DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik - Załącznik nr 1 wykonania budżetu powiatu za 2015 rok Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok - Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2015 roku - Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Załacznik nr 4 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień - Załącznik nr 5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku - Załącznik nr 6 Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji - Załącznik nr 7 rządowej w 2015 roku Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem - Załącznik nr 8 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok - Załącznik nr 9 Starosta Andrzej Płonka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Plan wg uchwały Lp. Wyszczególnienie budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 5: DOCHODY OGÓŁEM , , ,16 a) dochody bieżące , , ,76 b) dochody majątkowe , , ,40 Dochody własne , , ,13 a) dochody bieżące , , ,80 1. b) dochody majątkowe , , ,33 I 101,4 102,0 99,3 102,9 107,2 93, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,66 a) dochody bieżące , , ,46 b) dochody majątkowe , ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące , ,00 101,8 101,8 100, , ,00 100,0 100,0 1.3 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst ,11 a) dochody bieżące , , ,21 b) dochody majątkowe , , , , ,84 93,5 99,4 90, Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,80 a) dochody bieżące , , ,80 b) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , , ,58 a) dochody bieżące 6 244, , ,50 b) dochody majątkowe , , ,08 96,3 96,3 100,0 99,0 100,0 1.6 Pozostałe dochody a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , ,25 109, , , ,83 110, , , ,42 104,0 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 101,4

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz a) dochody bieżące , , ,00 101,4 3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 a) dochody bieżące , , ,98 97, , ,98 97, Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,73 a) dochody bieżące , , ,03 b) dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , , , , , , , , ,25 Dotacje z funduszy celowych , , ,16 a) dochody bieżące , , ,16 b) dochody majątkowe , , ,00 99,0 99,0 99,3 99,1 99,9 98,9 99,9 99,8 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , ,18 a) dochody bieżące ,03 b) dochody majątkowe , ,42 Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające , , , ,12 zwrotowi , , ,38 a) dochody bieżące , , ,38 Subwencja ogólna , , ,00 a) dochody bieżące , , ,00 b) dochody majątkowe , ,00 II WYDATKI OGÓŁEM , , ,68 96,5 1.Wydatki bieżące , , ,48 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,35 98,3 wydatki na obsługę długu , , ,62 wydatki z tytułu poręczeń , ,00 - rezerwa , ,16 - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe , , , , , ,20 III WYNIK(I-II) , , ,48 41,2 IV FINANSOWANIE(V-VI) , , ,40 124,3 V PRZYCHODY-OGÓŁEM , , ,40 115,8 z tego: 1. kredyty i pożyczki , , ,00 100,0 2. wolne środki , ,40 120,7 VI ROZCHODY-OGÓŁEM , , ,00 100,0 1. spłata kredytów i pożyczek , , ,00 100,0 118,7 118,7 102,9 84,5 104,4 100,0 100,0 100,0 96,2 38,8 96,5 97,1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Lp. Dział Nazwa-treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,16 100,4 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,96 100, , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 150,00 150,00 330,96 220,6 b) dochody majątkowe , ,20 100,0 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyccyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst ( 6630) LEŚNICTWO , , ,80 96,3 a) dochody bieżące , ,20 100, , , ,80 96,3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) , , ,80 96, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,81 100,6 a) dochody bieżące , , ,10 109,7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,60 111,2 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) ,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochdów ( 0970) 8 911, , ,69 180, , , ,46 109, , ,36 100,0

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) , , ,33 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , , ,21 99,4 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) ,02 b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,71 99, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207,6209) , , ,83 104,4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) , środki na finansowanie własnych zadań inwestycycjnych gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł ( 6290,6299) , , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300,6309) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) , , ,63 89, , ,25 98, TURYSTYKA , ,77 111,7 pozostałe odsetki ( 0920) 1,79 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008) , ,98 111, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,48 110,1 a) dochody bieżące , , ,48 110,1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz wpływy z różnych dochdów ( 0970) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , ,44 123,5 b) dochody majątkowe ,00 0,0 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,53 104,9 a) dochody bieżące wpływwy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,16 105, , , , ,68 111, ,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , ,62-0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 50,00 50,00 61,66 123,3 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , ,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 7 624,84 b) dochody majątkowe , , ,37 101,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , ,37 101,5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6309) , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,46 101,7 a) dochody bieżące , , ,46 101,5 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste 2 670, , ,03 99,9 nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów ( 0970) wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , ,43 102, , , ,69 121, , , ,26 85, , ,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) , ,67 94,8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat( 2110) , , ,88 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,50 100,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedazy składników majatkowych( 0870) , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 107, , ,00 107, OBRONA RORODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0 a) dochody bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,00 919,7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe 600, , , ,00 100, ,00 600,00 600, , , ,00 100,0 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedud o których mowa w art ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wyskokości,dotyczace dochodw majatkowych ( 6660) ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , , ,83 101,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych( 0010) podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,83 101, , , ,00 101, , , ,98 97, , , ,00 100, , , ,69 290, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100,0 a) dochody bieżące środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) b) dochody majątkowe środki na inwestycje na drogach pub,icznych powiatowych i wojewódzkich ( 6180) 579, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 115,4 100,0 a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,75 115, , , ,00 129,7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,02 115,4 wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 4 000, , ,39 199, , , ,17 238, , , ,38 108,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 99,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701,2703) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,30 85, , ,38 118,6 593, , , OCHRONA ZDROWIA , , ,60 96,7 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe , , ,60 79, , , ,60 79, , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,97 102,3 a) dochody bieżące , , ,27 102,6

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) , , ,21 115,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetk( 0920) otrzymane spadki i darowizny( 0960) wpływy z różnych dochodów( 0970) 5 568, , ,00 195, , , ,78 99, , , ,17 133, , ,14 103, , ,81 350,8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 4 680, , ,44 92,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,99 99,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , , ,00 99,9 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,41 102,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 3 700, , ,27 97,3 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) , , ,05 179,4 b) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,70 99, , ,70 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,85 89,3

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz a) dochody bieżące pozostałe odsetk( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , ,85 89, , , ,00 102,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 84,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,14 90,6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,22 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 050, , ,35 112,7 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 67,51 EDUKACYJNA OPIEKA ,00 WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , , , ,84 106, , , , , , ,89 106, , , ,39 144,0 24,53 106,2 90, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,72 100,1 a) dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) b) dochody majątkowe , , ,72 101, , ,00 429,78 21, , , ,94 102, , , ,00 100,0

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych( 6260) , , ,00 100,0 KULTURA I OCHRONA , ,01 112,4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) dochody bieżące pozostałe odsetki ( 0920) , ,01 112,4 1,83 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008, 2009) , ,18 112, KULTURA FIZYCZNA , , ,16 99,8 a) dochody bieżące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , , ,16 99, , , ,16 99,8 środki na dofimnansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów( związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł( 2700) b) dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjni i zakupów inwestycyjnych ( 6260) a) dochody bieżące OGÓŁEM: b) dochody majątkowe , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,16 101, , , ,76 102, , , ,40 99,3

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU w zł i gr Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Plan pierwotny Paln po zmianach Wykonanie % 7/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,20 100,0% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 0, , ,20 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,20 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% LEŚNICTWO , , ,94 99,3% Gospodarka leśna , , ,80 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,80 96,3% 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,80 96,3% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,14 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,14 99,9% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,14 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,14 99,9% finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,96 97,5% Lokalny transport zbiorowy , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,33 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,33 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,67 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 100,0% Drogi publiczne powiatowe , , ,22 97,1% I. Wydatki bieżące , , ,87 98,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,61 98,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,19 98,3% b) wydatki związane z realizację zadań statutowych , , ,42 98,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,59 88,5% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,67 98,9%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,67 98,9% II Wydatki majątkowe , , ,35 96,7% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 96,7% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,91 94,7% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,73 99,4% zagranicznych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 0,0% zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,71 51,7% terytorialnego Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100,0% I Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0, , ,00 100,0% zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,41 96,9% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 99,9% I. Wydatki majątkowe 0, , ,41 96,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,0% zagranicznych TURYSTYKA , , ,15 99,9% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 100,0% relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000, , ,00 100,0% stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,15 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,15 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,15 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 99,9% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,06 93,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 93,8%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz I. Wydatki bieżące , , ,06 94,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,06 94,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,04 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,02 93,6% II Wydatki majątkowe , , ,00 82,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,71 96,0% Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,84 99,1% I. Wydatki bieżące , , ,84 99,1% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 92,8% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 92,8% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,84 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,84 100,0% II Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,90 76,7% I. Wydatki bieżące , , ,90 76,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 75,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,90 75,2% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,60 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,60 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 99,9% Nadzór budowlany , , ,37 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,37 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 0,0%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Pozostała działalność , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,50 100,0% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych II. Wydatki majątkowe , , ,50 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 100,0% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,71 96,6% Urzędy wojewódzkie , , ,01 95,4% I. Wydatki bieżące , , ,01 95,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,01 95,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 95,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,16 94,9% Rady powiatów , , ,66 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,66 96,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,17 91,4% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 91,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 97,1% Starostwa powiatowe , , ,44 97,4% I. Wydatki bieżące , , ,48 97,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,27 99,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 94,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,34 76,6% II. Wydatki majątkowe , , ,96 99,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,05 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 700, , ,95 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,19 98,2% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,19 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,19 98,2% Pozostała działalność 2 017, , ,41 58,3% I. Wydatki bieżące 2 017, , ,41 58,3% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 017, , ,41 58,3% OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,0% I. Wydatki bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz ) Wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 600,00 600,00 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 100, , ,00 100,0% Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Obrona cywilna 6 100, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 6 100, , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 100, , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 100, , ,00 100,0% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,62 18,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% I. Wydatki bieżące , , ,62 38,8% obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę , ,00 0,00 0,0% samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące , ,00 0,00 0,0% - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0,00 0,0% RÓŻNE ROZLICZENIA , ,16 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,16 0,00 0,0% I. Wydatki bieżące , ,16 0,00 0,0% 1) Rezerwy , ,16 0,00 0,0% a) rezerwa ogólna , ,16 0,00 0,0% b) rezerwa celowa , ,00 0,00 0,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,94 96,9% Szkoły podstawowe specjalne , , ,99 95,8% I. Wydatki bieżące , , ,99 98,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,69 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 99,3% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,59 95,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 829, , ,30 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 59,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0% Gimnazja , , ,44 99,4% I. Wydatki bieżące , , ,44 99,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,93 99,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 99,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 94,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,37 99,5% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,37 99,5% Gimnazja specjalne , , ,08 98,7% I. Wydatki bieżące , , ,08 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,16 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,40 98,8% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 97,9% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 249, , ,92 97,4% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,21 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,21 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,65 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,49 99,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 087, , ,07 100,0% Licea ogólnokształcące , , ,81 93,5% I. Wydatki bieżące , , ,81 93,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 96,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,80 96,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 94,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 84,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,90 74,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,86 74,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 882,00 881,04 99,9% terytorialnego Szkoły zawodowe , , ,62 98,6% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,38 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 95,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,63 97,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,18 83,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,18 83,9% II Wydatki majątkowe 0, , ,43 97,5% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Szkoły zawodowe specjalne , , ,78 95,9% I. Wydatki bieżące , , ,78 95,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 95,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,33 96,1% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 91,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 685, , ,45 98,9% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,56 84,4% I. Wydatki bieżące , , ,56 84,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,56 84,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 83,1% Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,55 98,7% I. Wydatki bieżące 0, , ,55 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,55 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,47 98,7% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,08 99,2% Pozostała działalność , , ,90 93,2% I. Wydatki bieżące , , ,90 93,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 93,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 480,00 4,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 97,1% 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,90 93,3% zagranicznych OCHRONA ZDROWIA , , ,30 99,9% Szpitale ogólne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , ,00 100,0% finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,35 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,35 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , ,00 100,0% finansów publicznych Ratownictwo medyczne , , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,0% Program polityki zdrowotnej , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,35 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,35 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , , ,60 79,2% ubezpieczenia zdrowotnego I. Wydatki bieżące , , ,60 79,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 79,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 79,2% POMOC SPOŁECZNA , , ,61 97,7% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,44 92,8% I. Wydatki bieżące , , ,88 92,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 93,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,64 95,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 89,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 89,6% 3) Dotacje na zadania bieżące 5 692, ,00 165,03 2,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 692, ,00 165,03 2,9% II. Wydatki majątkowe , , ,56 99,4% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% Domy pomocy społecznej , , ,80 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,09 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,42 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,67 99,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 99,9% finansów publicznych II. Wydatki majątkowe 0, , ,71 100,0%