PROJEKT BUDETU MIASTA

Transkrypt

1

2 PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK

3 SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok Tabela Nr 2 - Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według ródeł ich powstania Tabela Nr 3 Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według działów i ródeł Tabela Nr 4 - Wydatki bud etu Miasta na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok Tabela Nr 9 - Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 51 Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 52 Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok Tabela Nr 13 - rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie Miasta na 2016 rok Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2016 rok.. 59

4 Tabela Nr 15 - Plan wydatków bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Tabela Nr 15a - Plan wydatków bie cych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Tabela Nr 15b - Plan wydatków maj tkowych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Zał cznik Nr 1 - Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 97 Zał cznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok Zał cznik Nr 2a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok 104 Zał cznik Nr 3 -. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok Obja nienia do tabel i zał czników: Dochody (Tabela Nr 2, 3) Wydatki (Tabela Nr 4) Wydatki w układzie zadaniowym (Tabele Nr 15, 15a, 15b) Samorz dowe zakłady bud etowe (Zał cznik Nr 2). 358 Wydzielone rachunki dochodów jednostek o wiatowych (Zał cznik Nr 3) Materiały informacyjne Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne. 1

5 UCHWAŁA NR... /15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia roku w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art , 219, 222, , 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz i poz oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz i poz. 1513) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co nast puje: 1. Ustala si ł czn kwot dochodów bud etu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysoko ci w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł Strona zł 1) Dochody bie ce w kwocie zł w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł 2) Dochody maj tkowe w kwocie zł w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł 2. Ustala si ł czn kwot wydatków bud etu miasta, w wysoko ci z tego: 1) Wydatki bie ce w kwocie zł 2) Wydatki maj tkowe ogółem w kwocie zł zgodnie z tabel Nr zł

6 3.1. Ustala si planowany deficyt bud etowy miasta na kwot zł 2. ródłem pokrycia planowanego deficytu bud etowego b dzie kredyt. 4. Ustala si ł czn kwot planowanych przychodów i rozchodów: 1) przychody w wysoko ci zł 2) rozchody w wysoko ci zł zgodnie z tabel Nr 5 5. Ustala si limity zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na: 1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie zł 2) finansowanie planowanego deficytu zł 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie zł 6. Ustala si kwot wydatków przypadaj c do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych por cze i gwarancji w wysoko ci zł zgodnie z tabel Nr Ustala si plany dochodów i wydatków bud etu miasta zwi zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu miasta wynikaj cymi z odr bnych ustaw: 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie zł zgodnie z tabel nr 6 Strona-4

7 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwot zł zgodnie z tabel nr 7 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwot zł zgodnie z tabel nr 8 4) dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego na kwot zł zgodnie z tabel nr 9 5) zada z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami na kwot zł zgodnie z tabel nr 10 6) zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej na kwot zł zgodnie z tabel nr 11 7) zada realizowanych na podstawie umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na kwot zł zgodnie z tabel nr Ustala si wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji bud etowej na kwot zł zgodnie z tabel nr Ustala si plan wydatków bud etu miasta w układzie zadaniowym na kwot zł zgodnie z tabel nr 15 Strona-5

8 10. Inne postanowienia w zakresie wykonywania bud etu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych: 1) ustala si plan inwestycyjny na rok 2016 na kwot zł w tym: uj ty w wydatkach maj tkowych bud etu miasta na kwot zł zgodnie z tabel Nr 14 2) układ wykonawczy bud etu w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej z podziałem na dysponentów bud etowych Prezydent Miasta okre li w terminie 21 dni od podj cia uchwały, 3) ustali terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe Miasta na rachunek bud etu Miasta nie rzadziej ni : do ko ca danego miesi ca za okres od 1 do 25 dnia danego miesi ca ostateczne rozliczenie danego miesi ca w terminie do 5 dnia nast pnego miesi ca za wyj tkiem miesi ca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny by odprowadzone na rachunek bud etu do dnia 31 grudnia. 11. Ustala si planowane dotacje udzielane z bud etu miasta na kwot zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogóln kwot zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorz dowych zakładów bud etowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł Strona-6

9 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogóln kwot zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł zgodnie z zał cznikami nr Ustala si plany przychodów samorz dowych zakładów bud etowych na kwot zł oraz kosztów na kwot zł zgodnie z zał cznikiem nr 2 2. Ustala si jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok w kwotach: 1) 961,02 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej 2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywno ci Zawodowej zgodnie z zał cznikiem nr 2a 13. Ustala si plany dochodów rachunków dochodów jednostek bud etowych miasta prowadz cych działalno okre lon w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty na kwot zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwot zł zgodnie z zał cznikiem nr Upowa nia si Prezydenta Miasta Bydgoszczy do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu zł 2) emisji krótkoterminowych papierów warto ciowych na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie zł Strona-7

10 3) zaci gania kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud etu jednostki samorz du terytorialnego w kwocie zł 4) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie zł 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegaj cych na: przenoszeniu wydatków mi dzy paragrafami na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmniejszaniu wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków pomi dzy zadaniami inwestycyjnymi, 6) dokonywaniu wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wył czeniem zmian oznaczaj cych jednocze nie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji bud etowej pozostaj cych w wył cznej kompetencji Rady Miasta 7) udzielania por cze i gwarancji do kwoty zł 8) udzielania po yczek do kwoty zł 15. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016r. 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta dr Zbigniew Soboci ski Strona-8

11 Tabele do uchwały: Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według ródeł ich powstania. 3. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i ródeł. 4. Wydatki bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej. 5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok. 6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku. 8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok 9. Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 10. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 11. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok. 12. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok. 13. rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie miasta Bydgoszczy na 2016 rok. 14. Plan inwestycyjny na 2016 rok. 15. Plan wydatków bud etu miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym. Strona - 9

12 Zał czniki do uchwały: 1. Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 2. Zestawienie przychodów i rozchodów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. 2a. 3. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok. Strona - 10

13 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr /..15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2015r. DANE OGÓLNE BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK Lp. Nazwa Przewidywane wykonanie 2015 r. Bud et na 2016 r. Dynamika (4:3) I DOCHODY OGÓŁEM ,0 1 Dochody bie ce ,9 2 Dochody maj tkowe ,0 II WYDATKI OGÓŁEM ,2 1 Wydatki bie ce , ,3 2 Wydatki maj tkowe ,3 III WYNIK (I - II) , ,9 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUD ETOWEGO (V-VI) ,2 V PRZYCHODY , , ,0 VI ROZCHODY , , ,0 VII Zadłu enie na koniec roku ogółem ,7 VIII Wska nik obsługi długu 7,41 3,63 49,0 IX w tym: na odsetki od zadłu enia w tym: wynik bie cy - operacyjny (I.1.-II.1) - kredyty, po yczki i obligacje - spłata udzielonych po yczek - spłata kredytów, po yczek i wykup obligacji - udzielone po yczki Indywidualny limit zadłu enia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) 8,07 8,88 110,0 Strona - 11

14 Tabela Nr 2 do uchwały Nr././15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia roku c) podatek od rodków transportowych d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej a) odpłatno za usługi opieku czo-wychowawcze w łobkach b) odpłatno za pobyt mieszka ców w domach pomocy społecznej i usługi opieku cze e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG RÓDEŁ ICH POWSTANIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIE CE I. Dochody własne Wpływy z podatków a) podatek od nieruchomo ci podatek od nieruchomo ci os. fizyczne podatek od nieruchomo ci os. prawne b) podatek rolny i le ny Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,0 100, ,9 95, ,3 37, ,4 15, ,2 13, ,0 2, ,3 11, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 1, ,1 5, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,2 4, ,8 8, ,4 0, ,0 0,3 Strona - 12

15 c) odpłatno za usługi w Zakładzie Piel gnacyjno - Opieku czym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" Wyszczególnienie ł) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za usługi edukacyjno-opieku cze wiadczone na rzecz ich mieszka ców przez placówki o wiatowe na terenie Bydgoszczy Przewidywane wykonanie 2015 r e) wpływy ze sprzeda y biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zaj cie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Stra y Miejskiej i) kary nakładane przez Inspekcj Transportu Drogowego j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki bud etowe k) wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych, rodków obrotowych zakładów bud etowych l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzie owego Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,3 0, ,9 0, ,7 5, ,0 0, ,0 0, ,7 0, ,0 0, ,8 1, ,6 0, ,3 0, ,5 0,2 m) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych i placówkach opieku czo - wychowawczych ,0 0,0 4. Dochody z maj tku miasta a) zarz d i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci b) dzier awa gruntów c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne e) czynsze za wynajem pomieszcze, za mieszkania słu bowe w szkołach i placówkach opieku czych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urz dze cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy h) pozostałe dochody z maj tku ,3 6, ,4 0, ,0 0, ,0 0, ,7 0, ,0 0, ,5 0, ,2 0,0 Strona - 13

16 Wyszczególnienie i) czynsze z zasobu nieruchomo ci miasta zarz dzanego przez ADM Przewidywane wykonanie 2015 r Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,3 4, ,9 0,0 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci stanowi cych dochody gminy 7. Odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu ,0 0, ,0 0,1 8. Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i wiadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej, zada zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa Inne dochody nale ne Miastu na podstawie odr bnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,5 1, ,5 1, ,0 0, ,0 0, ,4 0, ,0 0,3 II. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,3 27,3 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje Subwencja o wiatowa Subwencja równowa ca IV. Dotacje z bud etu pa stwa Dotacje na zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,7 25, ,0 1, ,1 22, ,9 21, ,3 0, ,8 7, ,9 5, ,4 0,0 Strona - 14

17 Wyszczególnienie 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych 4. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada Stra y Po arnej Przewidywane wykonanie 2015 r Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,7 0, ,3 0,9 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ,0 0,0 V. Dotacje z funduszy celowych WFO IGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Pracy PFRON Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej VI. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Pozostałe rodki UE Fundusz Spójno ci ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,4 0, ,0 0, ,0 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,5 0, ,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych ,0 0,0 B. DOCHODY MAJ TKOWE I. Dochody własne Sprzeda mienia komunalnego Przekształcenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci Sprzeda składników maj tkowych Pozostałe dochody maj tkowe Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) II. Subwencje Rezerwa subwencji ogólnej III. Dotacje z bud etu pa stwa Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych inwestycyjnych ,0 4, ,5 1, ,0 1, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 Strona - 15

18 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 3.dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada inwestycyjnych Stra y Po arnej 4. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 5. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej b) Fundusz Dopłat c) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej d) WFO IGW V. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Inwestycje pochodz ce z funduszy pomocowych z tego: a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) Europejski Fundusz Społeczny 0 c) Fundusz Spójno ci ,7 0, ,7 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,4 0, ,7 2, ,7 2, ,1 2, ,0 0, ,0 0,6 Strona - 16

19 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr./ /15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.2015 roku Dz. Ogółem Dochody własne Dotacje z bud etu pa stwa rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu Subwencje Dotacje z funduszy celowych Ogółem Dochody własne rodki pochodz ce z funduszy pomocowych 010 Rolnictwo i łowiectwo Le nictwo Transport i ł czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dotacje z funduszy celowych Obrona narodowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Ró ne rozliczenia O wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I RÓDEŁ Wyszczególnienie Ogółem Plan dochodów na 2016 rok A. DOCHODY BIE CE B. DOCHODY MAJ TKOWE Strona - 17

20 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr /../15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia r. WYDATKI BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dz. Rozdz. Wyszczególnienie w tym z dotacji celowej Rolnictwo i łowiectwo ,2 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Melioracje wodne ,1 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Izby rolnicze ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem Dynamika 5: , , ,0 020 Le nictwo ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Gospodarka le na ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Nadzór nad gospodark le n ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , ,0 Strona - 18

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5:4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i ,7 wod 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Dostarczanie wody ,7 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,4 600 Transport i ł czno ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,6 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale ,3 nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , ,8 Strona - 19

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Drogi publiczne gminne ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , ,7 630 Turystyka ,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , O rodki informacji turystycznej ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego ,0 w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,4 1. Wydatki bie ce ,4 dotacje na zadania bie ce ,4 Strona - 20

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5:4 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , Pozostała działalno ,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,6 710 Działalno usługowa ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 Strona - 21

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5: , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Nadzór budowlany ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Cmentarze ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,0 720 Informatyka ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego , , , ,0 Strona - 22

25 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo Dynamika 5: , , , , Pozostała działalno ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , , ,0 750 Administracja publiczna ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , ,7 - dotacje na zadania bie ce ,8 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , ,9 Strona - 23

26 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Urz dy wojewódzkie ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Starostwa powiatowe ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 Strona - 24

27 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , ,2 - dotacje na zadania bie ce ,8 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ,9 ochrony prawa oraz s downictwa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ,3 ochrony prawa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 Strona - 25

28 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5: , , Wybory do Sejmu i Senatu ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 752 Obrona narodowa ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostałe wydatki obronne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , ,0 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Ochotnicze stra e po arne ,3 1. Wydatki bie ce dotacje na zadania bie ce , ,3 Strona - 26

29 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Obrona cywilna ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Stra gminna (miejska) ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Zarz dzanie kryzysowe ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,0 757 Obsługa długu publicznego ,0 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego , , ,3 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek ,3 jednostek samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego , ,3 Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez ,7 Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym , ,7 Strona - 27