TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013

Transkrypt

1 Zał cznik nr 1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 1 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 1 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Po zmianie 6 TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich TURYSTYKA Pozostała działalno Biuro Toru skiego Centrum Miasta Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Dochody, i, Własne 4 zał

2 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Po zmianie 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Stra gminna (miejska) Stra Miejska Wpływy z ró nych dochodów Wydział Ksi gowo ci Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci Zarz dzanie kryzysowe Wydział Ochrony Ludno ci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji 31 Podatek od nieruchomo ci Podatek od rodków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody, i, Własne 5 zał. 1

3 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Podatków i Windykacji 34 Podatek od rodków transportowych Wpływy z opłaty targowej Po zmianie 758 RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Przedszkola Wpływy z ró nych opłat Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z ró nych opłat POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Zasiłki stałe Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody, i, Własne 6 zał. 1

4 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Po zmianie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ łobki Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Pozostała działalno Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dochody, i, Własne 7 zał

5 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział rodowiska i Zieleni 278 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Po zmianie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Wydział Kultury Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Pozostała działalno Wydział Kultury Wpływy z usług OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Inwestycji i Remontów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydział Sportu i Turystyki Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody, i, Własne 8 zał. 1

6 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Po zmianie Razem: Dochody, i, Własne 9 zał. 1

7 Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 2 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 2 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego owy Urz d Pracy 211 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: Dochody, i, Zlecone 1 zał. 2

8 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 3 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 3 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zał cznik nr 3 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Usuwanie skutków kl sk ywiołowych zł Po zmianie 427 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych TRANSPORT I Ł CZNO Infrastruktura kolejowa Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarz d Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Drogi publiczne gminne Miejski Zarz d Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych TURYSTYKA Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki, i, Własne 11 zał. 3

9 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Sportu i Turystyki 43 Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Po zmianie 621 Biuro Mieszkalnictwa Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wydział Ewidencji i Rejestracji Zakup usług pozostałych Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta Zakup usług pozostałych Pozostała działalno Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Wydatki, i, Własne 12 zał

10 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Po zmianie 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Stra gminna (miejska) Stra Miejska Zakup materiałów i wyposa enia OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa zadłu enia zagranicznego, nale no ci i innych operacji zagranicznych Wydział Ksi gowo ci 86 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ce skarbowych papierów warto ciowychi, kredytów i po yczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obsług długu zagranicznego Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 87 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ce skarbowych papierów warto ciowychi, kredytów i po yczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obsług długu krajowego O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatki, i, Własne 13 zał. 3

11 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Podró e słu bowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Wydział Inwestycji i Remontów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Szkoły podstawowe specjalne Po zmianie 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki, i, Własne 14 zał. 3

12 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Ró ne opłaty i składki Gimnazja Po zmianie 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki, i, Własne 15 zał. 3

13 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Dowo enie uczniów do szkół Po zmianie 421 Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Licea ogólnokształc ce Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Podró e słu bowe krajowe Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki, i, Własne 16 zał. 3

14 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkoły artystyczne Po zmianie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki, i, Własne 17 zał. 3

15 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Po zmianie 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostała działalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1-1 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 18 zał. 3

16 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Izby wytrze wie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne Pozostała działalno Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki, i, Własne 19 zał

17 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ łobki Po zmianie 258 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalno Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysoko ci Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 7-7 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki, i, Własne 2 zał

18 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Placówki wychowania pozaszkolnego Po zmianie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Wydatki, i, Własne 21 zał. 3

19 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Szkolne schroniska młodzie owe Po zmianie 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych O rodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Miejski Zarz d Dróg 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych Pozostała działalno Biuro Obsługi Inwestora Zakup usług pozostałych Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Wydatki, i, Własne 22 zał. 3

20 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 437 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Po zmianie 248 Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Zakup usług pozostałych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalno Wydział Kultury Zakup usług pozostałych Wydatki, i, Własne 23 zał. 3

21 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Po zmianie 41 Wydział rodowiska i Zieleni Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych Instytucje kultury fizycznej Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Razem: Wydatki, i, Własne 24 zał. 3

22 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 4 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 4 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zał cznik nr 4 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r zł Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego owy Urz d Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Wydatki, i, Zlecone 25 zał. 4

23 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU NA ROK 213 Zał cznik nr 5 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r W zał czniku nr 5 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 5 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: zł Paragraf Przychody przed zmian Przychody po ch Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana Rozchody przed zmian Zmiana Rozchody po ch Razem: zał. 5

24 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 6 do URMT nr 456/12 z dn r. i w zał czniku nr 6 do ZPMT nr 9 z dn r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział 1 Rozdział Zał cznik nr 6 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia r Zmiana 5 zł Plan po ch 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Wydział rodowiska i Zieleni dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej rodki z funduszy UE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydział Bud etu i Planowania Finansowego rodki z funduszy UE TURYSTYKA Pozostała działalno Biuro Toru skiego Centrum Miasta rodki z funduszy UE Wydział Sportu i Turystyki rodki z funduszy UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa sprzeda nieruchomo ci ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Informatyki rodki z funduszy UE Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Toru skiego Centrum Miasta ró ne dochody Dochody, i, Własne 27 zał. 6

25 Dział 1 Rozdział Zmiana 5 Plan po ch 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej dotacje celowe na zakupy inwestycyjne Stra gminna (miejska) Wydział Ksi gowo ci mandaty nakładane przez Stra Miejsk Stra Miejska ró ne dochody Zarz dzanie kryzysowe Wydział Ochrony Ludno ci rodki z funduszy UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji dotacja rekompensuj ca ze rodków PFRON odsetki od zaległo ci podatkowych podatek od nieruchomo ci podatek od rodków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Podatków i Windykacji opłata targowa podatek od rodków transportowych RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla gminy subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla powiatu O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ró ne dochody Przedszkola wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Dochody, i, Własne 28 zał. 6 6