PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

2 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c Porozumienia 2d Dochody Skarbu Państwa 2e Dochody z zakresu administracji rządowej 3 Wydatki w pełnej szczegółowości 3a Wydatki oświata i wychowanie 3b Wydatki z zakresu administracji rządowej 4 Środki specjalne 5 Gospodarstw pomocnicze 6 Fundusze celowe 7 Dotacje 8 Inwestycje 9 Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu 10 Część opisowa

3 U c h w a ł a Nr / /2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia roku PROJEKT w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2005 rok. Na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami ). Rada Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje; 1. 1) Określa prognozowane dochody powiatu na kwotę zł w tym: dochody własne w kwocie zł subwencja ogólna w kwocie zł dotacje w kwocie zł 2) Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr ) Określa wydatki budżetu powiatu na kwotę zł w tym: wydatki bieżące w kwocie zł wydatki majątkowe w kwocie zł 2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: a/ wynagrodzenia ( 4010,4020,4040,4050,4070,4080) w kwocie zł b/ pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł c/ dotacje w kwocie zł 3. Określa plany przychodów i wydatków: 1) gospodarstwa pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5; a/ przychody w kwocie zł b/ wydatki w kwocie zł 2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 a/ przychody w kwocie zł b/ wydatki w kwocie zł 4. Ustala plan przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 przychody w kwocie zł wydatki w kwocie zł

4 5. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym: dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł 6. Ustala się wielkość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie zł w tym dla: 1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w kwocie zł 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1/ dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 2/ do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, 3/ lokowania wolnych środków budżetowych ( dokonywania lokat krótkoterminowych)na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu. 8. 1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty zł 2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty zł 3/ Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty zł 9. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

5 Załącznik Nr Do Uchwały Rady Powiatu PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2005 rok Lp. PRZYCHODY K w o t a sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym sprzedaż innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jst przychody z prywatyzacji majątku gminy spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe planowane do zaciągnięci pożyczki długoterminowe wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych... Razem przychody ROZCHODY wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym wykup innych papierów wartościowych pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych lokaty Razem rozchody Informacje uzupełniające : I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 3) kredytem długoterminowym...zł 4) pożyczką długoterminową......zł 5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych...zł 6) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek...zł 7) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych...zł 8) przychodami z prywatyzacji majątku...zł II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami) : 3) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach... 0 zł 4) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach...zł

6 Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Lp. Tytuł spłaty Razem Spłata rat kredytów: długoterminowego odsetki Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki Potencjalne kwoty - spłat z tytułu - udzielonych poręczeń - Razem % 3,90 2,76 1,39 0,76 0,36 0 0

7 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne Lp. Tytuł dłużny Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe Pożyczki: - długoterminowe Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania a\ jednostek budżetowych b\ pozostałych jednostek wynikające z : *ustaw **orzeczeń sądu ** udzielonych poręczeń i gwarancji ** innych tytułów w tym: z dostaw towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy Ogółem kwota zadłużenia Prognozowane dochody budżetowe

8 Dział PROJEKT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW Treść Przewidywane wykonanie na r. DOCHODY Projekt planu na 2005 r. WYDATKI Załącznik nr 1 Przewidywane Projekt planu na % wykonanie na % 2005 r r Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i p/poż , ,69 Dochody od osób fizycznych i , prawnych 758 Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Szkolnictwo wyższe , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , ,63 Pozostałe zadania z zakresu polityki , ,60 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport , , ,00

9 Załącznik nr 2 PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Projekt planu wykonanie na na 2005 r r. % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2700 gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,83 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,36 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Nadzór budowlany ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,02 przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,95

10 2120 dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,23 rządowej Starostwa Powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Pozostała działalność ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych ,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,80 PRAWNYCH Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,57 w tym: kwota podstawowa części wyrównawczej ,37

11 kwota uzupełniająca części wyrównawczej , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług ,62 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki ,06 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Gospodarstwa pomocnicze Wpływy z usług Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów ,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,90 terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 2310 stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,42 ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Domy Pomocy Społecznej ,37

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,27 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,38 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z róznych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,92 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,92 przez powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: Straż Pożarna Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności ,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,16 przez powiat Powiatowy Urząd Pracy ,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie Pozostałe odsetki - -

13 85410 Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług ,31 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z róznych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów ,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY ,93 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia I. dotacje celowe ,41 w tym: - na zadania zlecone ,70 - na zadania własne ,19 na porozumienia ,55 środki z ARMR ,00 II. Subwencje ogólne ,02 - oświatowa ,82 - równoważąca ,20 - wyrównawcza ,57 III. Dochody własne ,46 - udziały w podatku ,80 - dochody z mienia i innych źródeł ,63 RAZEM ,93

14 Załącznik nr 2a PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na Projekt na 2005 r. % r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,83 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa Powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników ,00 majątkowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,80 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,80 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług ,86 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarstwa pomocnicze Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej ,08 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,27 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Powiatowy Urząd Pracy ,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno , Wpływy z usług , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 RAZEM DOCHODY; ,46

15 Załącznik nr 2b PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 R - SZKOŁY Przewidywane Projekt planu na Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % 2005 r r S Z K O Ł Y , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Licea ogólnokształcące - LO Lipno , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki ,06 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej W tym: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie , Wpływy z usług ,43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespół Szkół w Dobrzyniu , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,00 Zespół Szkół w Skępem , Wpływy z usług ,44 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,00 Gospodarstwa pomocnicze (ZST Lipno Warsztaty Szkolne) 0830 Wpływy z usług EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno , Wpływy z usług ,31 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem dochody ,64

16 Załącznik nr 2c Projekt dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r. Plany dochodów Przewidywane Projekt planu na Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % 2005 r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,23 dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,23 rządowej 803 Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów ,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,90 terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 2310 stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,17 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego BUDZET OGÓŁEM ,90 Plan wydatków ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , zakup materiałów i wyposażenia , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 BUDZET OGÓŁEM ,86

17 Załącznik nr 2d PROJEKT DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2005 Przewidywane Projekt planu 2005 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji ,00 wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18 Gospodarka gruntami i ,18 nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,18 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0920 pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany wpływy z różnych opłat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róznych dochodów Razem dochody ,46 w złotych

18 Załacznik nr 2e Projekt dotacji na zadania zlecone na 2005 rok Przewidywane Projekt planu Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % na 2005 r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,36 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Nadzór budowlany ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,02 przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat Komisje poborowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,76 PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży ,39 Pożarnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA ,42 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,42 ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA ,46 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,92 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,92 przez powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: Straż Pożarna POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ,89 Zespoły d/s orzekania o stopniu ,16 niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,16 przez powiat Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY; ,70

19 Załacznik nr 3 PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na Projekt planu na % r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno urządzeniowe , Zakup usług pozostałych , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyngrodzeń , LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,67 dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2570 sektora finansów publicznych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystki ,93 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,72

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Starostwa powiatowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych , Komisje poborowe , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy ,80 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,96 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4070 oraz funkcjonariuszy ,34 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup sprzętu i uzbrojenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,27

22 80102 Szkoły podstawowe specjalne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Rózne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół ,57 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych ,57 W tym: - oświata ,15 - edukacja , Licea ogólnokształcące , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,11

23 4120 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Szkoły zawodowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,19 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień(umów) między ,05 jednostkami samorządu terytorialnego 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Zakup materiałów i wyposażenia , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,24 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego 2560 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,42 zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,90

24 Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,16