ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r. - o nfinansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z pó.źn. zm.) Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,44 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,96 zł 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 999/2013 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 27 marca 2013 roku BudŜet Miasta Ełku za 2012 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,44 zł, co stanowi 98,15 % planu i wydatków ,96 zł, co stanowi 93,61 % planu. NadwyŜka budŝetowa wyniosła ,48 zł przy planowanym deficycie zł. W 2012 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości zł. Zaciągnięto kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,93 zł, udzielone poŝyczki zł i spłaty udzielonych poŝyczek zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie ,90 zł. Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie niŝszej od planowanej o ok. 3,4 mln zł. Mniejsze dochody wykonano z tytułu: środków na realizację inwestycji - 1,9 mln zł, czynszów (działalność usługowa) 1,3 mln zł, sprzedaŝy składników majątkowych (nieruchomości i gruntów) - 1,1 mln zł, 1,8 mln zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększone dochody dotyczą głównie: przekształceń własnościowych 0,7 mln zł, wieczystego uŝytkowania gruntów 0,8 mln zł, podatku od nieruchomości - 1,4 mln. zł Wydatki budŝetowe zostały wykonane w kwocie niŝszej od planowanej o ok. 11,9 mln zł. Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 4,5 mln zł, w tym m. in. na: transport i łączność - 0,5 mln zł, kulturę fizyczną i sport - 1 mln zł, naukę - 1,9 mln zł ( Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieŝy w ramach transgranicznej współpracy brak realizacji 1,5 mln zł). Wydatki bieŝące zrealizowano w 95,06 %. Mniejsze wykonanie to ok. 6,9 mln zł, głównie na: działalność usługową, wydatki na zasoby mieszkaniowe 1,4 mln. zł, Urząd Miasta 0,6 mln zł, plany zagospodarowania przestrzennego 0,3 mln zł, pomoc społeczną 0,6 mln zł, oświetlenie Miasta 0,6 mln zł, gospodarkę ściekami i ochroną wód 0,3 mln zł, środki na poręczenia i gwarancje oraz rezerwy 0,6 mln zł. NaleŜności Miasta Ełku na koniec 2012 r. wyniosły ,99 zł (w tym: ,31 zł odsetki). Pozostałe naleŝności ,68 zł głównie z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,50 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,74 zł, podatków i opłat lokalnych ,07 zł, świadczeń alimentacyjnych ,95 zł, mandatów StraŜy Miejskiej ,54 zł. W naleŝnościach ogółem naleŝności wymagalne bez odsetek to kwota ,40 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,5 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,50 zł, podatków i opłat lokalnych ,27 zł, świadczeń alimentacyjnych ,95 zł, mandatów StraŜy Miejskiej ,54 zł. NaleŜności jednostek budŝetowych ,71 zł, w tym: MOSiR ,71 zł (w tym: wymagane ,14 zł), jednostek oświatowych zł (w tym: wymagalne 8 066,45 zł). Strona 2

3 Zobowiązania Miasta na koniec roku 2012 wyniosły ,40 zł. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń ,79 zł, w gospodarce mieszkaniowej Administrator ,28 zł, usługi, energia w Urzędzie Miasta 3 017,48 zł., usługi, energia w oświacie ,15 zł, usługi- oczyszczanie Miasta ,16 zł, energia w MOSiR 4 832,08 zł. Zobowiązania innych jednostek Miasta to zobowiązania: Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,031 w tym: wymagalne 872,10 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku ,73 zł, Muzeum Historyczne w Ełku ,96, w tym wymagalne 838,74 zł. NaleŜności instytucji kultury to: Muzeum Historyczne w Ełku 570 zł, ECK ,90 zł, w tym wymagalne ,50 zł. ZadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło na koniec 2012r zł. ZadłuŜenie z tytuły wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2012r. wyniosło zł, pozostała kwota zł to zobowiązania z tytułu kredytów, w tym: zł to kredyt zaciągnięty w 2012 r. na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE, spłacony w 2013 r. Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2012 wyniosła zł i dotyczą poręczeń kredytów dla: - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Ełku zł, - Pro Medica Sp. z. o. o. w Ełku zł. Strona 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2012 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan po zmianach 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,10 100,01% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ,10 100,01% 600 Transport i łączność ,59 100,72% Lokalny transport zbiorowy ,46 145,16% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieŝące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,46 97,52% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,00 114,12% 0830 Wpływy z usług 5 950,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych 6290 źródeł , Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,26 118,47% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 0 0, Drogi wewnętrzne 0, , Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , Pozostała działalność ,13 74,19% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,13 77,57% 6629 Dotacja celowa oytrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizaowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 0,00% 630 Turystyka ,69 72,36% Ośrodki informacji turystycznej ,00 0,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,59 88,73% 2705 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,17 149,21% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,42 36,52% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,00 0,00% Pozostała działalność ,10 99,75% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,11 3,94% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa ,39 101,76% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,15 101,83% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,75 218,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,53 115,75% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,39 768,92% Strona 4

5 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,69 95,67% 0920 Pozostałe odsetki ,16 135,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,24 98,58% 0490 Opłata adiacencka ,46 87,44% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,78 100,00% 710 Działalność usługowa ,06 80,82% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 73,96% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieŝących ,00 73,96% Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,06 80,83% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,15 178,88% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,71 83,00% 0830 Wpływy z usług ,83 72,94% 0920 Pozostałe odsetki , Informatyka , Pozostała działalność , Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł , Nauka ,11 70,46% Działalność wspomagająca badania ,61 82,85% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,61 82,85% Pozostała działalność ,50 49,23% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,50 49,23% 750 Administracja publiczna ,45 103,44% Urzędy wojewódzkie ,41 100,03% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ,31 100,00% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 220, Urząd Miasta ,73 119,71% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,03 131,86% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,74 51,43% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 103,90% Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, 2310 umów między j.s.t ,37 94,59% 2320 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t ,79 94,59% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,15 105,15% Pozostała działalność ,00 0,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% Strona 5

6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,20 99,99% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,20 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,20 99,99% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,86 53,92% StraŜ Miejska ,86 53,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,86 53,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,78 99,11% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,94 93,56% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,52 92,81% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 540, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,85 106,10% 0310 Podatek od nieruchomości ,72 106,50% 0320 Podatek rolny ,00 72,29% 0330 Podatek leśny ,00 133,62% 0340 Podatek od środków transportowych ,41 98,31% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,50 98,62% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 125,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 959, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,39 102,57% 0310 Podatek od nieruchomości ,04 108,29% 0320 Podatek rolny ,95 75,78% 0330 Podatek leśny ,21 65,59% 0340 Podatek od środków transportowych ,68 87,14% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,12 69,46% 0370 Opłata za posiadanie psów ,57 95,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,36 85,75% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0 400, Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,03 240,29% Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw ,63 102,02% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,71 81,34% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,67 102,47% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,92 174,67% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 448, Pozostałe odsetki 0 750, Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,97 93,82% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 93,34% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,97 106,89% Strona 6

7 758 RóŜne rozliczenia ,50 102,04% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,50 351,94% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , Pozostałe odsetki ,42 198,89% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,22 130,69% 801 Oświata i wychowanie ,34 96,86% Szkoły podstawowe ,00 89,53% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 70,39% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 95,12% Przedszkola ,14 93,58% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,14 93,58% Gimnazja ,41 74,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 54, Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,20 74,01% Liceum Ogólnokształcące ,87 138,27% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,87 144,18% Pozostała działalność ,92 90,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,93 94,41% Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,74 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,14 85,41% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 71,11% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,26 85,41% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,87 80,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ,98 51,37% 851 Ochrona zdrowia ,40 133,27% Izba Wytrzeźwień 0 605, Wpływy z róŝnych dochodów 0 605,40 Strona 7

8 85195 Pozostała działalność ,00 66,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 66,00% 852 Pomoc społeczna ,50 98,84% Ośrodki wsparcia ,58 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,47 99,98% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 19, Wspieranie rodziny ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących 2030 gmin ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,92 99,31% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,74 98,14% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,94 99,99% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,91 88,67% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 28, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,80 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 80,70% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent ,47 98,17% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,52 97,94% Zasiłki stałe ,31 89,33% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 312, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,95 89,30% Ośrodki pomocy społecznej ,23 99,62% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu 2010 adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 99,61% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 18, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,01 104,41% 0830 Wpływy z usług ,43 132,03% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,76 100,00% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,07 98,71% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 0 731, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 99,81% Strona 8

9 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,53 94,81% 2709 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,85 100,01% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,87 66,24% śłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,87 54,21% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,22 46,11% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,78 46,11% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 75,82% Pomoc materialna dla uczniów ,76 75,82% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,76 75,82% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 90,42% Gospodarka odpadami ,64 79,32% 6260 Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,64 79,32% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,25 34,09% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,25 23,15% Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,58 101,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 240, Wpływy z dywidend ,90 101,69% 0830 Wpływy z usług 0 441, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 95,58% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t ,00 100,00% Pozostała działalność ,71 116,26% 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,04 98,41% Strona 9

10 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieŝących ,00 100,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,67 128,76% 926 Kultura fizyczna i sport ,56 92,58% Obiekty sportowe ,76 97,56% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,76 95,65% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Instytucje kultury fizycznej ,14 106,18% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,20 105,80% 0830 Wpływy z usług ,88 96,23% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,15 13,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,95 120,75% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,96 113,59% Pozostała działalność ,66 66,21% 0830 Wpływy z usług ,10 92,71% 2320 Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieŝące relizowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,56 41,06% 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 0,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,44 98,15% Dotacje celowe na wydatki bieŝące: ,37 95,75% - z budŝetu państwa na zadania własne ,23 93,86% - z budŝetu państwa na zadania zlecone ,38 98,35% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,74 100,00% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,62 97,50% - pozostałe dotacje ,40 68,15% Dochody bieŝące ,70 98,91% Dochody majątkowe ,74 95,79% Strona 10

11 WYKONANIE WYDATKIÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2012 ROK Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 90,48% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,07 55,36% Pozostała działalność ,10 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 21 21,68 103,24% 4430 RóŜne opłaty i składki ,42 99,95% 600 Transport i łączność ,70 96,73% Lokalny transport zbiorowy ,08 99,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,25% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,44 94,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 52,58% 4430 RóŜne opłaty i składki ,13 97,48% 4270 Zakup usług remontowych ,37 87,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 69,19% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 95,31% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,94 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 82,70% Drogi wewnętrzne ,74 89,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,74 89,65% Pozostała działalność ,44 99,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,94 98,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 99,68% 630 Turystyka ,76 48,92% Ośrodki informacji turystycznej ,54 0,03% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,54 1,02% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,30 70,63% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 639 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 92,94% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 85,07% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 110 0,00 0,00% 4175 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4176 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4127 Składki na FP ,63 24,80% 4129 Składki na FP 46 0,00 0,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 278 0,00 0,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 30 0,00 0,00% 4305 Zakup usług pozostałych ,49 99,71% 4306 Zakup usług pozostałych ,44 99,71% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Strona 11

12 4309 Zakup usług pozostałych 135 0,00 0,00% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 27,12% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 0,00 0,00% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na fin.zadań zlec. stowarz ,66 98,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 99,24% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,25 66,13% Pozostała działalność ,92 80,70% Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,21 3,04% Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 65,60% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 99,99% 4127 Składki na FP 47 46,62 99,19% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,56 85,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 86,20% 4307 Zakup usług pozostałych ,90 81,05% 4309 Zakup usług pozostałych ,10 81,05% 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,93 90,40% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 82,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 75,73% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 90,31% 4610 Koszty postępowania sądowego ,50 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,81 84,58% Pozostała działalność ,47 94,38% 4270 Zakup usług remontowych ,41 99,95% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,96 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,10 74,52% 710 Działalność usługowa ,67 79,79% Plany zagospodarowania przestrzennego ,15 36,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 33,16% Cmentarze ,46 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,68% 4270 Zakup usług remontowych ,37 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 39,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,62 98,95% Pozostała działalność ,06 79,81% 4260 Zakup energii ,01 80,83% 4270 Zakup usług remontowych ,09 88,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 76,99% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 720 Informatyka ,30 98,81% Pozostała działalność ,30 98,81% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,57 98,66% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,73 99,54% Strona 12

13 730 Nauka ,94 79,88% Działalność wspomagająca badania ,72 92,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 66,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 43,77% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73,56% 4120 Składki na FP ,49 35,49% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,33 99,52% 4260 Zakup energii ,78 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 88,55% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 80,66% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81 26,67% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 95,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 95,93% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,16 80,44% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,68 87,69% Pozostała działalność ,22 55,90% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 49,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 76,25% 750 Administracja publiczna ,53 93,24% Urzędy wojewódzkie ,10 98,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 99,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 99,41% 4120 Składki na FP ,31 98,05% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,31 73,54% Rada Miasta ,26 96,59% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,95 98,81% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,77 87,74% 4270 Zakup usług remontowych ,65 37,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 58,46% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 96,45% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,77 16,51% 4700 Szkolenia pracowników ,00 39,60% Urząd Miasta ,24 93,04% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 92,11% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 93,61% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 92,17% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 99,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 93,53% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 95,51% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,83% 4120 Składki na FP ,59 90,61% 4127 Składki na FP ,19 87,27% 4129 Składki na FP ,30 98,84% Strona 13

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 80,44% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,66 88,53% 4260 Zakup energii ,77 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,33 99,25% 4280 Zakup usług medycznych ,00 82,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 88,28% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 47,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,31 72,90% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,45 87,08% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,48 92,85% 4440 Odpisy na ZFŚS ,33 85,41% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,64 93,85% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,07 68,25% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,51% 4580 Pozostałe odsetki ,47 99,97% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 94,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 96,66% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 93,49% 3040 Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 203 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,70 96,57% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,55 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 93,08% 4430 RóŜne opłaty i składki ,72 14,48% Pozostała działalność ,14 78,04% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 523 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 68,87% 4127 Składki na FP 116 0,00 0,00% 4129 Składki na FP 13 0,00 0,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 136 0,00 0,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 16 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieŝące ,00 98,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,02 66,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,12 88,23% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,20 99,99% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,20 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP 89 88,20 99,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Strona 14

15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,75 93,71% Komenda Powiatowa Policji ,00 95,45% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 95,45% Obrona Cywilna ,32 93,41% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 98,15% 4260 Zakup energii ,83 68,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 91,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 99,47% StraŜ Miejska ,00 93,38% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 92,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 92,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 87,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 97,52% 4120 Składki na FP ,31 87,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,76 96,14% 4260 Zakup energii ,08 58,43% 4270 Zakup usług remontowych ,23 99,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 94,88% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,91% 4440 Odpisy na ZFŚS ,29 90,33% 4700 Szkolenia pracowników ,50 95,33% Zarządzanie kryzysowe ,43 93,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 93,43% Pozostała działalność ,00 100,00% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na fin.zadań zlec. stowarz ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzialoną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,90 94,93% Obsługa kredytów i poŝyczek j. s. t ,90 99,04% 8070 Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów ,40 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,50 98,97% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% RóŜne rozliczenia -Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,45 99,11% Szkoły podstawowe ,74 99,74% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń ,06 94,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 98,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 98,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 98,53% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 98,24% 4120 Składki na FP ,98 99,12% 4127 Składki na FP ,64 98,49% 4129 Składki na FP 40 38,57 96,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 99,88% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Strona 15

16 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,18 99,93% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,78 91,79% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,87 66,46% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,98 99,97% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,86 86,37% 4260 Zakup energii ,58 99,73% 4270 Zakup usług remontowych ,61 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,24 73,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 99,79% 4307 Zakup usług pozostałych ,17 62,07% 4309 Zakup usług pozostałych ,27 64,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,53 94,57% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,99 97,82% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,78 96,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 98,92% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 52,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,32 90,40% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 40 13,68 34,20% 4430 RóŜne opłaty i składki ,76 99,75% 4437 RóŜne opłaty i składki 80 61,68 77,10% 4440 Odpisy na ZFŚS ,30 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 96 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j. s. t ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,07 98,53% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,67 99,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 94,10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 95,63% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,08 99,97% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 94,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,02 99,28% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,39 99,81% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,64 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 99,89% Przedszkola ,36 99,55% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń 61 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 99,99% 4120 Składki na FP ,24 99,82% 4140 Składki na PFRON ,00 98,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 93,15% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 10 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek 1 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 1 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,94 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 10 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 10 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 10 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 0,00 0,00% Strona 16

17 4430 RóŜne opłaty i składki 10 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,45 99,84% 4700 Szkolenia pracowników 10 0,00 0,00% 2540 Dotacja podmiot.z budŝ.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty ,37 98,80% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieŝące ,00 0,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,42 93,28% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Gimnazja ,16 99,72% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,85 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99,97% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,64 95,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,21 98,59% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,77 99,98% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 500 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,74 99,99% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,01 93,10% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,53 97,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 85,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 98,31% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 43,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,62 95,96% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,14 93,29% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,97 95,85% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 77,81% 4430 RóŜne opłaty i składki ,07 99,99% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,99 99,32% 2540 Dotacja podmiot.z budŝ.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty ,00 74,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,26 99,99% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,71 94,34% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 94,66% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 94,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 94,65% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 94,38% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4127 Składki na FP 231 0,00 0,00% 4129 Składki na FP 41 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 95,95% 4307 Zakup usług pozostałych ,12 96,80% 4309 Zakup usług pozostałych ,32 96,91% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne 96 77,46 80,69% Strona 17

18 4429 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne 16 13,68 85,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,79 48,29% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,18 85,66% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieŝące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 98,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 83,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,29% 4120 Składki na FP ,67 97,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 87,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 66,17% 4700 Szkolenia pracowników ,03 82,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 79,50% Stołówki szkolne ,61 99,22% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 98,33% 4120 Składki na FP ,30 93,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 99,88% 4270 Zakup usług remontowych ,39 98,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 99,15% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% Pozostała działalność ,61 85,09% 2810 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 0,00% 2820 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.stowarz ,19 76,80% 2830 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz ,00 64,04% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,42 66,92% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,02 86,32% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 60,56% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,89 54,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 86,35% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 77,57% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,41% 4120 Składki na FP ,87 54,15% 4127 Składki na FP ,20 68,65% 4129 Składki na FP 10 9,83 98,30% 4270 Zakup usług remontowych ,88 91,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,97 99,83% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 77,46% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,22 77,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 31,52% 4307 Zakup usług pozostałych ,40 97,07% 4309 Zakup usług pozostałych ,50 97,36% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,77 75,07% Strona 18

19 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 87,73% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,66 89,08% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 71,11% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,00 73,58% Pozostała działalność ,00 73,58% 3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym ,00 73,58% 851 Ochrona zdrowia ,47 75,93% Szpitale ogólne ,00 82,50% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 82,50% Przeciwdziałanie narkomanii ,62 65,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,50% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 96,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 32,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 72,47% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.stowarzysz ,01 62,23% 2830 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 2810 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 80,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77,97% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 45,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 83,24% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,88 44,64% 6230 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 53,35% 2810 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 46,00% 2820 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.stowarz ,00 60,24% 2830 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz ,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 66,00% 852 Pomoc społeczna ,42 97,98% Ośrodki wsparcia ,47 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99,93% 4120 Składki na FP ,72 99,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,83 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,51 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,31 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,52 99,93% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,88 99,98% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,24 99,91% Strona 19

20 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,05 99,91% 4430 RóŜne opłaty i składki ,32 99,82% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,52 79,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 79,72% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,32 60,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 94,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,02 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 99,98% 4120 Składki na FP ,70 99,94% Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.społeczne ,66 98,13% 2910 Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,94 99,99% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,37 98,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 98,64% 4120 Składki na FP ,31 88,26% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,64 97,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,98 99,59% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,51 34,28% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,04 97,17% 4440 Odpisy na ZFŚS ,39 90,43% 4700 Szkolenia pracowników ,10 62,78% Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ ,83 88,87% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,83 88,87% Zasiłki i pomoc w naturze ,49 98,74% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,25 98,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4330 Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial ,24 99,90% Dodatki mieszkaniowe ,08 99,40% Zasiłki stałe ,95 90,14% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,95 90,14% Ośrodki Pomocy Społecznej ,46 98,47% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,00 97,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 98,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,97% 4120 Składki na FP ,55 94,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,39 100,00% 4260 Zakup energii ,33 99,44% 4270 Zakup usług remontowych ,41 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 99,95% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,80 99,98% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,24 99,75% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,38 95,89% Strona 20