TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2014 Zał cznik nr 1 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe Usuwanie skutków kl sk ywiołowych dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - podatki i opłaty ,3 600 TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa dotacje inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,8 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalno ,1 - podatki i opłaty dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody ,2 630 TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalno ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,3 - dotacje , - dochody maj tkowe ,6 Gmina zł Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1

2 pozostałe dochody , Pozostała działalno ,9 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,9 10 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne pozostałe dochody Nadzór budowlany dotacje pozostałe dochody Cmentarze ,5 - dotacje celowe ,5 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,3 - pozostałe dochody , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - pozostałe dochody ,6 505 Promocja jednostek samorz du terytorialnego pozostałe dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej dotacje Stra gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarz dzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 5601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan podatki i opłaty Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

3 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zada bie cych ,2 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,5 czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na , podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,8 - podatki i opłaty , Dywidendy ,5 - pozostałe dochody ,5 58 RÓ NE ROZLICZENIA , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,9 - subwencje , Ró ne rozliczenia finansowe ,2 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin ,9 - subwencje , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - subwencje ,8 801 O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,0 Plan dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

4 pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje dotacje celowe pozostałe dochody , Przedszkola ,6 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe dochody maj tkowe pozostałe dochody , Przedszkola specjalne dotacje celowe Inne formy wychowania przedszkolnego ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody Gimnazja ,0 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje celowe - projekty UE dochody maj tkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształc ce ,2 - dofinansowanie zada bie cych dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,8 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,4 Plan pozostałe dochody ,4 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

5 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalno ,4 - rodki na inwestycje ,1 - pozostałe dochody ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe Izby wytrze wie pozostałe dochody Pozostała działalno ,6 - pozostałe dochody ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , O rodki wsparcia , - pozostałe dochody , Rodziny zast pcze ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody Wspieranie rodziny dotacje celowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,3 - pozostałe dochody Plan 2013 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody O rodki pomocy społecznej , - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej pozostałe dochody Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,1 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urz dy pracy ,8 - dofinansowanie zada bie cych ,8 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalno ,9 Plan dotacje celowe - projekty UE , - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 Gmina Powiat 4 : 3

7 Plan EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne ,5 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,3 - dotacje celowe ,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , Gospodarka ciekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,0 - podatki i opłaty ,5 - dotacje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - pozostałe dochody , O wietlenie ulic, placów i dróg pozostałe dochody Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze ,9 rodowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalno , - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,5 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki dotacje inwestycyjne - projekty UE Muzea ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,6 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dochody maj tkowe , - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalno ,2 Plan dotacje ,2 Razem: ,1 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

9 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2014 Zał cznik nr 2 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalno dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami dotacje celowe DZIAŁALNO USŁUGOWA , 1013 Prace geodezyjne i kartograficzne , - dotacje celowe , 1014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,5 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urz dy wojewódzkie ,6 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 51 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,6 ORAZ S DOWNICTWA 5101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe ,6 52 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej , - dotacje celowe , 548 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych dotacje celowe Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 Gmina zł Powiat 4 : 3

10 Plan OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalno ,4 - dotacje celowe ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , O rodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zast pcze dotacje celowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , O rodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,8 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe Pozostała działalno dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci ,1 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: ,5 Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2

11 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2014 Plan 2013 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 62/13 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bie ce , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bie ce , Usuwanie skutków kl sk ywiołowych pozostałe wydatki bie ce GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bie ce TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa ,6 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE zakup, obj cie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne - projekty UE , Lokalny transport zbiorowy ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce ,1 - wydatki inwestycyjne ,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bie ce , - wydatki inwestycyjne ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 3 Gmina Powiat zł 4 : 3

12 Plan wydatki inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalno ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE , - wiadczenia na rzecz osób fizycznych wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,6 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,3 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bie ce , - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE Pozostała działalno ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE pozostałe wydatki bie ce ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje inwestycyjne , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bie ce ,6 - wydatki inwestycyjne , 0021 Towarzystwa budownictwa społecznego pozostałe wydatki bie ce Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

13 Plan zakup, obj cie akcji i udziałów Pozostała działalno ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów ,3 - wydatki inwestycyjne ,2 10 DZIAŁALNO USŁUGOWA , 1003 Biura planowania przestrzennego ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,1 - zakupy inwestycyjne Opracowania geodezyjne i kartograficzne wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Cmentarze ,0 - pozostałe wydatki bie ce ,0 50 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 5020 Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bie ce , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne ,3 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3

14 Plan Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE Pozostała działalno ,8 - dotacje celowe - projekty UE , - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,8 54 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Policji ,5 - dotacje celowe ,3 - pozostałe wydatki bie ce dotacje inwestycyjne Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej zakupy inwestycyjne Obrona cywilna pozostałe wydatki bie ce Stra gminna (miejska) ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - zakupy inwestycyjne Zarz dzanie kryzysowe ,8 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,6 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,5 501 Obsługa zadłu enia zagranicznego, nale no ci i innych operacji zagranicznych ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,3 502 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,2 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 3

15 Plan Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk ,6 samorz du terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce ,6 58 RÓ NE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - pozostałe wydatki bie ce ,8 801 O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,3 - wydatki inwestycyjne , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - dotacje podmiotowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje podmiotowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Przedszkola ,8 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,5 - wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne , - dotacje podmiotowe , Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

16 Plan Inne formy wychowania przedszkolnego ,9 - dotacje podmiotowe ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Gimnazja ,5 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce , - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Gimnazja specjalne , - wynagrodzenia i pochodne ,6 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Dowo enie uczniów do szkół pozostałe wydatki bie ce Licea ogólnokształc ce ,0 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Licea profilowane dotacje podmiotowe Szkoły zawodowe ,6 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce , - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Szkoły artystyczne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bie ce ,5 - wydatki inwestycyjne Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

17 Plan Szkoły zawodowe specjalne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,6 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,9 - zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Stołówki szkolne i przedszkolne ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno ,2 - dotacje podmiotowe ,9 - dotacje celowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalno dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE , - wydatki inwestycyjne ,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

18 Plan Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze dotacje podmiotowe Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe wydatki bie ce dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,4 - dotacje podmiotowe ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Zwalczanie narkomanii ,1 - dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,8 - zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje podmiotowe dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne , - wiadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bie ce ,4 - wydatki inwestycyjne Izby wytrze wie ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,8 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Pozostała działalno ,5 - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,4 - dotacje celowe , Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

19 Plan wynagrodzenia i pochodne , - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce , - zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bie ce ,1 - zakupy inwestycyjne O rodki wsparcia ,1 - dotacje celowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,0 - wydatki inwestycyjne , Rodziny zast pcze ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce , Wspieranie rodziny ,8 - wynagrodzenia i pochodne , wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bie ce , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bie ce , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9 - dotacje celowe ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bie ce , Dodatki mieszkaniowe wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

20 Plan Zasiłki stałe ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - pozostałe wydatki bie ce O rodki pomocy społecznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,6 - zakupy inwestycyjne , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji ,1 kryzysowej - pozostałe wydatki bie ce , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,0 - dotacje celowe , Pozostała działalno ,4 - dotacje podmiotowe dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce , - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,9 - wydatki inwestycyjne ,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,9 - dotacje podmiotowe , - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,5 - zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,6 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bie ce Powiatowe urz dy pracy ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

21 Plan wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,1 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , - wydatki inwestycyjne , Pozostała działalno ,3 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,4 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , wietlice szkolne ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bie ce , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,6 - wynagrodzenia i pochodne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bie ce , Placówki wychowania pozaszkolnego ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Internaty i bursy szkolne ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bie ce , Pomoc materialna dla uczniów , - wiadczenia na rzecz osób fizycznych , Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

22 Plan Szkolne schroniska młodzie owe ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bie ce O rodki rewalidacyjno-wychowawcze , - dotacje podmiotowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , Gospodarka ciekowa i ochrona wód pozostałe wydatki bie ce Gospodarka odpadami ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Oczyszczanie miast i wsi ,8 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Schroniska dla zwierz t ,0 - pozostałe wydatki bie ce , O wietlenie ulic, placów i dróg ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze ,3 rodowiska - dotacje celowe , - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,6 - dotacje inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , - zakupy inwestycyjne Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

23 Plan Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bie ce , - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,2 - dotacje celowe ,5 - pozostałe wydatki bie ce , Teatry ,3 - dotacje podmiotowe ,0 - dotacje inwestycyjne Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,1 - dotacje podmiotowe , Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby ,6 - dotacje podmiotowe ,1 - dotacje inwestycyjne Centra kultury i sztuki ,0 - dotacje podmiotowe ,9 - zakup, obj cie akcji i udziałów ,3 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE Pozostałe instytucje kultury ,2 - dotacje podmiotowe ,0 - pozostałe wydatki bie ce dotacje inwestycyjne Biblioteki dotacje podmiotowe Muzea ,5 - dotacje podmiotowe , - dotacje inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 Gmina Powiat 4 : 3

24 Plan wydatki inwestycyjne - projekty UE , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 - dotacje celowe ,2 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Pozostała działalno ,2 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bie ce ,4 - wydatki inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,9 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,5 - wydatki inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bie ce ,5 - zakup, obj cie akcji i udziałów ,2 - dotacje inwestycyjne ,3 - wydatki inwestycyjne , Instytucje kultury fizycznej ,4 - dotacja przedmiotowa ,5 - pozostałe wydatki bie ce Zadania w zakresie kultury fizycznej ,2 - dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych , - pozostałe wydatki bie ce ,6 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3

25 Pozostała działalno Plan wydatki inwestycyjne Razem: ,8 Gmina Powiat 4 : 3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3