zakup usług remontowych , ,03 83,15 0, Zakup usług pozostałych , ,00 78,38 0,12 b) wydatki na programy finansowane z 2 700, ,00 100,00 0,01 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 2 700, ,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, ,00 100,00 0,01 2)wydatki maj tkowe , ,05 99,96 1, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,71 99,77 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,00 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,34 100,00 0, Administracja publiczna , ,39 98,15 8, Urz dy Wojewódzkie , ,30 94,77 0,55 1) wydatki bie ce , ,30 94,77 0,55 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,30 94,77 0,55 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,43 99,71 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 99,93 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 484, ,65 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,82 99,76 0, Składki na Fundusz Pracy 2 285, ,56 89,78 0,01 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,87 64,46 0, Zakup materiałów i wyposa enia 6 000, ,32 76,17 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 754, ,54 39,51 0, Zakup usług dost pu do sieci Internet 2 000, ,35 96,82 0, Podró e słu bowe krajowe 600,00 532,80 88,80 0, Odpis na ZF S 2 700, ,86 81,03 0, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 300,00 0,00 0,00 0, Rady gmin , ,82 99,00 0,68 1) wydatki bie ce , ,82 99,00 0,68 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,87 87,24 0,05 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,87 87,24 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,83 87,73 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 800,00 698,00 87,25 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 818,04 81,80 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 100,00 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,95 100,00 0,63 10

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Urz dy gmin , ,74 98,74 7,37 1) wydatki bie ce , ,74 98,73 7,34 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,43 98,86 7,30 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,54 99,65 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 99,83 4, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,80 99,57 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,49 99,25 0, Składki na Fundusz Pracy , ,58 93,58 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 714, ,00 93,85 0,02 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,89 94,97 1, Wpłaty na PFRON , ,00 99,84 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,43 92,24 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 5 500, ,63 99,43 0, Zakup energii , ,34 93,26 0, Zakup usług zdrowotnych 1 837, ,00 57,16 0, Zakup usług pozostałych , ,94 99,56 0, Zakup usług dost pu do sieci Internet 3 000, ,36 83,38 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,08 66,50 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,53 90,72 0, Podró e słu bowe krajowe , ,75 93,53 0, Ró ne opłaty i składki 3 500, ,06 99,26 0, Odpis na ZF S , ,56 99,37 0, Podatek od nieruchomo ci 8 000, ,00 96,88 0, Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 000,00 608,00 60,80 0, ,00 672,00 61,09 0,00 1,00 0,01 1,00 0, , ,20 91,32 0,05 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000, ,31 73,69 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 9 000, ,31 73,69 0,04 2) wydatki maj tkowe 7 609, ,00 100,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 7 609, ,00 100,00 0, Promocja gminy , ,80 68,70 0,07 1) wydatki bie ce , ,80 68,70 0,07 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,80 68,70 0,07 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,80 68,70 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,64 65,10 0, Zakup usług pozostałych 1 926, ,16 96,89 0, Pozostała działalno , ,73 90,81 0,13 1) wydatki bie ce , ,73 90,81 0,13 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 4 174, ,00 100,00 0,02 11

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 4 174, ,00 100,00 0, Ró ne opłaty i składki 4 174, ,00 100,00 0,02 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 79,72 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 79,72 0,06 c) dotacje na zadania bie ce , ,73 100,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin na dofinansowanie zada bie cych , ,73 100,00 0,05 Urz dy naczelnych org. wł. pa stw 751 kontroli i ochrony prawa i s d , ,00 99,65 0, Urz dy naczelna. org. władzy pa stwowej 1 680, ,00 100,00 0,01 1) wydatki bie ce 1 680, ,00 100,00 0,01 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 1 680, ,00 100,00 0,01 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 1 680, ,00 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 241,37 241,37 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 34,41 34,41 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 404, ,22 100,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów , ,00 100,00 0,13 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) wydatki bie ce , ,00 100,00 0,13 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,00 100,00 0,05 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 4 509, ,00 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 602,94 602,94 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 68,57 68,57 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 837, ,49 100,00 0,02 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych 7 873, ,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia 3 903, ,69 100,00 0, Zakup usług pozostałych 3 701, ,81 100,00 0, Podró e słu bowe krajowe 267,50 267,50 100,00 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 98,70 0,05 1) wydatki bie ce , ,00 98,70 0,05 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 6 396, ,00 100,00 0,03 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 3 112, ,13 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 422,12 422,12 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 44,39 44,39 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 645, ,62 100,00 0,01 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych 3 283, ,87 100,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia 3 252, ,37 100,00 0, Zakup usług pozostałych 12,30 12,30 100,00 0,00 12

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Podró e słu bowe krajowe 19,20 19,20 100,00 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 97,29 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 97,29 0, Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 0,00 1) wydatki bie ce 800,00 800,00 100,00 0,00 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 800,00 800,00 100,00 0,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 500,00 500,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych 300,00 300,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia 220,00 220,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych 80,00 80,00 100,00 0, Bezpiecze stwo publ. i ochr. ppo , ,33 94,43 1, Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00 0,07 1) wydatki bie ce, w tym: , ,00 100,00 0,05 a) dotacje na zadania bie ce , ,00 100,00 0, Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy "W" /Komisariat Policji w Tuchowie/ , ,00 100,00 0,05 2) wydatki maj tkowe 5 000, ,00 100,00 0,02 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada 5 000, ,00 100,00 0,02 inwestycyjnych Ochotnicze Stra e Po arne , ,13 94,05 0,93 1) wydatki bie ce , ,13 92,97 0,79 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,63 92,98 0,65 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,50 93,61 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 400,00 11,02 2,76 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 95,24 0,09 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych , ,13 92,87 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,35 92,62 0, Zakup energii , ,20 94,65 0, Zakup usług pozostałych , ,93 99,95 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 550,00 68,75 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,88 80,16 0, Ró ne opłaty i składki , ,77 79,73 0,07 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,50 92,92 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 92,92 0,14 2) wydatki maj tkowe , ,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0, Obrona cywilna 800,00 798,20 99,78 0,00 1) wydatki bie ce 800,00 798,20 99,78 0,00 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 800,00 798,20 99,78 0,00 13

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 600,00 598,20 99,70 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 87,00 85,95 98,79 0, Składki na Fundusz Pracy 13,00 12,25 94,23 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 200,00 200,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia 200,00 200,00 100,00 0, Zarz dzanie kryzysowe 4 500, ,00 92,42 0,02 1) wydatki bie ce 4 500, ,00 92,42 0,02 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: 500,00 455,00 91,00 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada 500,00 455,00 91,00 0, Zakup materiałów i wyposa enia 140,00 140,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych 360,00 315,00 87,50 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 92,60 0, Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 92,60 0, Obsługa długu publicznego , ,17 62,73 1, Obsługa p. wart. kredyt. i po yczek jst , ,17 62,73 1,15 a) wydatki bie ce, w tym: , ,17 62,73 1,15 - na obsług długu jst , ,17 62,73 1, Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu 1 500,00 951,98 63,47 0, Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek , ,19 62,72 1, Ró ne rozliczenia , ,00 50,52 0, Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , ,00 100,00 0,18 1) wydatki bie ce, w tym: , ,00 100,00 0,18 a) dotacja na zadania bie ce , ,00 100,00 0, Zwrot do bud etu pa stwa nienale nie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,17 1) wydatki bie ce ,00 0,00 0,00 0,17 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: ,00 0,00 0,00 0,17 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,17 rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa ,00 0,00 0,00 0, O wiata i wychowanie , ,41 98,91 41, Szkoły podstawowe , ,04 99,61 20,37 1) wydatki bie ce , ,51 99,59 19,35 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,81 99,58 18,66 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,86 99,97 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99,98 11, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,01 99,96 2, Składki na Fundusz Pracy , ,09 99,64 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 420, ,00 100,00 0,01 14

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,95 98,09 3, Zakup materiałów i wyposa enia , ,42 99,88 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek , ,51 99,05 0, Zakup energii , ,14 95,24 1, Zakup usług remontowych , ,47 99,59 0, Zakup usług zdrowotnych 3 865, ,00 92,78 0, Zakup usług pozostałych , ,79 99,12 0, Zakup usług dost pu do sieci Internet 3 100, ,96 96,90 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 367, ,77 98,74 0, Podró e słu bowe krajowe 3 397, ,92 82,57 0, Ró ne opłaty i składki 5 020, ,25 98,23 0, Odpis na ZF S , ,28 100,00 0, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 7 772, ,44 93,79 0, , ,00 100,00 0,02 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 99,97 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze , ,70 99,97 0, Stypendia dla uczniów 5 490, ,00 100,00 0,02 2) wydatki maj tkowe , ,53 100,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - Plac zabaw Radosna szkoła Czermna , ,53 100,00 1, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,44 96,27 3,81 1) wydatki bie ce , ,44 96,04 3,59 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,07 98,65 1,78 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,57 99,80 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 99,93 1, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99,98 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,90 99,37 0, Składki na Fundusz Pracy 7 120, ,70 97,73 0,03 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,50 93,91 0, Zakup materiałów i wyposa enia 2 707, ,01 98,49 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,20 91,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 572,00 529,29 92,53 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 7 398, ,00 92,46 0, Odpis na ZF S , ,00 99,99 0,08 b) wydatki na programy finansowane z udziałem rodków UE -POKL Unowocze niamy oddziały przedszkolne w Gminie Szerzyny , ,80 91,80 1,44 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,80 91,80 1, Zakup materiałów i wyposa enia , ,80 91,71 1,27 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 ksi ek , ,00 92,46 0,17 c) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 99,91 0,10 15

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze , ,28 99,91 0,10 d) dotacje na zadania bie ce 2910 Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci "W" , ,29 100,00 0, , ,29 100,00 0,28 2) wydatki maj tkowe , ,00 100,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , ,50 100,00 0, , ,50 100,00 0, Przedszkola , ,81 94,53 3,53 1) wydatki bie ce , ,81 99,03 3,37 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,06 99,43 3,19 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,23 99,96 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99,98 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,43 99,93 0, Składki na Fundusz Pracy , ,71 99,42 0,05 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,83 96,24 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,10 99,85 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 3 289, ,21 99,67 0, Zakup energii , ,06 88,05 0, Zakup usług zdrowotnych 670,00 595,00 88,81 0, Zakup usług pozostałych 8 453, ,40 97,93 0, Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 491, ,84 97,84 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 400,00 100,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 708, ,10 93,21 0, Podró e słu bowe krajowe 244,00 243,90 99,96 0, Odpis na ZF S , ,22 100,00 0, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 100,00 966,00 87,82 0, , ,00 90,18 0,00 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 99,99 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze , ,56 99,99 0,13 c) dotacje na zadania bie ce , ,19 64,64 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,19 64,64 0,04 2) wydatki maj tkowe ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - Budowa budynku Przedszkola w Szerzynach (w ramach programu MRPO) - dokumentacja ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,13 99,94 9,00 16

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura ) wydatki bie ce , ,13 99,94 9,00 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,37 99,94 8,50 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,61 99,97 8, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 99,97 6, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,83 99,95 1, Składki na Fundusz Pracy , ,49 99,90 0,16 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,76 99,45 0, Zakup materiałów i wyposa enia 2 036, ,01 98,33 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 8 370, ,82 99,62 0, Zakup usług zdrowotnych 989,00 730,00 73,81 0, Zakup usług pozostałych 1 335, ,80 84,40 0, Podró e słu bowe krajowe 1 105, ,70 97,53 0, Odpis na ZF S , ,43 100,00 0,37 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 100,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze , ,76 100,00 0, Stypendia dla uczniów 7 310, ,00 100,00 0, Dowo enie uczniów do szkół , ,99 99,89 0,88 1) wydatki bie ce , ,99 99,89 0,88 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,99 99,89 0,88 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,63 99,88 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99,92 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 776, ,43 99,98 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 6 766, ,56 99,99 0, Składki na Fundusz Pracy 764,00 740,40 96,91 0,00 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,36 99,89 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,15 99,99 0, Zakup usług remontowych 3 143, ,40 97,05 0, Zakup usług pozostałych , ,43 99,94 0, Ró ne opłaty i składki 1 648, ,00 100,00 0, Odpis na ZF S 1 554, ,38 99,96 0, Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 828,00 826,00 99,76 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,62 99,79 1,06 1) wydatki bie ce , ,62 99,79 1,06 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,62 99,79 1,06 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,65 99,94 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 100,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,08 99,88 0, Składki na Fundusz Pracy 2 121, ,80 95,56 0,01 17

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,97 98,90 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,05 99,86 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 3 350, ,08 99,32 0, Zakup usług zdrowotnych 217,00 217,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,65 97,30 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 960,00 886,77 92,37 0, Podró e słu bowe krajowe 2 500, ,18 99,13 0, Odpis na ZF S 4 103, ,24 99,98 0, Podatek od nieruchomo ci 71,00 71,00 100,00 0, Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 168,00 168,00 100,00 0, , ,00 100,00 0,01 b) wiadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00 650,00 100,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 650,00 650,00 100,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 93,89 0,06 1) wydatki bie ce , ,60 93,89 0,06 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,60 93,89 0,06 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,60 93,89 0, Zakup usług pozostałych 5 101, ,00 97,43 0, Podró e słu bowe krajowe 4 439, ,60 89,54 0, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 4 000, ,00 94,20 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,64 98,86 2,48 1) wydatki bie ce , ,64 98,86 2,48 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,64 98,86 2,48 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,68 99,70 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,82 1, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,99 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,06 99,84 0, Składki na Fundusz Pracy 6 236, ,09 91,44 0,03 - wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada , ,96 97,45 0, Zakup materiałów i wyposa enia , ,33 99,93 0, Zakup rodków ywno ci , ,05 97,13 0, Zakup usług zdrowotnych 135,00 70,00 51,85 0, Odpis na ZF S , ,58 99,99 0, Pozostała działalno , ,14 99,67 0,43 1) wydatki bie ce , ,14 99,67 0,43 a) wydatki jednostek bud etowych w tym: , ,14 99,77 0,38 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , ,50 99,98 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 0,06 18