WYKONANIE. za 2005 rok

Transkrypt

1 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr. Pochodne za zmianach za osobowe od 2005r. na 2005r. 2005r. pracownik. wynagr. Dotacje z budż etu Załą cznik Nr 3 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe ogół em 010 Rolnictwo i ł owiectwo x x x Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach x x x x x x x x zwierząt i produktach pochodzenia zwierzę cego x 0690 Wpływy z różnych opł at x x x x x x x x Izby rolnicze x x x x x x 600 Transport i łączność x x x Lokalny transport zbiorowy x x x x x x Drogi publiczne x x x Wpływy z różnych opł at Wpływy do budżetu ze środków specjalnych x x x x x x x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka x x Pozostała działalność x x Gospodarka mieszkaniowa x x x Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej x x x x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów x x x x x X x publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usł ug x x x x x x X x

2 Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami x x x x 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i x x x x x x x użytkowanie wieczyste nieruchomoś ci 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych x x x x x x x jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa x x x x x x x własności nieruchomoś ci 0920 Pozostał e odsetki x x x x x x x 0970 Wpływy z róż nych dochodów x x x x x x x Pozostała działalność x x x x x Działalno ść usł ugowa x x x x Plany zagospodarowania przestrzennego x x X x x x Cmentarze x x x x 0970 Wpływy z róż nych dochodów x x x x x x x 750 Administracja publiczna Urzę dy wojewódzkie x x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu x x x x x x x administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie(zwią zkom gmin) ustawami Rady gmin (miast) x x x x x Urzę dy gmin (miast) x Wpływy z róż nych dochodów x x x x x x x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rządowej oraz z innych zada ń zleconych ustawami x x x x x x x x Pozostała działalność x 0690 Wpływy z różnych opł at x x x x x x x 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są downictwa x 526 x x Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa x x x 771 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin(ustawami

3 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej x 276 x x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu x 250 x x Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego x x x x x x 752 Obrona narodowa x x x 849 x Pozostał e wydatki obronne x x x 849 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń x x x x x x x zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona x x przeciwpoż arowa Ochotnicze straże poż arne x x x x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych x 396 x x x x x x x w nadmiernej wysokoś ci Obrona cywilna x x x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu x x x x x x x administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z x x x x x x x zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie Pozostała działalność x x x x 700 x x

4 4 756 Dochody od osób prawnych od osób x X x x x x x fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoś ci prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób x x x x x x x fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób x x x x x x x fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu x 57 x x x x x x x podatków i opł at Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat x x x x x x x lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoś ci x x x x x x x 0320 Podatek rolny x x x x x x x 0330 Podatek leś ny x x x x x x x 0340 Podatek od środków transportowych x x x x x x x x 0500 Podatek od czynnoś ci cywilnoprawnych x x x x x x x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu x x x x x x x podatków i opł at Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych x x x x x x x oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoś ci x x x x x x x 0320 Podatek rolny x x x x x x x 0340 Podatek od ś rodków transportowych x x x x x x x 0360 Podatek od spadków i darowizn x x x x x x x 0370 Podatek od posiadania psa x x x x x x x 0430 Wpływy z opł aty targowej x x x x x x x 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za x x x x x x x czynności urzę dowe 0500 Podatek od czynnoś ci cywilnoprawnych x x x x x x x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł at x x x x x x x

5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu x x x x x x x terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opł aty skarbowej x x x x x x x 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż x x x x x x x alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących x x x x x x x dochód budżetu pań stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych x x x x x x x 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych x x x x x x x 757 Obsługa dł ugu publicznego x x x x x x Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu x x x x x x terytorialnego 758 Róż ne rozliczenia x x x x Cz ęść oświatowa subwencji ogólnej dla x x x x x x x jednostek samorzą du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa x x x x x x x Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej x x x x x x x dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa x x x x x x x Rozliczenia między jednostkami x x x x samorzą du terytorialnego Róż ne rozliczenia finansowe x x x x x x 0920 Pozostał e odsetki x x x x x x x Rezerwy ogólne i celowe x x x x x x x x Cz ęść równoważąca subwencji ogólnej dla x x x x x x x gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa x x x x x x x

6 6 801 Oś wiata i wychowanie Szkoł y podstawowe x x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst oraz x x x x x x x x innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostał e odsetki x 562 x x x x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń x x x x x x x Przedszkola x x x x Gimnazja x x x 0920 Pozostał e odsetki x 295 X x x x x x x Dowożenie uczniów do szkół x x x x x x Placówki dokształcania i doskonalenia x x x x x x nauczycieli Pozostała działalność x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń x x x x x x x 851 Ochrona zdrowia x x x Szpitale ogólne x x x x Przeciwdział anie alkoholizmowi x x x x Pozostała działalność x x x x x x 852 Pomoc społ eczna x Oś rodki wsparcia x x x x x x Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ ecznego x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami x x x x x x x Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ ecznej x x x x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminom x x x x x x x

7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na x x x x ubezpieczenie społ eczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżą cych x x x x x x x z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) państwa na realizacj ę własnych zada ń x x x x x x x Dodatki mieszkaniowe x x x x x x Ośrodki Pomocy Społ ecznej x x 0920 Pozostał e odsetki x 859 x x x x x x x x x x x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń cze x x x x 0690 Wpływy z różnych opł at x x x x x x x Pozostała działalność x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń x x x x x x x 853 Opieka społ eczna x x x Pozostała działalność x x x 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń między jednostkami samorzą du terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza x Ś wietlice szkolne x x x x Pomoc materialna dla uczniów x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń Pozostała działalność x x x x x x

8 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska x Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód x Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwią, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x x x x x x x 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwią, powiatów (zwią zków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x x x x x x x Gospodarka odpadami x x x x x Oczyszczanie miast i wsi x x x x x x Utrzymanie zieleni w miastach i gminach x x x x Oś wietlenie ulic, placów i dróg x x x x x x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x x x x Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby x x x x x x Biblioteki x x x x Ochrona i konserwacja zabytków x x x x x 926 Kultura fizyczna i sport x x x x x Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu x x x x x I OGÓŁ EM II Wynik budż etu : Nadwyżka budż etowa (+) x x Deficyt budżetu ( - ) III Finansowanie ( ) ) Przychody, w tym: Nadwyżka z lat ubiegłych x x 2. Inne źródł a Kredyty i poż yczki Emisja obligacji ) Rozchody w tym : 5. Spłaty kredytów i poż yczek

9

10