ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013

2 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami)... 3 Tabela wykonanie planu wydatków bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami) Tabela wykonanie przychodów i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku Tabela Zmiany w planie dochodów i przychodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku Tabela Zmiany w planie wydatków i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku CZ OPISOWA I. Zmiany w planie bud etu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. Wykonanie planu dochodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku III. Wykonanie planu wydatków bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku V. Wynik bud etu za I półrocze 2013 roku i stan zadłu enia VI. Podsumowanie

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE ,8% 129,6% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,5% 126,3% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,5% 95,3% DOCHODY BIE CE ,7% 107,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 122,3% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,0% x 2210 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x Melioracje wodne ,0% 95,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 95,1% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,6% 128,2% 2218 Dotacje celowe otrymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 128,3% 2219 Dotacje celowe otrymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 128,1% Pozostała działalno ,0% 90,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 90,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,3% 103,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,3% 103,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% 103,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2% 107,6% Urz dy wojewódzkie ,2% 107,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 107,6% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Pozostałe wydatki obronne ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 3

4 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,4% 111,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,8% 101,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,8% 101,6% Pozostała działalno ,1% 112,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,1% 112,5% 852 POMOC SPOŁECZNA ,8% 109,4% wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,6% 104,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 104,7% O rodki adopcyjno-opieku cze ,9% 118,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% 118,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,5% 52,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% 52,5% Melioracje wodne ,3% 52,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 54,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% 51,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% 51,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% x Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 4

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,9% 156,0% DOCHODY BIE CE ,8% 155,3% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,2% 127,3% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,2% 127,3% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 128,1% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 128,1% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% 104,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,7% 103,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,7% 103,5% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 103,5% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5% 127,8% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,0% 211,5% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 211,5% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 211,5% Urz dy marszałkowskie ,2% 107,2% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 109,9% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 51,5% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,0% 221,6% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 221,6% 5

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,4% 177,2% Regionalne Programy Operacyjne ,5% 116,1% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% 116,1% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% x Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,3% 205,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% 205,3% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% x Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% 109,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,2% 109,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu 2008 rodków europejskich ,2% 109,1% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,2% 120,3% Parki krajobrazowe ,2% 120,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,2% 120,3% DOCHODY MAJ TKOWE ,8% 157,9% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO x 0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich x 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu 6208 rodków europejskich x 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 0,0% 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 0,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,7% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,7% x 6

7 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,8% 87,8% Regionalne Programy Operacyjne ,6% 87,7% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,6% 87,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0% 94,1% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 94,1% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% x Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% x 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu ,0% x DOTACJE NA ZADANIA rodków REALIZOWANE europejskich NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,5% x DOCHODY BIE CE ,5% x 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,5% x Pozostała działalno ,5% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,5% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,2% 76,2% DOCHODY BIE CE ,0% 40,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 100,0% Biblioteki ,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,0% 108,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewódzkie ,0% x Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy j.s.t ,0% x DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE ,1% 1035,4% DOCHODY BIE CE ,1% 131,3% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewódzkie ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% x Biblioteki pedagogiczne ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% x 7

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE I DOTACJE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,4% x 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% x Melioracje wodne ,2% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,2% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewózkie ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Szpitale ogólne ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,6% 90,0% DOCHODY BIE CE ,6% 90,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 93,8% Pozostała działalno ,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) 2310 mi dzy j.s.t ,0% 66,7% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy j.s.t ,0% 128,6% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,3% 89,8% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3% 89,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,0% 108,3% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie pomi dzy j.s.t ,0% 54,8% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,3% 708,2% DOCHODY BIE CE ,2% 244,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,3% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,3% x Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,3% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,7% x Pozostała działalno ,7% x Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,7% x 8

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% 107,6% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% 107,6% 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 107,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,6% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,6% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,6% x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,6% x SUBWENCJE ,3% 107,8% DOCHODY BIE CE ,7% 110,5% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,7% 110,5% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,5% 95,8% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,5% 95,8% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,0% 55,9% DOCHODY WŁASNE ,4% 112,9% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,9% 136,5% DOCHODY BIE CE ,6% 539,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,4% 1207,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,8% 155,3% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 101,3% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,8% 180,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,3% 1367,5% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,3% 1367,5% 9

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,8% 72,3% 2708 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,8% 72,3% 630 TURYSTYKA ,1% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,2% x 2708 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,7% x 720 INFORMATYKA ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,8% 76,3% Urz dy marszałkowskie ,9% 36,5% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,9% x Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,0% 221,6% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 2007 europejskich ,0% 221,6% Pozostała działalno ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,9% 164,6% Pozostała działalno ,9% 164,6% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,9% 164,6% 10

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE DOCHODY MAJ TKOWE ,9% 56,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Melioracje wodne ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% x Rozwój przedsi biorczo ci ,5% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,5% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,7% 63,5% Drogi publiczne wojewódzkie ,7% 63,5% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,7% 63,5% 720 INFORMATYKA ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO x x Pozostałe zadania w zakresie kultury x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich x x POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,1% 97,1% DOCHODY BIE CE ,9% 97,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 73,2% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,8% 254,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,7% 99,4% 0830 Wpływy z usług ,8% 73,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% x 0920 Pozostałe odsetki x 105,1% 11

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Melioracje wodne DOTACJE ,6% 0,4% 2360 Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,6% 129,4% Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,9% 75,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,4% 75,3% 0920 Pozostałe odsetki ,9% 92,6% Pozostała działalno ,0% 138,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 138,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% 340,6% Rozwój przedsi biorczo ci ,1% 222,2% odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0908 wysoko ci ,6% x 0909 odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,8% 254,5% 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,1% x 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,7% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów x x Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,8% 357,2% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 2919 lub w nadmiernej wysoko ci ,5% 52,1% 0587 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,0% 2290,3% 2709 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,0% 2290,3% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% 100,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe x 95,3% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x 95,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0900 wysoko ci ,0% 0,3% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,6% 1,0% 12

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Drogi publiczne wojewódzkie DOTACJE ,2% 105,3% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw x 0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% x 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,7% x 0690 Wpływy z ró nych opłat ,2% x Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,3% 113,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,4% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% 1002,1% 0920 Pozostałe odsetki ,9% 0,1% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2% 93,8% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,2% 93,8% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,0% 98,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,1% 71,2% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 120,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,8% 94,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% 43,6% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% 43,6% 0830 Wpływy z usług ,8% 43,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% x 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0,0% 720 INFORMATYKA ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% 0830 Wpływy z usług ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2% 70,9% Urz dy wojewódzkie ,0% 112,0% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,0% 112,0% Urz dy marszałkowskie ,3% 77,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 58,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 69,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 91,4% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x Pozostała działalno x 18,0% 0920 Pozostałe odsetki x x 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 17,7% 13

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH DOTACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ,0% 100,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,5% 2132,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,5% 2132,0% Udziały województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,6% 98,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,6% 104,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,7% 97,4% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,1% 106,0% Ró ne rozliczenia ,1% 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,6% 82,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,6% 92,1% Licea ogólnokształc ce x 15,8% 0690 Wpływy z ró nych opłat x 100,0% Licea profilowane ,7% 55,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% 30,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,0% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,7% 88,1% Szkoły zawodowe ,8% 74,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% 43,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 92,2% 0830 Wpływy z usług ,4% 137,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 5,8% Zakłady kształcenia nauczycieli ,8% 65,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,8% 68,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,5% 78,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 153,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0,0% 14

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOTACJE ,9% 104,6% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0690 Wpływy z ró nych opłat x 133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,9% 82,2% 0830 Wpływy z usług ,0% 79,4% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,0% 233,1% 0920 Pozostałe odsetki x 29,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 2747,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,0% 129,3% Biblioteki pedagogiczne ,6% 74,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze x x 0830 Wpływy z usług ,5% 68,7% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,5% 8,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,5% 78,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,0% x 852 POMOC SPOŁECZNA ,7% 109,2% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego x 80,1% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami x 80,1% Regionalne o rodki Polityki Społecznej ,1% 109,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 109,5% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4% 18,8% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% x Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% 50,2% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,8% 101,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 28,8% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 2918 lub w nadmiernej wysoko ci ,0% x 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci x x 15

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,5% 10,4% 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,9% 5362,0% 2918 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,9% 4,5% 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,7% 9,8% 0979 Wpływy z ró nych dochodów x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,6% 72,8% Internaty i bursy szkolne ,6% 72,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,3% 200,2% 0830 Wpływy z usług ,6% 72,7% 0970 wpływy z ró nych dochodów x 85,7% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,7% 133,8% Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,3% x 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,3% x Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1% x 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% x Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,3% x Pozostała działalno ,4% 69,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,7% 2,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj 2460 zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,4% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,1% 132,1% Muzea ,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,0% 100,0% Pozostała działalno x x Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0900 wysoko ci x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci x x 16

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE I DOTACJE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,5% 54,8% Parki krajobrazowe ,5% 54,8% 0970 wpływy z ró nych dochodów x 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj 2460 zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,9% 45,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,6% 88,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8% 79,4% Melioracje wodne ,8% x rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6280 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,3% x 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% x Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% 69,4% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6280 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 69,4% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% 362,0% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% 379,3% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% 379,3% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,0% x Pozostała działalno ,0% x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,9% 295,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,9% 295,7% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,4% 184,7% rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 6290 innych ródeł ,0% x Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z 6680 upływem roku bud etowego x x 630 TURYSTYKA ,0% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0% x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 17

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,0% x 6668 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 6669 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% 92,2% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,9% 92,2% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci ,9% 92,2% 801 O WIATA I WYCHOWANIE x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli x x 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych x x 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Szpitale ogólne ,0% x 0780 Dochody ze zbycia praw maj tkowych ,0% x OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY x 2,9% Parki krajobrazowe x 2,9% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych x x RAZEM DOCHODY ,2% 115,2% w tym: DOCHODY BIE CE ,1% 129,4% DOCHODY MAJ TKOWE ,3% 73,0% 18

19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 I 2013 ROKU WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012 r. PLAN na dzie r. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013 r DOCHODY WYDATKI 19

20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU PLAN WYKONANIE SUBWENCJE DOCHODY WŁASNE DOTACJE 20