Druk nr 614 Projekt P z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR / 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 Druk nr 614 Projekt P z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR / 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniaj ca uchwał w sprawie bud etu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z pó n.zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1 pkt 1 4 i pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870) uchwala si, co nast puje: 1. W bud ecie miasta okre lonym w uchwale nr 203/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2016 oraz w zarz dzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego bud etu miasta na rok 2016, ł cznie z planem finansowym Urz du Miasta Torunia oraz planem finansowym zada zleconych z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz nadania uprawnie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym: - uchwał nr 241/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. - uchwał nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. - uchwał nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. - uchwał nr 382/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 wrze nia 2016 r. - uchwał nr 450/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 pa dziernika 2016 r. oraz - zarz dzeniem nr 20 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2016 r. - zarz dzeniem nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 kwietnia 2016 r. - zarz dzeniem nr 84 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2016 r. - zarz dzeniem nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 czerwca 2016 r. - zarz dzeniem nr 232 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2016 r. - zarz dzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 sierpnia 2016 r. - zarz dzeniem nr 292 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 wrze nia 2016 r. - zarz dzeniem nr 331 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r. - zarz dzeniem nr 377 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2016 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz

2 1) Zmniejsza si dochody bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym w 2 ww. uchwały: dochody bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) dochody gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) dochody powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: - lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikami nr: 1, 2, 6, 10, 11 do niniejszej do uchwały. 2) Zmniejsza si wydatki bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym: a) w 3 ww. uchwały: wydatki bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) wydatki gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) wydatki powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot b) w 9 ww. uchwały: kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 2) pozostałe dotacje w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikami nr: 3, 4, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

3 3) W 6 ww. uchwały ustalaj cym wysoko ci deficytu bud etu miasta kwot zast puje si kwot zł zł 4) Zmniejsza si przychody bud etu miasta, w zwi zku z tym: a) w 5 ww. uchwały ustalaj cym: - pkt 1) przychody bud etu w kwocie zast puje si kwot zł zł b) w 7 ww. uchwały ustalaj cym limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w roku 2016 wykre la si pkt 3 o tre ci: 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek do kwoty zł c) w 13 ww. uchwały ustalaj cym upowa nienie Prezydenta Miasta do zaci gania długoterminowych kredytów i po yczek w p-kcie 2 wprowadza si nast puj ce zmiany: - wykre la si pkt a o tre ci: a) spłat wcze niej zaci gni tych po yczek i kredytów do kwoty zł - skre la si liter : b) zgodnie z zał cznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Przenosi si dochody i wydatki bud etu miasta zgodnie z zał cznikami nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza si zmiany w zał cznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz w zał cznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. zgodnie z zał cznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia 3

4 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2016 Zał cznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Jest zł Po zmianie 600 TRANSPORT I Ł CZNO Infrastruktura kolejowa Wydział Ksi gowo ci Wpływy z ró nych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostała działalno Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych Wydział Podatków i Windykacji Wpływy z ró nych opłat Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe otrzymane na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta Wpływy z usług BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Stra gminna (miejska) Stra Miejska Wpływy z ró nych dochodów Dochody, i, Własne 4 zał. 1

5 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Jest Po zmianie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wydział Ksi gowo ci Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Ksi gowo ci 0500 Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych Wydział Podatków i Windykacji Wpływy z podatku le nego Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Ksi gowo ci 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych Wydział Podatków i Windykacji Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku le nego Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 0410 Wydział Ksi gowo ci Wpływy z opłaty skarbowej RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Bud etu i Planowania Finansowego rodki na uzupełnienie dochodów powiatów Dochody, i, Własne 5 zał

6 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Wpływy z pozostałych odsetek Jest Po zmianie 801 O WIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Gimnazja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w Licea ogólnokształc ce Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w Szkoły zawodowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalno Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) 852 POMOC SPOŁECZNA O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dochody, i, Własne 6 zał

7 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Wpływy z ró nych dochodów O rodki pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z ró nych dochodów Pozostała działalno Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich realizowanych przez jst Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich realizowanych przez jst Jest Po zmianie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ łobki Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wpływy z ró nych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z ró nych opłat rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Wpływy z ró nych dochodów KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dochody, i, Własne 7 zał. 1

8 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalno Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Jest Po zmianie Razem: Dochody, i, Własne 8 zał. 1

9 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2016 Zał cznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r. W zał czniku nr 2 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 2 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Jest zł Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA wiadczenie wychowawcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bie. z zakresu adm.rz dowej zlecone gminom (zw.gmin) zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: Dochody, i, Zlecone 9 zał. 2

10 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2016 W zał czniku nr 3 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 3 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Zał cznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Jest zł Po zmianie 4300 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych TRANSPORT I Ł CZNO Infrastruktura kolejowa Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarz d Dróg Zakup usług remontowych Wydatki jednostek bud etowych Wydział Ksi gowo ci Wydatki jednostek bud etowych Drogi publiczne gminne Miejski Zarz d Dróg Wydatki jednostek bud etowych Pozostała działalno Miejski Zarz d Dróg Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 10 zał. 3

11 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Wydział Gospodarki Komunalnej 4270 Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Jest Po zmianie 4270 Zakup usług remontowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydział Informatyki Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe krajowe Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta Zakup materiałów i wyposa enia Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych Wydział Promocji Zakup usług pozostałych BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Stra gminna (miejska) Stra Miejska Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci Wydatki, i, Własne 11 zał. 3

12 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci ganych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek Jest Po zmianie 801 O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup usług remontowych Szkoły podstawowe specjalne Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Ró ne opłaty i składki Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Ró ne opłaty i składki Inne formy wychowania przedszkolnego Ró ne opłaty i składki Gimnazja Wydatki, i, Własne 12 zał. 3

13 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe zagraniczne Licea ogólnokształc ce Jest Po zmianie 2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek Podró e słu bowe zagraniczne Wydatki jednostek bud etowych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Ró ne opłaty i składki Szkoły artystyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Wydatki, i, Własne 13 zał. 3

14 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe krajowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Jest Po zmianie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki, i, Własne 14 zał. 3

15 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Składki na Fundusz Pracy Kursy kwalifikacyjne Jest Po zmianie 2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Pozostała działalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Ró ne opłaty i składki Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki jednostek bud etowych Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wydatki jednostek bud etowych SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalno Stypendia i zasiłki dla studentów Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 15 zał. 3

16 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Lecznictwo ambulatoryjne Jest Po zmianie 6220 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Zakup usług remontowych Domy pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposa enia Dodatki mieszkaniowe Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne O rodki pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposa enia Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalno Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Wydatki, i, Własne 16 zał. 3

17 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych wiadczenia społeczne Wydatki jednostek bud etowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ łobki Jest Po zmianie 2830 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Pozostała działalno Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki, i, Własne 17 zał. 3

18 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Internaty i bursy szkolne Jest Po zmianie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów O rodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki jednostek bud etowych Schroniska dla zwierz t Wydział rodowiska i Zieleni Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Miejski Zarz d Dróg 6050 Wydatki jednostek bud etowych Wydział rodowiska i Zieleni 4190 Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalno Biuro Toru skiego Centrum Miasta Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydział Architektury i Budownictwa Wydatki, i, Własne 18 zał

19 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Wydatki jednostek bud etowych Wydział Gospodarki Komunalnej 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wydział Informatyki 6050 Wydatki jednostek bud etowych Wydatki jednostek bud etowych Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydział rodowiska i Zieleni 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki jednostek bud etowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Jest Po zmianie 2720 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalno Wydatki jednostek bud etowych Wydział Promocji Zakup usług pozostałych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki jednostek bud etowych Wydatki na zakupy jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 19 zał. 3

20 Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Jest Po zmianie 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki jednostek bud etowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup usług pozostałych Pozostała działalno Wydatki jednostek bud etowych Razem: Wydatki, i, Własne 20 zał. 3

21 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2016 W zał czniku nr 4 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 4 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Nazwa Kwota zmiany Plan po zmianie Zał cznik nr 4 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r Jest zł Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA wiadczenie wychowawcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 3110 wiadczenia społeczne Razem: Wydatki, i, Zlecone 21 zał. 4

22 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU NA ROK 2016 Zał cznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r. W zał czniku nr 5 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 5 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: zł Paragraf Nazwa Przychody przed zmian Plan po zmianie Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana Rozchody przed zmian Zmiana Plan po zmianie Razem: zał. 5

23 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2016 W zał czniku nr 6 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn r. oraz w zał czniku nr 6 do zarz dzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział 1 Rozdział 2 Nazwa 3 Jest 4 Zał cznik nr 6 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia r. Zmiana 5 zł Plan po zmianie 600 TRANSPORT I Ł CZNO Infrastruktura kolejowa Wydział Ksi gowo ci zwrot VAT od projektu BiT City GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa sprzeda nieruchomo ci wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe Pozostała działalno Wydział Gospodarki Komunalnej rodki z Funduszu Dopłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych Wydział Podatków i Windykacji egzekucja administracyjna Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta ró ne dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Stra gminna (miejska) Stra Miejska ró ne dochody DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wydział Ksi gowo ci Dochody, i, Własne 23 zał. 6 6

24 Dział 1 Rozdział 2 Nazwa 3 Jest 4 Zmiana 5 Plan po zmianie wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji podatek le ny Wydział Ksi gowo ci podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Podatków i Windykacji opłata targowa podatek le ny podatek rolny Wydział Ksi gowo ci podatek od czynno ci cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wydział Ksi gowo ci opłata skarbowa Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami opłata adiacencka i renta planistyczna RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla gminy subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla powiatu Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Bud etu i Planowania Finansowego dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Bud etu i Planowania Finansowego dochody z tytułu odsetek odsetki od lokaty I LO O WIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych Dochody, i, Własne 24 zał. 6

25 Dział 1 Rozdział 2 Nazwa 3 Jest 4 Zmiana 5 Plan po zmianie Przedszkola wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich Gimnazja rodki na realizacj programu ERASMUS Licea ogólnokształc ce rodki na realizacj programu ERASMUS Szkoły zawodowe rodki na realizacj programu "Erasmus +" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalno Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotacje z b. pa stwa POMOC SPOŁECZNA O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie ró ne dochody i rozliczenie z tyt. nienale nie pobranych dotacji O rodki pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie ró ne dochody Pozostała działalno Miejski O rodek Pomocy Rodzinie projekt "Rodzina w Centrum" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ łobki Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wpływy z usług i inne dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni dotacja WFO igw - KAWKA II Dochody, i, Własne 25 zał. 6 6