U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2012 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacja nr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwot w zł ,00 Dochody bie ce ogółem: ,00 Dochody bie ce gminy ogółem: ,00 B. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa , rodki na uzupełnienie dochodów gmin , Ró ne rozliczenia , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza si rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , Ró ne rozliczenia , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwi ksza si cz o wiatow subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwi zanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a tak e nauczycieli przechodz cyc na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwi ksza si cz o wiatow subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorz du terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r ,00 Dochody bie ce powiatu ogółem: ,00 A. Dochody własne: A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 2440 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 5 600, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 5 600,00 Wprowadza si dotacj z Funduszu Wsparcia Pa stwowej Stra y Po arnej dla Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej na podstawie umowy darowizny z Nadle nictwem Łopuchówko

2 801 O wiata i wychowanie , Licea ogólnokształc ce ,00 Zmniejsza si rodki na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów - aneks nr 1 do umowy zawartej pomi dzy Miastem Poznaniem a Polskim Zwi zkiem Hokeja na Trawie 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalno ,00 Zwi ksza si dotacj z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zada na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorz d" B. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa , rodki na uzupełnienie dochodów powiatów , Ró ne rozliczenia , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza si rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , Ró ne rozliczenia , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwi ksza si cz o wiatow subwencji ogólnej dla powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwi zanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a tak e nauczycieli przechodz cyc na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ,00 Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwi ksza si cz o wiatow subwencji ogólnej dla powiatów z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorz du terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r ,00

3 W zał. Nr 2 i 3 dotycz cych wydatków wprowadza si nast puj ce zmiany: Klasyfi Numer zad. o kwot w Wyszczególnienie k. inwestycyjnego zł Wydatki ogółem: Wydatki na zadania gminy: 0,00 Wydatki na zadania własne gminy: 0,00 Wydatki bie ce: 0, Administracja publiczna , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 rodki z rezerwy celowej na wypłat nagród dla pracowników za efekty oszcz dno ciowe zwi zane z realizacj projektu "Zwi kszenie skuteczno ci i efektywnosci egzekucji administracyjnej nale nosci pieni nych ustalonych lub okre lonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta" 758 Ró ne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa celowa na: ,00 - samorz dy pomocnicze -750,00 rodki przenosi si do rozdz (własne gminy) -wspieranie inicjatyw pracowniczych ,00 rodki przenosi si do rozdz (własne gminy) 801 O wiata i wychowanie 0, Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 558,00 do prawidłowego funkcjonowania placówek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, Domy pomocy społecznej 1 316, Pozostała działalno ,00 Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750, Pozostała działalno 750,00 Samorz dy pomocnicze Zwi ksza si plan finansowy samorz dów pomocniczych Wydatki maj tkowe: (zał cznik Nr 4) 0, Ró ne rozliczenia 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 P/P/13 Rezerwa celowa na samorz dy pomocnicze , Kultura fizyczna 5 308, Obiekty sportowe 5 308,00 JE_WOL/JE_WOL/6 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy ul. 5 Stycznia ,00 JE_WOL/JE_WOL/8 Wykonanie o wietlenia na obiekcie "Zielone boisko" 4 000,00 Przeniesienie rodków mi dzy zadaniami JE_STR/JE_STR/10 Utworzenie ciezki edukacyjno - ekologicznej na ul. Hezjoda 5 308,00 rodki z rezerwy celowej na samorzady pomocnicze Wydatki na zadania powiatu: Wydatki na zadania własne powiatu: Wydatki bie ce: 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 5 600, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 5 600,00 Wprowadza si rodki z Funduszu Wsparcia Pa stwowej Stra y Po arnej dla Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej na wydatki zwi zane z bie c działalno ci jednostki 801 O wiata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne ,00 do prawidłowego funkcjonowania szkół

5 80120 Licea ogólnokształc ce , , ,00 Zmniejsza si rodki -aneks nr 1 do umowy zawartej pomi dzy Miastem Poznaniem a Polskim Zwi zkiem Hokeja na Trawie , Szkoły zawodowe ,00 do prawidłowego funkcjonowania szkół Szkoły zawodowe specjalne 976,00 do prawidłowego funkcjonowania szkół 852 Pomoc społeczna , Placówki opieku czo-wychowawcze ,00 Placówki opieku czo-wychowawcze Rodziny zast pcze ,00 Rodziny zast pcze Pozostała działalno ,00 Projekt "Aktywny Samorz d" rodki z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zada na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorz d" Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki bud etu gminy i powiatu na rok zbiorczo, w układzie klasyfikacji bud etow Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urz dy wojewódzkie w ramach wydatków zleconych gminie Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 4.420,00 zł jednocze nie zwi kszaj c w ramach wydatków zleconych powiatowi Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 263,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wynagrodzenia i składki od nich naliczane o t sam kwot. Rozdział Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmniejsza si wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 200,00 zł oraz wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych o kwot ,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot

6 Rozdział Promocja jednostek samorz du terytorialnego Zmniejsza si wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot ,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych o t sam kwot. Dział 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Rozdział Komenty powiatowe Pa stwowej Stra y Pozarnej w ramach wydatków zleconych powiatowi Zmniejsza si wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot ,00 zł oraz wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 5.839,00 zł jednocze nie zwi kszaj wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot ,00 zł Rozdział Pozostała działalno Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 1.500,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wiadczenia na rzecz osób fizycznych o t sam kwot. Dział 801 O wiata i wychowanie Rozdział Przedszkola Zmniejsza si wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot 4.000,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 2.610,00 zł oraz wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 1.390,00 zł Rozdział Gimnazja Zmniejsza si wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot ,00 zł oraz wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 8.328,00 zł jednocze nie zwi kszaj wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 1.455,00 zł jednocze nie zwi kszaj c Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Pozostała działalno w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwot 3.350,00.zł o jednocze nie zwi kszaj c wydatki zwi zane z działalno ci statutow o t sam kwot Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział łobki Zmniejsza si wiadczenia na rzecz osób fizycznych o kwot 1.010,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych o t sam kwot.

7 Rozdział Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawno ci w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 3.700,00 zł jednocze nie zwi kszaj c Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot 1.800,00 zł jednocze nie zwi kszaj c Rozdział Pozostała działalno Zmniejsza si wydatki zwi zane z działalno ci statutow o kwot ,00 zł jednocze nie zwi kszaj c wynagrodzenia i składki od nich naliczane o t sam kwot W ramach rozdziału Pomoc materialna dla uczniów (wydatki własne gminy) dokonuje si przeniesienia rodków z Pozna skiego Centrum wiadcze do szkół (placówek publicznych) na realizacj Rz dowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"