Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze - załącznik Nr Rozliczenie dochodów i wydatków i źródła pokrycia deficytu budżetu Województwa w I półroczu - załącznik Nr Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa w I półroczu - załącznik Nr Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu - załącznik Nr Realizacja zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim w I półroczu - załącznik Nr Realizacja wojewódzkiego programu inwestycyjnego w I półroczu - załącznik Nr Realizacja planu dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych za I półrocze - załącznik Nr Realizacja zakresu i kwot dotacji podmiotowych i celowych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze - załącznik Nr Realizacja planu dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w I półroczu - załącznik Nr Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa za I półrocze - załącznik Nr 11 55

3 12. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z funduszy celowych oraz środków własnych Województwa za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie planu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie wpływów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze - załącznik Nr Wykonanie planu wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy za I półrocze 2003 roku - załącznik Nr III. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2003 roku 71

4 Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. Określał on dochody Województwa w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości zł. W 2003 roku kolejne uchwały, tj.: - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/63/2003 z dnia 15 stycznia, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/95/2003 z dnia 28 lutego, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/140/2003 z dnia 20 marca, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VII/70/03 z dnia 30 marca, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/225/2003 z dnia 30 kwietnia, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr X/84/03 z dnia 26 maja, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/264/2003 z dnia 30 maja, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XI/138/03 z dnia 26 czerwca, zmieniały budżet województwa. Zmiany budżetu spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów, umowami zwartymi z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz umowami zawartymi z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, które zmieniały kwoty poszczególnych dotacji celowych. Jednocześnie zmiany te skutkowały na wielkości wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet. Ponadto, w trakcie realizacji zadań zachodziła konieczność zmiany struktury wydatkowania środków. Na dzień 30 czerwca budżet Województwa Kujawsko Pomorskiego po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Dochody budżetu województwa planowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 37,15 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu województwa planowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 31,82 % kwoty planowanej. Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 29,30 % kwoty planowanej. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 77,78 % kwoty planowanej. Rezerwę ogólną planowaną w kwocie zł na nieprzewidziane wydatki w I półroczu br. rozdysponowano w pełnej wysokości przeznaczając środki na spłatę zobowiązań zlikwidowanych jednostek i ewentualne wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń. Rezerwa celowa planowana w wysokości zł, przeznaczona w budżecie na wydatki związane z modernizacją Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wysokości zł i wydatki związane z zakupem sprzętu drogowego w wysokości zł w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w planowane w wysokości zł zostały wykonane w ciągu I półrocza br. w wysokości zł, tj. 17,00 % kwoty planowanej. Wydatki na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego zaplanowane na w wysokości zł zostały wykonane w ciągu I półrocz br. w wysokości zł, tj. 12,94 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zaplanowane na w wysokości zł zostały wykonane w ciągu I półrocza br. w wysokości zł, tj. 55,30 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie zł, zostały przekazane w kwocie zł, tj. 36,79 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie zł zostały przekazane w kwocie zł, tj. 18,16 % kwoty planowanej. Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom planowane w kwocie zł, zostały przekazane w kwocie zł, tj. 8,29 % kwoty planowanej. Dotacja przedmiotowa planowana w wysokości zł z przeznaczeniem dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy została przekazana w kwocie zł, tj. 50,13 % kwoty planowanej. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 37,59 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 27,59 % kwoty planowanej. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji funduszy celowych i ze środków własnych Województwa planowane w kwocie zł, nie zostały wykonane w I półroczu br. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji funduszy celowych i ze środków własnych Województwa planowane w kwocie zł, zostały wykonane w kwocie zł, tj. 2,88 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody zł, - wydatki zł,

6 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody zł, - wydatki zł, 3. Środki specjalne - przychody zł, - wydatki zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2003 roku osiągnęły wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody zł, - wydatki zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody zł, - wydatki zł. 3. Wpływy na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie zł, a redystrybucji środków dokonano na kwotę zł. 4. Wpływy Funduszu Pracy zaplanowane w w wysokości zł zostały osiągnięte w wysokości zł, tj. 49,63 % kwoty planowanej. Natomiast wydatki wykonano w I półroczu br. na kwotę zł, tj. 4,30 % kwoty planowanej.

7 Część tabelaryczna Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku

8 Załącznik Nr 1 do Informacji Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ w złotych % struktura wykonania wg działów DOCHODY OGÓŁEM ,15 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 5, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 1, Rozwój przedsiębiorczości , Pozostałe odsetki

9 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,03 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,55 w tym: Kontrakt wojewódzki , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,16 18, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Drogi publiczne wojewódzkie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Infrastruktura portowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , TURYSTYKA ,00 0,00

10 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Pozostała działalność , Wpływy z usług ,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,64 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,68 0, Biura planowania przestrzennego , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , Pozostała działalność , Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,88 0, Urzędy marszałkowskie , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,00

11 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z usług ,34 w tym: współfinansowania Biura w Dusseldorfie , Pozostałe odsetki , Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,62 12, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty produktowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA ,79 48, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,94

12 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do wyjaśnienia w złotych % struktura wykonania wg działów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,38 0, Szkoły podstawowe specjalne , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , Wpływy z różnych dochodów , Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Zakłady kształcenia nauczycieli , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Biblioteki pedagogiczne , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , OCHRONA ZDROWIA ,60 6, Szpitale ogólne ,62

13 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,62 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewodzki , Kolumny transportu sanitarnego , Wpływy z różnych dochodów , Medycyna pracy , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Staże i specjalizacje medyczne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , OPIEKA SPOŁECZNA ,36 2, Regionalne ośrodki polityki społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Wojewódzkie urzędy pracy , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,20 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , Wpływy z różnych dochodów , Internaty i bursy szkolne , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00

14 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,85 5, Pozostałe zadania w zakresie kultury , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , Teatry dramatyczne i lalkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Teatry muzyczne, opery, operetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00

15 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ w złotych % struktura wykonania wg działów 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Galerie i biura wystaw artystycznych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Muzea , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,10 0,01

16 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,10 w złotych % struktura wykonania wg działów 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00

17 Załącznik Nr 2 do Informacji Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2002 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ w złotych % struktura wykonania wg działów WYDATKI OGÓŁEM ,82 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,96 4, Biura geodezji i terenów rolnych , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie osobowe , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Melioracje wodne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie osobowe , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,72

18 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służzbowe krajowe , Różzne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,11 w złotych % struktura wykonania wg działów 4480 Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostala działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,77 1, Rozwój przedsiębiorczości , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki ,00

19 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: ,00 Kontrakt wojewódzki ,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,81 z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent B , , ,85 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego ,00 w tym: Regionalne Studium Edukacji Informatycznej II etap ,00 Regionalne Centrum Innowacyjności II etap ,00 Regionalna Sieć Informacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etap ,00 Regionalne Centrum Telemedycyny I etap , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,85 34, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Drogi publiczne wojewódzkie ,20

20 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie osobowe , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 w tym: Kontrakt wojewódzki ,85 z tego na zadania: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ,77 Remonty i utrzymanie dróg ,35 Urząd Marszałkowski w Toruniu , Infrastruktura portowa , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , TURYSTYKA ,98 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00

21 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,88 w złotych % struktura wykonania wg działów Pozostała dzialalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,70 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałaych , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,64 3, Biura planowania przestrzennego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,74

22 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Zakup usług pozostałych ,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,91 7, Samorządowe sejmiki województw , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Urzędy marszałkowskie , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00

23 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 z tego na zadania: Promocja województwa ,30 Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich ,00 Przystąapienie Województwa do Zgromadzenia Regionów ,00 Przystąpienie do Związku WojewództwRP ,00 Regionalny system proinnowacyjny ,00 Utrzymanie Biura w Brukseli ,00 Utrzymanie Biura w Dusseldorfie ,14 Nagrody Kapituły Marszałka Województwa ,54 Wykonanie Insygniów Województwa Kujawsko- Pomorskiego ,00 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektota finansów publicznych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,26 1, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,27

24 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów ,27 w złotych % struktura wykonania wg działów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 - rezerwa ogólna rezerwa celowa ,00 w tym: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu ,00 Zakup sprzętu drogowego , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,30 13, Szkoły podstawowe specjalne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Gimnazja specjalne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00

25 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,83 w złotych % struktura wykonania wg działów Szkoły zawodowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady kształcenia nauczycieli , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pozostałe odsetki

26 Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,27 w złotych % struktura wykonania wg działów 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pozostałe odsetki ,00 w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałaów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 w tym: Kontrakt wojewódzki , Pozostała działalność ,11