100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

Transkrypt

1 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia r. Plan 2011 Plan GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,9 - pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,1 - podatki i opłaty pozostałe dochody , 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,0 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 - dochody majątkowe ,4 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,1 - pozostałe dochody ,1 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,8 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4 - pozostałe dochody ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1 Gmina zł Powiat 4 : 3

2 Plan 2011 Plan Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych pozostałe dochody Starostwa powiatowe ,5 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody ,1 505 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozostałe dochody BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,2 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Straż gminna (miejska) ,6 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne - projekty UE Pozostała działalność dotacje inwestycyjne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatki i opłaty Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,5 - pozostałe dochody Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

3 Plan 2011 Plan Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,8 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,8 - pozostałe dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,6 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,3 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , - podatki i opłaty , 5622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Dywidendy ,2 - pozostałe dochody ,2 58 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,5 - subwencje , Różne rozliczenia finansowe ,0 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,4 - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,4 - subwencje ,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,1 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,5 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,1 - dotacje pozostałe dochody , Przedszkola ,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

4 Plan 2011 Plan dotacje dotacje celowe ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Gimnazja ,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,1 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,6 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształcące ,0 - dofinansowanie zadań bieżących dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,8 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,8 - dotacje dochody majątkowe pozostałe dochody Szkoły artystyczne ,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,6 - dotacje celowe dochody majątkowe ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalność ,0 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,4 851 OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień ,9 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody ,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

5 Plan 2011 Plan Pozostała działalność pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 - dotacje celowe ,6 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , - dotacje celowe , - pozostałe dochody Zasiłki stałe ,8 - dotacje celowe , Ośrodki pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,8 - pozostałe dochody ,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

6 Plan 2011 Plan Centra integracji społecznej dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,8 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,2 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy ,8 - dofinansowanie zadań bieżących , - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego , - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,3 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe Pozostała działalność ,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,6 - pozostałe dochody ,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

7 Plan 2011 Plan Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,1 środowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalność ,2 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Centra kultury i sztuki ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Muzea , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,4 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,9 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje celowe dotacje inwestycyjne - projekty UE ,9 - pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,5 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,1 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dochody majątkowe ,2 - dotacje inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,0 - pozostałe dochody , Pozostała działalność dotacje pozostałe dochody Razem: ,8 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

8 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012 Załącznik nr 2 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia r. Plan 2011 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 - dotacje celowe ,4 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,1 - dotacje celowe , Nadzór budowlany dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 5011 Urzędy wojewódzkie ,2 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,2 - dotacje celowe , Spis powszechny i inne dotacje celowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,2 ORAZ SĄDOWNICTWA 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,4 - dotacje celowe , Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe Gmina zł Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 11 zał. 2

9 Plan 2011 Plan OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,1 - dotacje celowe ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,1 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje celowe Ośrodki wsparcia ,6 - dotacje celowe , Rodziny zastępcze ,2 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,6 - dotacje celowe ,6 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 Gmina Powiat 4 : 3

10 Plan 2011 Plan Razem: ,6 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

11 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Plan 2011 Plan 2012 Załącznik nr 3 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Izby rolnicze pozostałe wydatki bieżące LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne , Lokalny transport zbiorowy ,3 - dotacja przedmiotowa wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,9 - pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 Gmina Powiat zł 4 : 3

12 Plan 2011 Plan wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,0 - wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,5 - zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE , 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,1 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,6 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , 0001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

13 Plan 2011 Plan Towarzystwa budownictwa społecznego zakup, objęcie akcji i udziałów Pozostała działalność ,2 - wynagrodzenia i pochodne wydatki inwestycyjne ,2 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,2 - zakupy inwestycyjne , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Cmentarze pozostałe wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,0 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,4 - wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

14 Plan 2011 Plan Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,2 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,5 - zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji ,3 - dotacje celowe , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Straż gminna (miejska) ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,5 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,3 - wydatki inwestycyjne ,3 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,1 501 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 502 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3

15 Plan 2011 Plan Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,1 - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,8 - dotacje podmiotowe , - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,5 - zakupy inwestycyjne - projekty UE Szkoły podstawowe specjalne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola ,6 - dotacje podmiotowe ,6 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

16 Plan 2011 Plan Przedszkola specjalne ,3 - dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego , - dotacje podmiotowe , Gimnazja ,0 - dotacje podmiotowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,0 - pozostałe wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące ,8 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,6 - wydatki inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Licea profilowane ,3 - dotacje podmiotowe , Szkoły zawodowe , dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt pozostałe wydatki bieżące ,1 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE , Szkoły artystyczne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

17 Plan 2011 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,6 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,2 - wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Stołówki szkolne ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,4 - dotacje podmiotowe ,5 - dotacje celowe , - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne ,3 - zakupy inwestycyjne ,0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pozostała działalność ,3 - dotacje inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

18 Plan 2011 Plan wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,6 - dotacje podmiotowe dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Lecznictwo ambulatoryjne ,0 - dotacje inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne , Programy polityki zdrowotnej ,6 - dotacje podmiotowe ,3 - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Zapobieganie i zwalczanie AIDS dotacje celowe Zwalczanie narkomanii dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,8 - dotacja przedmiotowa ,4 - dotacje podmiotowe , - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne , - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Izby wytrzeźwień ,4 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieżące ,2 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE zakupy inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

19 Plan 2011 Plan Pozostała działalność ,9 - dotacje podmiotowe dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,9 - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,8 - zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,9 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - zakupy inwestycyjne Rodziny zastępcze ,9 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,1 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3

20 Plan 2011 Plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,2 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE Dodatki mieszkaniowe ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieżące Zasiłki stałe ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe wydatki bieżące Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące Centra integracji społecznej dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność ,8 - dotacje podmiotowe świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne ,4 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

21 Plan 2011 Plan POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,6 - dotacje podmiotowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,0 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,6 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe urzędy pracy ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieżące ,3 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - pozostałe wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,0 - wynagrodzenia i pochodne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bieżące , Placówki wychowania pozaszkolnego ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

22 Plan 2011 Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne Internaty i bursy szkolne ,4 - dotacje podmiotowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkolne schroniska młodzieżowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,0 - dotacje podmiotowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,4 - pozostałe wydatki bieżące , Oczyszczanie miast i wsi ,5 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne Schroniska dla zwierząt pozostałe wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

23 Plan 2011 Plan Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,6 środowiska - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - dotacje inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,2 - dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące ,8 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,3 - pozostałe wydatki bieżące Teatry ,3 - dotacje podmiotowe ,6 - dotacje celowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,5 - dotacje podmiotowe , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , - dotacje podmiotowe pozostałe wydatki bieżące , Centra kultury i sztuki ,5 - dotacje podmiotowe ,9 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

24 Plan 2011 Plan Pozostałe instytucje kultury , - dotacje podmiotowe , Biblioteki dotacje podmiotowe Muzea ,3 - dotacje podmiotowe ,0 - dotacje inwestycyjne ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,8 - dotacje celowe ,0 - dotacje celowe - projekty UE ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE , Pozostała działalność ,3 - dotacje podmiotowe ,6 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bieżące ,4 - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE ,0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,1 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - świadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne , 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

25 Plan 2011 Plan zakup, objęcie akcji i udziałów dotacje inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne , Instytucje kultury fizycznej ,8 - dotacja przedmiotowa , Zadania w zakresie kultury fizycznej , - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność dotacje inwestycyjne Razem: ,4 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3