I. Dochody bie ce ogółem: A. Dochody własne:

Transkrypt

1 Zał cznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia DOCHODY BUD ETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 2012 r. dochody dochody gminy powiatu w zł DOCHODY OGÓŁEM I. Dochody bie ce ogółem: A. Dochody własne: A.1. Wpływy z podatków Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek le ny Podatek od rodków transportowych Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynno ci cywilnoprawnych A.2. Wpływy z opłat Opłata od posiadania psów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem opłata za zaj cie pasa drogowego opłata adiacencka i planistyczna opłata za korzystanie przez operatora i przewo nika z przystanków komunikacyjnych i dworców opłata za wpis do rejestru łobków i klubów dzieci cych opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdow Wpływy z opłat za koncesje i licencje Transport i ł czno

2 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2012 r. dochody dochody gminy powiatu A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych A.4. Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych Transport i ł czno Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych i w rodzinach zast pczych Pomoc społeczna Wpływy z ró nych opłat Le nictwo Rybołówstwo i rybactwo alno usługowa Administracja publiczna Bezpiecze stwo publ.i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem O wiata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy z dywidend Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i ł czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne Wpływy z usług Transport i ł czno alno usługowa Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wpływy ze sprzeda y wyrobów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

3 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2012 r. dochody dochody gminy powiatu Wpływy z ró nych dochodów Transport i ł czno Gospodarka mieszkaniowa alno usługowa Informatyka Administracja publiczna Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa O wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Pomoc społeczna A.5. Odsetki Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Pomoc społeczna Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostałe odsetki Transport i ł czno Gospodarka mieszkaniowa alno usługowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Ró ne rozliczenia O wiata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 2009 europejskich oraz rodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich alno usługowa Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Transport i ł czno O wiata i wychowanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2012 r. dochody dochody Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza B. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa gminy powiatu 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej Cz równowa ca subwencji ogólnej C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich alno usługowa Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł O wiata i wychowanie Pomoc społeczna rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Transport i ł czno Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa D.1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania własne Dotacje celowe przekazane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada 2030 bie cych gmin Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu Pomoc społeczna D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów wł.pa., kontr.i ochr. pr. oraz s d Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa alno usługowa Administracja publiczna Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2012 r. dochody dochody II. Dochody maj tkowe ogółem: A. Dochody własne: A.4. Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody gminy powiatu Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania 0770 wieczystego nieruchomo ci Gospodarka mieszkaniowa Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Transport i ł czno alno usługowa O wiata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 6207 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Transport i ł czno Informatyka O wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinan.własnych inw.gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

6 Zał cznik nr 2 do uchwały Nr RADY MIASTA POZNANIA z dnia WYDATKI BUD ETU Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe WYDATKI OGÓŁEM , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogółem: , , ,00 Wydatki na zadania własne gminy: , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , Pozostała działalno , Program "Zielony Pozna " i wi to Plonów , Samorz dy pomocnicze , Transport i ł czno , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Zarz d Transportu Miejskiego , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 ZDM , , ,00 Samorz dy pomocnicze ,00 0, , Drogi wewn trzne , , ,00 ZDM , , , Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 w tym: projekty UE , ZDM ,00 w tym: projekty UE ,00 Nadzór wła cicielski , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Pozostała działalno , Promocja turystyki , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego 0, Pozostała działalno , alno usługowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , Pozostała działalno , Rewitalizacja obszarów miejskich , w tym: projekty UE , Urbanistyka i Architektura ,

7 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Informatyka , , , Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 ZTM ,00 w tym: projekty UE , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: , , ,00 Projekty UE , Promocja jednostek samorz du terytorialnego , w tym: projekty UE , Pozostała działalno, w tym: , ,00 0,00 Zarz dzanie miastem , w tym: projekty UE , ,00 alno informacyjna , Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli , ,00 Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Ochrona konsumentów , Samorz dy pomocnicze , ,00 0, Obrona narodowa , Wojska L dowe - dopłata do zad. zleconych , Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , , Ochotnicze stra e po arne , Obrona cywilna 1 100, Stra gminna (miejska) , , , Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Bezpieczne Miasto , , ,00 Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Stra aka Miasta , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego , Ró ne rozliczenia , , , Ró ne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 Składki i opłaty , ,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwa ogólna , Rezerwy celowe na: , , ,00 - realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego , wydatki bie ce, zwi zane z realizacj zada przez placówki i szkoły, w rozumieniu art , ustawy o systemie o wiaty - przygotowanie, realizacj oraz trwało zada wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE , przedsi wzi cia z udziałem innych inwestorów ,00 - samorz dy pomocnicze , , ,00 - wspieranie inicjatyw pracowniczych , odszkodowania za grunty , rozwój systemu pieczy zast pczej , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, O wiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 16

8 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: na podst.poroz.(umów) mi dzy jedn. sam. teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 0, Przedszkola, w tym: , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytułu ucz szczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach , Przedszkola specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach pozna skich , ,00 Zwrot kosztów z tytułu ucz szczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach , Gimnazja, w tym: , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Dowo enie uczniów do szkół , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Pozostała działalno, w tym: , ,00 0,00 Zadania z zakresu o wiaty , ,00 0,00 Projekty UE , ,00 0,00 Zakładowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , ,00 0,00 Pozostałe zadania , Samorz dy pomocnicze 6 000, Szkolnictwo wy sze , Pozostała działalno , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , Programy profilaktyki zdrowotnej , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalno, w tym: , Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia , Izba Wytrze wie w likwidacji , Samorz dy pomocnicze 900, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , O rodki wsparcia , , ,00 O rodki wsparcia , , ,00 Placówki niepubliczne , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0,00 17

9 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: , Dodatek dla rodzin wielodzietnych , Zwroty nienale nie pobranych wiadcze , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki stałe , ,00 0, O rodki pomocy społecznej , , ,00 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , Usługi opieku cze i specjalist.usługi opiek , Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 Obsługa wypłaty wiadcze (Pozna skie Centrum wiadcze ) , , ,00 Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania , ,00 0,00 Prace społecznie u yteczne , Centrum Inicjatyw Senioralnych , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , łobki , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Pozostała działalno , , ,00 Projekty UE , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , , ,00 w tym: projekty UE , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , ,00 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ,00 w tym: projekty UE ,00 ZDM ,00 Ochrona rodowiska , Gospodarka odpadami , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 w tym: projekty UE ,00 Zakład Zagospodarowania Odpadów , Oczyszczanie miast i wsi, w tym: , Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , Samorz dy pomocnicze , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 ZZM , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 Samorz dy pomocnicze , Schroniska dla zwierz t , ,00 0,00 Usługi Komunalne - Schronisko dla zwierz t , ,00 0, O wietlenie ulic, placów i dróg , , ,00 ZDM , , , Pozostała działalno , , ,00 18

10 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Usługi Komunalne , , ,00 Ochrona rodowiska , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Gospodarowanie mieniem miasta , Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , Samorz dy pomocnicze , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Zadania z zakresu kultury , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Pozna ski Chór Chłopi cy , Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby , , ,00 DK "Stokrotka" , , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , ,00 Galeria Miejska "Arsenał" , , , Centra kultury i sztuki , , ,00 Centrum Kultury "Zamek" , , , Pozostałe instytucje kultury , Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" , Wydawnictwo Miejskie "Posnania" , Biblioteki , , ,00 Biblioteka Raczy skich , , , Muzea , , ,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległo ciowych , ,00 0,00 Muzeum Archeologiczne , , ,00 Odbudowa Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Zadania z zakresu kultury , Projekty UE, , , ,00 CREA.RE - Creative Regions , ,00 0,00 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki pa stwowo ci i chrze cja stwa w Polsce , , ,00 Gospodarowanie mieniem miasta ,00 Samorz dy pomocnicze , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , , ,00 ZOO , , ,00 Palmiarnia Pozna ska , , ,00 Ogród Botaniczny , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Samorz dy pomocnicze , , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 POSiR , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0, Pozostała działalno , , ,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , UEFA EURO , Gospodarowanie mieniem miasta , Samorz dy pomocnicze , , ,00 19

11 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Wydatki na zadania gminom , ,00 0,00 Zadania ustawami , ,00 0, Administracja publiczna , Urz dy wojewódzkie , Urz dy naczel.org.władzy pa st., kontr. i ochrony prawa oraz s downictwa , ,00 0, Urz dy nacz.org.władzy pa., kontr.i ochr.prawa , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne , ,00 0, Usługi opieku cze i specjal.usługi opieku cze , ,00 0,00 Wydatki na zadania powiatu ogółem: , , ,00 Wydatki na zadania własne powiatu: , , , Transport i ł czno , , , Drogi publ.w miastach na prawach powiatu , , ,00 ZDM , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 Inne rozliczenia , alno usługowa , Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Kwalifikacja wojskowa , Bezpiecze stwo publ.i ochrona przeciwpo arowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Komendy wojewódzkie Pa stwowej Stra y Po arnej , , , Obrona cywilna , , , Pozostała działalno, w tym: , ZDM , Ró ne rozliczenia , ,00 0, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, O wiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Licea ogólnokształc ce , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , Placówki niesamorz dowe , Licea ogólnokształc ce specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , Licea profilowane , Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 20

12 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Szkoły zawodowe, w tym: , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Szkoły artystyczne , Placówki samorz dowe , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego , , ,00 Placówki samorz dowe , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Zakładowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , ,00 0, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze , Pomoc społeczna , , , Placówki opieku czo-wychowawcze , ,00 0,00 Placówki opieku czo-wychowawcze , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Placówki niepubliczne , Usamodzielnienie wychowanków , Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu , Domy pomocy społecznej , , ,00 Domy pomocy społecznej , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0, Rodziny zast pcze , ,00 0,00 Rodziny zast pcze , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu , ,00 0, Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , ,00 0,00 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej , ,00 0,00 Mieszkania chronione , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 710, Pozostała działalno, w tym: , , ,00 Programy pomocy osobom niepełnosprawnym , Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin , ,00 0,00 Projekty UE , , ,00 Zakładowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci , Powiatowe urz dy pracy , , ,00 Dofinansowanie Pa stwowego Urz du Pracy , , ,00 Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Pozna skiej , Pomoc dla repatriantów , Pozostała działalno, w tym: , Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzie y , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0, Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0,00 21

13 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Poradnie psychol.-pedag., w tym por.specj , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) mi dzy jedn.sam.teryt , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , ,00 0, Szkolne schroniska młodzie owe , ,00 0,00 Placówki samorz dowe , ,00 0,00 Placówki niesamorz dowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , Ochrona rodowiska , O wietlenie ulic, placów i dróg ,00 ZDM , Pozostała działalno , Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , ,00 Teatr Animacji , , ,00 Teatr Muzyczny , ,00 0,00 Teatr Polski , ,00 0,00 Teatr Ósmego Dnia , ,00 0, Centra kultury i sztuki , , ,00 Centrum Sztuki Dziecka , , , Pozostałe instytucje kultury , Estrada Pozna ska , Wydatki na zadania z zakresu administr. rz dowej realizowane przez powiat , , ,00 Zadania ustawami , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , GEOPOZ , Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa , alno usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/ , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , GEOPOZ 1 000, Gospodarowanie mieniem miasta , Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urz dy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , , Komendy powiat.pa stwowej Stra y Po arnej , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0,00 22

14 Plan na Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki Wydatki 2012 r. bie ce maj tkowe Pomoc społeczna , O rodki wsparcia , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawno ci , ,00 0,00 23

15 Zał cznik nr 3 do uchwały Nr RADY MIASTA POZNANIA z dnia Rozdz. WYDATKI BUD ETU GMINY I POWIATU NA ROK ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Nazwa w tym zadania w zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, GMINA+POWIAT GMINA POWIAT WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Izby rolnicze WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wiadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 Rozdz. Nazwa GMINA+POWIAT GMINA POWIAT w tym zadania Drogi publiczne gminne WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi wewn trzne WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i obj cie akcji udziałów TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIE CE, Dotacje na zadania bie ce Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych,

17 Rozdz. Nazwa GMINA+POWIAT GMINA POWIAT w tym zadania DZIAŁALNO USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, Nadzór budowlany WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 Rozdz. Nazwa GMINA+POWIAT GMINA POWIAT w tym zadania Dotacje na zadania bie ce INFORMATYKA Pozostała działano WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy wojewódzkie WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJ TKOWE, Inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorz du terytorialnego WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalno WYDATKI BIE CE, Wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych