BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej w złotych Plan po zmianach Wykonanie :3 % DOCHODY OGÓŁEM ,2 - dochody własne ,3 - subwencje ,7 - dotacje ,4 - dotacje z funduszy celowych ,9 WYDATKI OGÓŁEM ,3 - wydatki bieżące ,0 - wydatki majątkowe - dotacje celowe na inwestycje ,5 instytucji kultury i zakładów ,9 budżetowych WYNIK BUDŻETOWY Źródła pokrycia deficytu: kredyty pożyczki wolne środki 0 - -

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie działowym w złotych Plan wg Plan po Dz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA , WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I , OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , RAZEM DOCHODY , :4 % Prognoza 2009

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej :5 % w złotych Prognoza ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Izby rolnicze a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Rozwój obszarów wiejskich , a) dochody bieżące , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg ,7 41, Drogi publiczne gminne , a) dochody bieżące , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , b) dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Drogi wewnętrzne , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat MZD ,

5 5 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dochody z najmu i dzierżawy MZD , Wpływy z usług MZD , Pozostałe odsetki MZD , Wpływy z różnych dochodów MZD , TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6: GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , a) dochody bieżące , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat UM , Dochody z najmu i dzierżawy , MZD , Urząd Miejski , Wpływy z usług MZD , Pozostałe odsetki , MZD Urząd Miejski , Wpływy z różnych dochodów , MZD , Urząd Miejski , b) dochody majątkowe , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność , a) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % Prognoza 2009

6 6 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej b) dochody majątkowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Revita - Silesia , Dizajn w przestrzeni publicznej , Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Klub Przedsiębiorcy, Śląska Rzecz) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , jednostkami samorządu terytorialnego - Revita - Silesia , Dizajn w przestrzeni publicznej , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł SEE - Sharing Experience Europe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Starostwa powiatowe , a) dochody bieżące , :5 % Prognoza 2009 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,

7 7 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Urzędy gmin , a) dochody bieżące , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6: Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług ,0 500 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy do wyjaśnienia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , a) dochody bieżące , % Prognoza 2009 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie , Wybory do Parlamentu Europejskiego , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna , a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Straż Miejska , a) dochody bieżące , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 756 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,4 47, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8 8 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , a) dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6: , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , a) dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , a) dochody bieżące , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , a) dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , % Prognoza 2009

9 9 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , a) dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , a) dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6: b) dochody majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Przedszkola , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny Wpływy z różnych dochodów Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gimnazja , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat % Prognoza 2009

10 10 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , bieżące realizowane na podstawie porozumień , między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Pozostałe odsetki Szkoła szansą i wyzwaniem Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie , Wspólnej Polityki Rolnej , Szkoła szansą i wyzwaniem , Cieszyński Informatyczny System Oświatowy b) dochody majątkowe Dotacja rozwojowa Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 851 OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność a) dochody bieżące Dotacje celowe na realizację zadań zleconych POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Dom Spokojnej Starości , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Pozostałe odsetki DSS , Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , :5 % Prognoza 2009

11 11 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Dodatki mieszkaniowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6: , Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , % Prognoza 2009

12 12 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 6: , Szkolne schroniska młodzieżowe , a) dochody bieżące , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy Schronisko Młodzieżowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) dochody majątkowe Dotacja rozwojowa Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat % Prognoza 2009

13 13 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Ciesz się Cieszynem lat 6:5 % Biblioteki , a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Instytucje kultury fizycznej , a) dochody bieżące , Dochody z najmu i dzierżawy , MOSiR , Urząd Miejski , Wpływy z usług , MOSiR , Urząd Miejski , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowosportowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , b) dochody majątkowe , Dotacja rozwojowa , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , RAZEM DOCHODY , Prognoza dochody bieżące , dochody majątkowe ,

14 14 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Spółki wodne ,0 a) wydatki bieżące , Izby rolnicze ,7 a) wydatki bieżące , Pozostała działalność ,0 a) wydatki bieżące ,0 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy a) wydatki majątkowe z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK Drogi publiczne powiatowe ,9 a) wydatki bieżące MZD ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 b) wydatki majątkowe UM , Drogi publiczne gminne ,9 a) wydatki bieżące MZD ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,7 b) wydatki majątkowe ,9 z tego: MZD ,7 Urząd Miejski IM , Drogi wewnętrzne ,4 a) wydatki bieżące MZD ,4 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,8

15 15 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 a) wydatki bieżące ,0 z tego: MZD ,5 Urząd Miejski GN ,4 b) wydatki majątkowe z tego: MZD Urząd Miejski Pozostała działalność ,3 a) wydatki majątkowe ,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz z tego: wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze a) wydatki bieżące Pozostała działalność ,2 a) wydatki bieżące Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ŚZSZiP ,4 47,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP ,6 b) wydatki majątkowe ,2 z tego: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości ,8 Urząd Miejski ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , Starostwa powiatowe ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 53, Rady gmin ,1 a) wydatki bieżące , Urzędy gmin ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 51,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,4 6:5 %

16 16 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 3,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,6 a) wydatki bieżące ,6 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej Śląski Związek Gmin i Powiatów 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" ,2 99,1 4. Związek Miast Polskich ,9 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,1 6. Polska Sieć "Energia Cites" ,3 7. Opłaty egzekucyjne ,4 8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy ,0 9. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych ,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA ,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz z tego: wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0 a) wydatki bieżące ,0 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,8 b) wydatki majątkowe Obrona cywilna ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 47,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,9 6:5 %

17 17 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Straż Miejska ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe Pozostała działalność ,4 a) wydatki bieżące ,6 - Bezpieczne Miasto b) wydatki majątkowe ,1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,0 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 97,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,9 a) wydatki bieżące ,9 wydatki na obsługę długu publicznego ,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące rezerwy ogólne rezerwy celowe funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - funkcjonowanie przedszkoli wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Prywatyzacja ,0 a) wydatki majątkowe ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 51,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,1 b) wydatki majątkowe ,3 6:5 %

18 18 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 49,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 b) wydatki majątkowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 55,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 51,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 48,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 b) wydatki majątkowe ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 49,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe Dotacje dla szkół niepublicznych ,3 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie Alternatywna Szkoła Podstawowa ,9 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 49,6 z tego: 6:5 % 48,6

19 19 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 49,6 Dotacje dla szkół niepublicznych ,1 Alternatywna Szkoła Podstawowa , Przedszkola ,5 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,0 z tego: PRZEDSZKOLE NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 PRZEDSZKOLE NR ,2 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 b) wydatki majątkowe ,2 PRZEDSZKOLE NR ,2 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 53,5 PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 51,8 b) wydatki majątkowe ,0 6:5 %

20 20 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 52,7 PRZEDSZKOLE NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 46,7 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 53,2 PRZEDSZKOLE NR ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 51,4 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,4 Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus ,0 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi ,2 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego ,9 Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford ,5 Kids Niepubliczne Przedszkole Bajlandia ,2 URZĄD MIEJSKI ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Gimnazja ,7 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe z tego: GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 49,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe GIMNAZJUM NR ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 51,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe :5 %

21 21 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GIMNAZJUM NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe Dotacje dla gimnazjów niepublicznych ,4 Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego ,9 Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego , Dowożenie uczniów do szkół ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR a) wydatki bieżące SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 GIMNAZJUM NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 GIMNAZJUM NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 GIMNAZJUM NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 PRZEDSZKOLE NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 URZĄD MIEJSKI ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: 6:5 %

22 22 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące ,1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 GIMNAZJUM NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 GIMNAZJUM NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące ,6 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące ,6 PRZEDSZKOLE NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące :5 %

23 23 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 PRZEDSZKOLE NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 URZĄD MIEJSKI ,0 a) wydatki bieżące , Stołówki szkolne ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 48,1 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 51,1 GIMNAZJUM NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 48,6 GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 49,4 6:5 %

24 24 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GIMNAZJUM NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 54, Pozostała działalność ,3 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,3 dotacje dla stowarzyszeń ,0 b) wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,6 a) wydatki bieżące ,6 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Zwalczanie narkomanii ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 46,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 dotacje dla stowarzyszeń ,5 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 42,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,1 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,7 URZĄD MIEJSKI ,5 a) wydatki bieżące ,5 dotacje dla stowarzyszeń , Pozostała działalność a) wydatki bieżące :5 %

25 25 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,0 a) wydatki bieżące ,0 - MOPS ,8 - Dom Spokojnej Starości ,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe DSS ,2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,2 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,1 a) wydatki bieżące ,1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,2 a) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,4 a) wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,3 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,4 a) wydatki bieżące ,2 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,3 b) wydatki majątkowe ,7 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,1 a) wydatki bieżące ,1 ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,5 a) wydatki bieżące ,5

26 26 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 URZĄD MIEJSKI ,5 a) wydatki bieżące ,3 dotacje dla stowarzyszeń ,3 b) wydatki majątkowe ,7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , Żłobki ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 50,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 50,8 z tego: Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 46,4 Świetlica przy SP ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 56,3 Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 55,0 Świetlica przy SP ,8 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 49,5 Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 51,2 Świetlica przy SP ,5 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 48,7 6:5 %