ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

2

3 Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... w sprawie uchwały bud etowej Województwa Opolskiego na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pó n. zm.); art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó n. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co nast puje: 1 Ustala si ł czn kwot planowanych dochodów bud etu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysoko ci zł, w tym: 1) dochody bie ce w kwocie zł; 2) dochody maj tkowe w kwocie zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 1 do uchwały. 2 Ustala si ł czn kwot planowanych wydatków bud etu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysoko ci zł, w tym: 1) wydatki bie ce w kwocie zł; 2) wydatki maj tkowe w kwocie zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 2 do uchwały. 1

4 3 Ustala si : 1) ł czn kwot planowanych przychodów bud etu Województwa Opolskiego w wysoko ci zł; 2) ł czn kwot planowanych rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w wysoko ci zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 3 do uchwały Ustala si plan dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych województwu odr bnymi ustawami na 2015 rok w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala si plan dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na 2015 rok w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 3. Ustala si plan dochodów z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na 2015 r. w kwocie zł. Ustala si plan wydatków na realizacj zada uj tych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w kwocie zł oraz na realizacj zada uj tych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł, zgodnie z zał cznikiem nr 6 do uchwały. 5 Ustala si wydatki majatkowe w kwocie zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 7 do uchwały. 6 Ustala si planowan nadwy k bud etu Województwa Opolskiego na 2015 r. w wysoko ci zł, która zostanie przeznaczona na spłat zobowi za. 7 Kwoty dotacji planowane do udzielenia z bud etu Województwa Opolskiego w 2015 roku uj to w wysoko ci zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 8 do uchwały. 2

5 W bud ecie Województwa tworzy si rezerw ogóln w kwocie zł. 8 9 W bud ecie Województwa tworzy si rezerwy celowe w kwocie ł cznej zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 9 do uchwały Ustala si limit zobowi za na 2015 r. z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek do wysoko ci zł na sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu. 2. Ustala si kwot wydatków przypadaj cych do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysoko ci zł. 3. Ustala si limit zobowi za na spłat wcze niej zaci gni tych po yczek i wykup obligacji w wysoko ci zł, w tym: - z tytułu po yczki z roku 2004 w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysoko ci zł 11 Upowa nia si Zarz d Województwa Opolskiego do: 1. Zaci gania kredytów i po yczek krótkoterminowych do wysoko ci zł w 2015 roku na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu. 2. Udzielania z bud etu Województwa w 2015 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadaj cym osobowo prawn, krótkoterminowych po yczek w przypadku wyst pienia braku płynno ci finansowej w tych jednostkach lub na 3

6 prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze rodków europejskich, do ł cznej wysoko ci zł. 3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz cy obsług bud etu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bie cych na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków maj tkowych, polegaj cych na dokonywaniu przeniesie mi dzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wył czeniem przeniesie mi dzy działami. 5. Przekazania swoich uprawnie dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesie w planie wydatków mi dzy paragrafami w obr bie jednego rozdziału, z wył czeniem zmian powoduj cych zwi kszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj cych zwi kszenie lub zmniejszenie wydatków maj tkowych i wydatków na dotacje. 6. Opracowania bud etu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki bud etowe, komórki organizacyjne Urz du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodr bnione zadania bud etowe. 12 Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Województwa Opolskiego. 13 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego. 14 Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 4

7 Zał cznik nr 1 do projektu uchwały bud etowej Województwa Opolskiego na 2015 rok PROGNOZA DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK Tabela Nr 1 - Dochody bie ce Dział Rozdział Paragraf Tre Przewidywane wykonanie 2014 r. Projekt planu na 2015 rok DOTACJE ,7% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa ,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% Melioracje wodne ,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2218 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2219 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% % ( 6/5 ) 1

8 60095 Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% Urz dy wojewódzkie ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,4% URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ S DOWNICTWA ,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 752 OBRONA NARODOWA ,0% Pozostałe wydatki obronne ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Szkoły podstawowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 2

9 852 POMOC SPOŁECZNA ,4% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,0% Wpływy i wydatki zwiazane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE ,9% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2000 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2% Rozwój przedsi biorczo ci ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO x Drogi publiczne wojewódzkie x 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 3

10 75018 Urz dy marszałkowskie ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,5% Regionalne Programy Operacyjne ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Społecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa ,0% 4

11 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,1% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,5% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,5% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,5% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Pozostała działalno ,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTOR ,5% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2310 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2320 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2330 (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% Biblioteki ,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2320 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,0% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% 5

12 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Pozostała działalno Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie ,0% 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% SUBWENCJE ,1% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,1% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,2% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,2% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,9% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,9% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,6% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,6% RODKI EUROPEJSKIE ,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,8% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% Pozostała działalno ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 630 TURYSTYKA ,3% Zadania z zakresie upowszechniania turystyki ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 6

13 720 INFORMATYKA ,9% Pozostała działalno ,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9% Urz dy marszałkowskie ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% Pozostała działalno ,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Pozostała działalno ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 7

14 DOCHODY WŁASNE ,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,5% Melioracje wodne ,9% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,8% Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 0920 Pozostałe odsetki ,0% Pozostała działalno ,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,4% 0589 Grzywny i inne kary pienie ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% 8

15 0929 Pozostałe odsetki ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2707 innych ródeł ,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2709 innych ródeł ,9% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2917 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,6% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,4% 0830 Wpływy z usług ,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,9% 0920 Pozostałe odsetki ,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,7% Pozostała działalno ,0% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,0% 9

16 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,9% 0470 Wpływy z opłat za zarz d.u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ciami ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,7% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 0830 Wpływy z usług ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 750 ADMISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy wojewódzkie ,9% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,9% Urz dy marszałkowskie ,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,1% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ,8% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,5% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,5% Udziały województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,8% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,4% Ró ne rozliczenia finansowe ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 10

17 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,1% Licea profilowane ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Szkoły zawodowe ,5% 0830 Wpływy z usług ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,8% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,0% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2700 innych ródeł ,0% Biblioteki pedagogiczne ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,8% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,0% 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,0% Regionalne o rodki polityki społecznej ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 11

18 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Pozostała działalno ,8% 0579 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2917 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% Internaty i bursy szkolne ,3% 0830 Wpływy z usług ,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,8% Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,0% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,3% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz 2360 innych zada zleconych ustawami ,3% Pozostała działalno ,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2910 wysoko ci ,0% 12

19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% Muzea ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2910 nadmiernej wysoko ci ,0% RODKI Z FUNDUSZY OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,1% Pozostała działalno ,1% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,1% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,1% Parki krajobrazowe ,1% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,1% RAZEM DOCHODY BIE CE WOJEWÓDZTWA ,0% 13

20 Tabela Nr 2 - Dochody maj tkowe Dział Rozdział Paragraf Tre Przewidywane wykonanie 2014 r. Projekt planu na 2015 rok DOTACJE ,4% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,6% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,4% Melioracje wodne ,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6517 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,5% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE ,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorz du województwa ,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorz du województwa ,0% % ( 6/5 ) 14

21 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy marszałkowskie ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,3% Regionalne Programy Operacyjne ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6209 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6209 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,2% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacj inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,2% RODKI EUROPEJSKIE ,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Melioracje wodne ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 15

22 720 INFORMATYKA ,1% Pozostała działalno ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% DOCHODY WŁASNE ,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,4% Melioracje wodne ,4% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,1% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,0% rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), 6290 samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,0% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,6% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6309 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% 16

23 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,4% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci ,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Szpitale ogólne ,0% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RODKI Z FUNDUSZY OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,6% Melioracje wodne ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6289 finansów publicznych ,0% Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% RAZEM DOCHODY MAJ TKOWE WOJEWÓDZTWA ,1% OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA ,4% 17

24 PLAN DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANU 2014 PLAN SUBWENCJE RODKI EUROPEJSKIE DOCHODY WŁASNE DOTACJE RODKI Z FO igw DOCHODY OGÓŁEM Wykres 1

25 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2015 ROKU PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANU 2014 PLAN PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Wykres 2

26 PLAN SUBWENCJI NA 2015 ROK PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2014 PLAN NA CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO CZ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW CZ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA Wykres 3

27 STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK 29,6% 26,0% 17,1% 0,1% 27,2% DOTACJE 29,6% POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 26,0% RODKI EUROPEJSKIE 27,2% SUBWENCJE 17,1% RODKI Z FO igw 0,1% Wykres 4