Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 i art. 269 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) oraz 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 3), zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2015, uchwalonego uchwałą nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015 (z późn. zm. 4) ), wg poniższej szczegółowości: 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym: a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: zł, w tym plan dochodów majątkowych: zł, wykonanie dochodów ogółem: zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: zł, b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: zł, w tym plan wydatków majątkowych zł, wykonanie wydatków ogółem: zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: zł, c) nadwyżka budżetowa plan: zł, wykonanie: zł, d) przychody z tytułu: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł, - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym plan po wprowadzonych zmianach: zł, wykonanie: zł, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz i poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono ZPMT z 2014r. Nr 312 i 380, z 2015 r.: Nr 149, 273, 391 4) Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone URMT z 2015r. Nr: 88/15, 145/15, 163/15, 201/15, 221/15 oraz ZPMT z 2015r. Nr: 52, 102, 118, 171, 230, 261, 284, 313, 337, 384, 407 i 410.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz innych rozliczeń krajowych plan po wprowadzonych zmianach: zł, wykonanie: zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych plan: 0 zł, wykonanie: zł, e) rozchody z tytułu: - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan: zł, wykonanie: zł, - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów plan: zł, wykonanie: zł; 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta plan: zł, wykonanie: zł; 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: - dochody: zł, - wydatki: zł; 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: - dochody: zł, - wydatki: 0 zł; 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody: zł, - wydatki: zł; 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym: a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: - przychodów: zł, - kosztów: zł, b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie: - dochodów: zł, - wydatków: zł; 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan: zł, wykonanie: zł; 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono: a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: zł, b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): zł, c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: zł. 2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia. 3. zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 Zał cznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,6 - podatki i opłaty ,6 600 TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Lokalny transport zbiorowy ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotacje inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne gminne ,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalno ,1 - podatki i opłaty ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,7 630 TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej ,0 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,5 - dochody maj tkowe ,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Pozostała działalno ,5 - dotacje inwestycyjne ,4 - pozostałe dochody ,3 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,8 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,7 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,6 - pozostałe dochody , Cmentarze ,7 - dotacje celowe ,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,4 - pozostałe dochody , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,4 - dotacje celowe ,7 - dotacje celowe - projekty UE ,5 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Pozostała działalno pozostałe dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,8 - dotacje inwestycyjne ,7 - pozostałe dochody , Obrona cywilna ,1 - pozostałe dochody , Stra gminna (miejska) ,5 - pozostałe dochody ,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Zarz dzanie kryzysowe ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody Pozostała działalno dotacje celowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,7 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci ,0 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,0 - dofinansowanie zada bie cych ,6 - pozostałe dochody , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, ,5 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du ,8 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,5 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,3 - podatki i opłaty , Dywidendy pozostałe dochody RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego subwencje Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego subwencje dotacje inwestycyjne Ró ne rozliczenia finansowe ,9 - dochody maj tkowe Dochody, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin subwencje Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów subwencje O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,7 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,4 - dochody maj tkowe ,3 - pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,3 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , Przedszkola ,2 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe pozostałe dochody Gimnazja ,9 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,5 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,5 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształc ce ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,4 - dochody maj tkowe ,7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,7 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,5 - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania ,5 zawodowego - dotacje celowe ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody maj tkowe ,0 - pozostałe dochody , Stołówki szkolne i przedszkolne pozostałe dochody Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe Pozostała działalno ,7 - dotacje celowe ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne pozostałe dochody Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe dochody Programy polityki zdrowotnej pozostałe dochody Przeciwdziałanie alkoholizmowi podatki i opłaty pozostałe dochody Izby wytrze wie ,9 - pozostałe dochody ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 1

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalno ,0 - pozostałe dochody ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,6 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , O rodki wsparcia ,5 - dotacje celowe pozostałe dochody , Rodziny zast pcze ,0 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny dotacje celowe pozostałe dochody wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe ,5 - pozostałe dochody , Zasiłki stałe ,6 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , O rodki pomocy społecznej ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki ,3 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,8 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,2 - pozostałe dochody ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,5 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,3 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci pozostałe dochody Powiatowe urz dy pracy ,4 - dofinansowanie zada bie cych dotacje celowe - projekty UE ,4 - pozostałe dochody Pozostała działalno ,2 - dotacje celowe - projekty UE ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,2 - pozostałe dochody pozostałe dochody - projekty UE ,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,7 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,0 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,4 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,0 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody ,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , Gospodarka ciekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,3 - podatki i opłaty ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,2 - pozostałe dochody , O wietlenie ulic, placów i dróg ,7 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za ,3 korzystanie ze rodowiska - dotacje celowe ,7 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,9 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,8 - dotacje celowe - projekty UE ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody ,5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury pozostałe dochody Teatry ,0 - dotacje celowe pozostałe dochody Centra kultury i sztuki pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury ,0 - pozostałe dochody , Muzea ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,3 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalno ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,3 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,3 - dotacje celowe w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 1

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa dochody maj tkowe pozostałe dochody ,6 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,7 - dotacje inwestycyjne ,0 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej ,3 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,9 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 1

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2015 Zał cznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalno dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,1 - dotacje celowe ,1 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany dotacje celowe dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewódzkie dotacje celowe Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I ,5 OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,0 - dotacje celowe , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotacje celowe Wybory do Sejmu i Senatu ,9 - dotacje celowe , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,4 - dotacje celowe ,4 752 OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne ,1 - dotacje celowe ,1 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 26 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej dotacje celowe O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,5 - dotacje celowe , Szkoły podstawowe specjalne ,0 - dotacje celowe , Gimnazja ,4 - dotacje celowe , Gimnazja specjalne ,5 - dotacje celowe , Szkoły artystyczne ,4 - dotacje celowe , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i ,9 metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych ,0 obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalno dotacje celowe POMOC SPOŁECZNA , O rodki wsparcia dotacje celowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe Dodatki mieszkaniowe ,2 - dotacje celowe , O rodki pomocy społecznej dotacje celowe Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 27 zał. 2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze dotacje celowe Usuwanie skutków kl sk ywiołowych dotacje celowe Pozostała działalno ,7 - dotacje celowe ,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci dotacje celowe Razem: ,2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 28 zał. 2

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 Zał cznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bie ce , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,3 600 TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,3 - zakup, obj cie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Lokalny transport zbiorowy ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - zakup, obj cie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,2 - wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,0 - wydatki inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Pozostała działalno ,8 - wynagrodzenia i pochodne w tym: Gmina Powiat zł 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 29 zał. 3

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE zakupy inwestycyjne ,4 630 TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bie ce , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Pozostała działalno ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,2 - wydatki inwestycyjne ,0 - zakupy inwestycyjne ,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bie ce ,7 - wydatki inwestycyjne , Towarzystwa budownictwa społecznego ,4 - pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów wydatki inwestycyjne ,1 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 30 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bie ce , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce ,7 - zakupy inwestycyjne , Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce Cmentarze ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bie ce ,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bie ce , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE wydatki inwestycyjne ,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,0 - zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,8 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE ,7 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,3 - zakupy inwestycyjne ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 31 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalno ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bie ce ,1 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Policji ,8 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,9 - wydatki inwestycyjne ,0 - zakupy inwestycyjne Obrona cywilna pozostałe wydatki bie ce Stra gminna (miejska) ,9 - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bie ce ,1 - zakupy inwestycyjne Zarz dzanie kryzysowe ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,1 - wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne ,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du ,1 terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce , Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub ,0 jednostk samorz du terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce ,0 758 RÓ NE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,0 - rezerwy , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów pozostałe wydatki bie ce w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 32 zał. 3

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,9 - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE Szkoły podstawowe specjalne dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Przedszkola ,9 - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne ,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce ,7 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE wydatki inwestycyjne Przedszkola specjalne dotacje podmiotowe Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje podmiotowe pozostałe wydatki bie ce , Gimnazja ,9 - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 33 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bie ce - projekty UE , Gimnazja specjalne wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Dowo enie uczniów do szkół ,9 - pozostałe wydatki bie ce , Licea ogólnokształc ce ,8 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bie ce ,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe ,8 - dotacje podmiotowe ,5 - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce pozostałe wydatki bie ce - projekty UE ,6 - wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,7 - zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Szkoły artystyczne wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego - wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 34 zał. 3

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bie ce Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bie ce , Stołówki szkolne i przedszkolne wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bie ce Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bie ce , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe wynagrodzenia i pochodne wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bie ce , Pozostała działalno ,6 - dotacje podmiotowe dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bie ce ,8 - wydatki inwestycyjne ,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE ,8 - zakupy inwestycyjne ,7 803 SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalno wiadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje inwestycyjne w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 35 zał. 3