U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity :Dz. U r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje : 1 Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2006 rok dotyczącą : 1. w uchwale Rady Powiatu w 2 wprowadza się pkt. 2 Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załacznikiem Nr w uchwale Rady Powiatu w 2 wprowadza się pkt.3 Ustala się wydatki zwiazane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Malborskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 3

2 AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU do Uchwały Nr 310/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Zgodnie z art. 119 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r ( tekst jednolity: Dz.U r Nr 15 poz. 148 z poźniejszymi zmianami ) wprowadza się zmiany do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2006 rok: Zmianom ulega : 1. załącznik Nr 1 "Plan dochodów budżetowych powiatu na 2006 rok" w dz. 600 kolumna Nr 2 jest : "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t." winno być : "Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w dz. 754 kolumna Nr 2 jest : " Dotacje celowe otryzmane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miezy jednostkami samorządu terytorialnego" winno być : " Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w dz. 852 kolumna Nr 2 jest " Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego " kolumna Nr zł winno być : zł wprowadza się wiersz : kolumna Nr 2 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ". kolumna Nr zł w dz. 853 kolumna 2 jest : "Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" winno być : " Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" Wprowadza się : załącznik Nr 11- " Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 " załącznik Nr 12 - "Wydaki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 " W związku z powyższym zmianie ulegną również objasnienia do uchwały budżetowej.

3 U C H W A Ł A NR RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5,pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami ) oraz art. 124 ust. 1 i 2 art.128 ust. 2pkt. 1 i 2 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu uchwala co następuje : 1 1 Ustala się dochody budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę : zł 2 Ustala się wydatki budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę : zł 3 Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę : przychody na kwotę : zł rozchody na kwotę : zł 2 1 Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone ustawowo zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę : zł w tym dotacje : zł. 2 Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów ) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 na kwotę : zł. 3 Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 na kwotę : zł Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i wydatki : a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w latach zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w roku 2006 finansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4 5. Ustala się limit remontów w 2006 roku w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Ustala się dotacje podmiotowe dla : - szkół niepublicznych - publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - instytucji kultury 2. Ustala się dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń na organizację wspólnych przedsięwzięć sportowych i kulturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do : - dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych - do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

5 UZASADNIENIE : Ustawa o samorządzie powiatowym w art stanowi,iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Wymieniona ustawa stwierdza jednocześnie w art. 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości powiatu. Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną część stanowi budżet Powiatu Malborskiego.

6 Dział PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2006 ROK Rolnictwo i łowiectwo po autopoprawce Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Nazwa Plan na 2006 rok zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 400 zł zł zł zł zł zł zł

7 podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów: 2 kwota podstawowa części wyrównawczej ,00 zł kwota uzupełniająca części wyrównawczej ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przcowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług Otrzymane spadki,zapisy, darowizny w postaci pieniężnej OGÓŁEM zł zł zł zł zł zł zł zł 600 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

8 Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostakami samorządu terytorialnego na rok Dział Rodział Nazwa Wydatki Pomoc społeczna zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t. w tym : dotacje na dzieci przebywające w Domu Dziecka w Malborku z terenu miasta Elbląg zł zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym zł dotacja na dzieci z powiatu Elbląg przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł dotacja na dzieci z powiatu Braniewo przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł dotacja na dzieci z powiatu Kwidzyn przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł dotacja na dzieci z powiatu Iława przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł dotacja na dzieci z powiatu Starogard Gdański przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł dotacja na dzieci z powiatu Sztum przebywajace w Domu Dziecka w Malborku zł Rodziny zastępcze zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t zł dotacja na dzieci z terenu miasta Gdańsk przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork zł dotacja na dzieci z terenu miasta Elbląg przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł dotacja na dzieci z powiatu Nowy Dwór Gd. przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork dotacja na dzieci z powiatu Sztum przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia zł zł dotacja na dzieci z powiatu Piotrków Tryb. przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie Malbork zł przewidywana liczba nowo powstałe rodziny - 4 w których będzie umieszczonych 6 dzieci zł 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł porozumienie z powiatem Kwidzyn dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł porozumienie z powiatem Nowy Dwór dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zł porozumienie z powiatem Sztum dot. zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Razem zł zł

9 Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr.z dnia.. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostakami samorządu terytorialnego na rok Dział Rodział Nazwa Wydatki Transport i łączność zł Drogi publiczne powiatowe zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t w tym: zł porozumienie z Gminą Miejska Nowy Staw na utrzymanie dróg powiatowych zł porozumienie z Gminą Miejska Malbork na utrzymanie dróg powiatowych zł 852 Pomoc społeczna zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym: zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach na terenia miasta Elbląga zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Kościerzyna zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Elbląg zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Lębork zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Sztum zł dotacje na dzieci przebywajace w placówkach powiatu Kwidzyn zł przewidywana liczba 3 wychowanków umieszczonych w innych powiatach zł Rodziny zastępcze zł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Kościerzyna dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Sztum dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Nowy Sącz dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Turek dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Rybnik dotacje na dzieci przebywajace w rodzinach zastępczych powiatu Kwidzyn nowo powstałe rodziny zastępcze w innych powiatach Razem zł zł zł zł zł zł zł zł zł

10 Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2006 rok po autopoprawce Do opracowania projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2006 rok przyjęto wielkości dochodów otrzymane w informacjach z: I. Wojewody Pomorskiego w Gdańsku L. dz. FB.I- 3010/4/MK/05 z dnia r na kwotę zł w tym na: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę : zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę : zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie : zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie : zł II. Ministerstwa Finansów L.dz. ST4-4820/690/2005 z dnia r. 1) subwencja ogólna na 2006 rok zł w tym : a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu zł z tego: - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej zł - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej zł b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu zł c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zł Plan na 2006 rok zwiększono o: 1.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów L.dz. ST4-4820/690/2005 z dnia r. na kwotę zł. 2.dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) ustalony na podstawie danych szacunkowych w wysokości zł. 3.dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł w tym na : a) pokrycie kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Malborku dzieci z innych powiatów na kwotę zł b) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie powiatu malborskiego zł c) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności obsługującego więcej niż jeden powiat zł w tym powiat :Sztum zł Nowy Dwór Gdański zł Kwidzyn zł 1

11 4. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł. w tym : a) pokrycie kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Malborku dzieci z innych powiatów na kwotę zł b) pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie powiatu malborskiego zł 5. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań zł w tym : a) na zadania inwestycyjne zł zł- porozumienie z Gminą Miłoradz na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G. b) na zadania bieżące zł zł porozumienia w gminami powiatu malborskiego o partycypowaniu w kosztach utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku w 2006 r. - Gmina Miłoradz zł - Gmina Lichnowy zł - Gmina Malbork zł - Gmina Miejska Malbork zł - Gmina Stare Pole zł - Miasto i Gmina Nowy Staw zł 6. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł. Kwota ta stanowi 7% Funduszu Pracy ustalanego na rok poprzedni z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zastępując w ten sposób zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 7. dochody własne Starostwa w kwocie: zł z tego dochody uzyskiwane przez jednostki podległe Starostwu zł Dochody własne powiatu pochodzą z następujących źródeł : a) w dz. Transport i łączność w kwocie zł z tytułu : wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego) b) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie zł w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zł - wpływy z odsetek uzyskanych w wyniku sprzedaży mieszkań na raty zł c) w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat ( karty wędkarskie) zł - wpływy z usług zł - wpływów z różnych dochodów zł 2

12 d) w dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 400 zł - wpływy z różnych dochodów zł - darowizny zł e) w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie zł z tytułu: - wpływów z opłaty komunikacyjnej zł f)w dz. 758 Różne rozliczenia - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie zł g) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł z tytułu: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł - wpływu z usług zł - wpływy z różnych dochodów 600 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t zł - wpływy z różnych opłat zł h) w dz. 852 Pomoc społeczna zł - wpływy z usług (dot. odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Malborku) w kwocie zł - wpływy z różnych dochodów zł - darowizny zł i) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł - wpływy z różnych dochodów zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t zł k) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł - wpływy z różnych opłat zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t zł - wpływy z usług zł - darowizny zł Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu to zł z tego : a) dotacja na zadania bieżące :w kwocie złotych dotyczy: - dz.852 Pomoc społeczna (DPS Malbork ) zł b) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł - dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia w Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego w Malborku. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ogólnej kwocie zł to: 3

13 - w rozdz Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł - w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - w rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne zł - w rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł - w rozdz Nadzór budowlany zł - w rozdz Urzędy wojewódzkie zł - w rozdz Komisje poborowe zł - w rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł - w rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - w rozdz Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w ogólnej kwocie zł to: - w rozdz Nadzór budowlany zł - w rozdz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Ogółem dochody Powiatu Malborskiego wynoszą złotych. Prognozowana wielkość dochodów w kwocie zł zabezpiecza tylko najważniejsze zadania przyjęte przez powiat do realizacji wydatków i rozchodów w 2006 roku. Niedobory kwotowe projektu budżetu na 2006 rok w stosunku do zadań realizowanych przez jednostki występują w działach 852- Pomoc społeczna i 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Stwarza to określone problemy dla Starostwa, które musi zabezpieczyć płynne działanie swoich wydziałów i jednostek. 4

14 W projekcie planu wydatków w kwocie zł mieszczą się : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę: zł w tym: - w dz 600- Transport i łączność zł - w dz 710- Działalność usługowa zł - w dz.750- Administracja publiczna zł - w dz 754- Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa zł - w dz 801- Oświata i wychowanie zł - w dz 852- Pomoc społeczna zł - w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł - w dz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zł b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie zł w tym: - w dz 010- Rolnictwo i łowiectwo zł - w dz 020- Leśnictwo zł - w dz 600- Transport i łączność zł - w dz 700- Gospodarka mieszkaniowa zł - w dz 710- Działalność usługowa zł - w dz 750- Administracja publiczna zł - w dz 754- Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa zł - w dz 757- Obsługa długu publicznego zł - w dz 801- Oświata i wychowanie zł - w dz 851- Ochrona zdrowia zł - w dz 852- Pomoc społeczna zł - w dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł - w dz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zł - w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł - w dz Kultura fizyczna zł c) dotacje w kwocie zł w tym: - w dz 600- Transport i łączność dotyczy dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych w kwocie zł w tym: Gmina Miejska Nowy Staw Gmina Miejska Malbork - w dz 630 Turystyka zł zł dotyczy dotacji dla stowarzyszeń zajmujących się aktywnym spędzaniem czasu zł - w dz 750 Administracja publiczna dotyczy dotacji celowych przekazanych stowarzyszeniom lub innym j.s.t. na podstawie porozumień w ramach Promocji Powiatu na kwotę zł - w dz 801 Oświata i wychowanie ogółem na kwotę : zł dotyczy dotacji podmiotowej: - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t zł 5

15 - w dz Ochrona zdrowia ogółem na kwotę zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zł Jest to dotacja dla SP ZOZ w Malborku związana z restrukturyzacją SP ZOZ-u. Uchwałą Rady Powiatu Malborskiego Nr XXXVI/386/2005 z dnia r pozytywnie został zaopiniowany program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malborku, który zakłada wsparcie finansowe organu założycielskiego poprzez udzielenie pożyczki bezzwrotnej w 2006 roku w kwocie zł, w 2007 r zł oraz w 2008 r zł. Środki te Starostwo Powiatowe w Malborku pozyska z kredytu bankowego długoterminowego. - w dz. 852 Pomoc społeczna ogółem na kwotę zł - dotacja celowa przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na kwotę : zł w tym: a) dotacja dotycząca ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczych innych powiatów zł b) dotacja związana z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci z terenu powiatu malborskiego zł - dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na kwotę : zł - w dz 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zł w tym : a) dotacja na dofinansowanie projektów kulturalnych i oświatowych zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia wykonujące zadania o charakterze powiatowym zł b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku ) zł - w dz Kultura fizyczna i sport dotyczy dofinansowania stowarzyszeń kultury fizycznej przeznaczeniem na organizację imprez sportowych zł d) wydatki majątkowe w kwocie zł w tym: - w dz Transport i łączność zł restrukturyzacja terenów zdegradowanych w Gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G - w dz. 710 Działalność usługowa zł zakup samochodu osobowego - w dz Administracja publiczna zł zakup samochodu osobowego zł zakup sprzętu - zestawy komputerowe zł zakup programu finansowo-księgowego zł wykonanie instalacji alarmowej w Wydziale Komunikacji zł 6

16 - w dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł w tym: remont części budynku głównego KPPSP w Malborku zł zakup aparatury w Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku zł - w dz Edukacyjna opieka wychowawcza zł podłączenie do PEC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku Przychody w wysokości zł dotyczą : Kwota zł- dotyczy pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ( pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G ).Umowa Nr Z/2.22/III/3.2/434/05/U/W/05 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.22 / III/3.2/434/05 Restrukturyzacja terenów zdegradowanych w gminie Miłoradz poprzez przebudowę drogi powiatowej 2916 G w ramach priorytetu 3 -Rozwój lokalny została zawarta w Gdańsku w dniu r pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Malborskim. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota zł dotyczy kredytu inwestycyjnego długoterminowego,który zostanie zaciągnięty na zadanie inwestycyjne j. w. Kwota zł dotyczy kredytu długoterminowego zaciągniętego dla SP ZOZ w Malborku na realizację programu restrukturyzacyjnego. Rozchody w wysokości zł dotyczą: spłat rat pobranych kredytów i pożyczek wg poniższej tabeli: Bank Kwota udzielonego kredytupożyczki Spłata raty w 2006 roku BGŻ Malbork zł zł BGŻ Malbork zł zł BGŻ Malbork zł zł BGŻ Malbork zł zł BGŻ Malbork zł zł WFOŚ Gdańsk zł zł BGK Gdańsk zł zł Razem zł zł 7