Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Transkrypt

1 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

2 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za rok 2014, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budŝetu jednostki samorządu terytorialnego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) Sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury, to jest: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budŝetowych wraz z ich wykazem, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Oleśnicy Michał Kołaciński

3 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014 Treść Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budŝetowej Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień r. Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień r. Wskaźnik [%] Rolnictwo i łowiectwo ,59 99,99% Melioracje wodne ,35 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,35 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,24 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,24 99,99% (związkom gmin) ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 115,62% Pozostała działalność ,00 115,62% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 115,62% 600 Transport i łączność ,94 108,67% Lokalny transport zbiorowy 480, Wpływy z róŝnych opłat 480, Drogi publiczne powiatowe ,17 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,17 100,00% terytorialnego Drogi publiczne gminne ,77 110,32% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,51 107,86% podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług ,00 10,59% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 788, Pozostałe odsetki 782, Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,10 100,94% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,26 91,80% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,21 89,94% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,52 212,54% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,53 212,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,84 108,66% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 83,31% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 23, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,43 97,91% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom ,02 246,54% fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego ,22 113,35% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,30 152,03% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,57 119,10% 710 Działalność usługowa ,24 100,11% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11, Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00%

4 750 Administracja publiczna ,96 111,12% Urzędy wojewódzkie ,45 100,02% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,20 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,25 147,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych opłat 45, Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność 2 601, Wpływy z róŝnych dochodów 2 601, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,82 98,68% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,40 98,14% powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,40 98,14% (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,42 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,42 100,00% (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,14 78,25% Obrona cywilna ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% StraŜ gminna (miejska) ,14 77,98% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,43 76,49% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 661, Wpływy z róŝnych dochodów 528, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,54 97,86% ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,43 128,53% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,59 127,47% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,84 228,47% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,26 85,71% innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,24 84,86% 0320 Podatek rolny ,00 125,55% 0330 Podatek leśny ,00 96,67% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 112,75% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 265,43% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 289,67%

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,62 304,11% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 298, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,93 111,84% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,53 110,20% 0320 Podatek rolny ,03 101,86% 0330 Podatek leśny 3 3 3,00 100,00% 0340 Podatek od środków transportowych ,80 84,54% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,03 49,24% 0370 Opłata od posiadania psów ,29 79,59% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,30 113,50% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,54 139,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,11 186,71% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 283, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,07 96,73% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,08 106,75% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,52 101,05% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,94 93,96% podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 76,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 903, Pozostałe odsetki ,03 189,10% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,85 100,36% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,85 89,47% 758 RóŜne rozliczenia ,30 99,81% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,30 51,63% 0920 Pozostałe odsetki ,30 51,63% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,30 107,14% Szkoły podstawowe ,57 113,18% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 100, Wpływy z róŝnych opłat 64, Wpływy z róŝnych dochodów , ,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,61 98,92% (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,28 - rachunku jednostki budŝetowej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,50 95,22%

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,96 98,06% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,96 23,01% terytorialnego Przedszkola ,63 110,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,71 258,36% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,94 98,89% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,21 165,81% terytorialnego 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,77 110,08% rachunku jednostki budŝetowej Przedszkola specjalne ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego ,69 113,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,99 99,31% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 311,70 - terytorialnego Gimnazja ,45 96,25% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 300, Wpływy z róŝnych opłat 52, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 108,46% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 6 643,65 - rachunku jednostki budŝetowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań bieŝących 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 85,81% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 83,60% szkół 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 83,60% 851 Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Wpływy z róŝnych opłat 128, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 284, , Pomoc społeczna ,60 100,33% Domy pomocy społecznej ,67 156,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,67 156,29% Ośrodki wsparcia ,49 99,06% 0830 Wpływy z usług ,00 86,78% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 291,40 -

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,70 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,39 129,68% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,67 100,30% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,59 99,96% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,08 136,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,92 99,73% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 99,69% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,32 99,75% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,82 99,92% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,82 99,92% (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe ,00 99,65% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 99,65% (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,80 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,99 96,87% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 975, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,65 91,76% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,36 106,69% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,36 106,69% Pozostała działalność ,88 98,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,80 82,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,53 98,80% ,55 99,85%

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 99,82% Pomoc materialna dla uczniów ,81 98,11% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych ,81 91,25% w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00% pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 3 341, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 198, ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 143,53 - których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,56 212,56% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka odpadami , Wpływy z róŝnych dochodów , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z róŝnych dochodów 169, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,08 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Schroniska dla zwierząt 4 093, Wpływy z róŝnych dochodów 4 093, Oświetlenie ulic, placów i dróg 33, Wpływy z róŝnych dochodów 33, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,98 61,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,58 61,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,75 415,13% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,75 415,13% Pozostała działalność ,55 3,20% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 4 262,55 - innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 602, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,65 148,02% Biblioteki ,65 148,02% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 6 409,00 - innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,27 100,29% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 100,00% ,38 156,19%

9 926 Kultura fizyczna ,81 100,50% Obiekty sportowe ,04 100,22% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 412, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 792, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 313, ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 479,77 - RAZEM DOCHODY ,08 99,98% -

10 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014 Treść Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budŝetowej Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień r. Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień r. Wskaźnik [%] Rolnictwo i łowiectwo ,76 99,47% Melioracje wodne ,35 99,67% 4270 Zakup usług remontowych ,08 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,27 99,61% Izby rolnicze ,17 89,42% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,17 89,42% Pozostała działalność ,24 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 99,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 99,59% 4430 RóŜne opłaty i składki ,64 99,99% 600 Transport i łączność ,62 97,59% Lokalny transport zbiorowy ,83 74,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 74,42% Drogi publiczne powiatowe ,98 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,81 98,14% zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,81 98,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 97,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 98,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 98,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 98,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 96,62% 4260 Zakup energii ,71 98,97% 4270 Zakup usług remontowych ,87 92,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,95 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 93,68% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 89,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,49 87,16% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,12 79,29% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,25 38,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20 93,67% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,30 89,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 99,98% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 73,23% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,68 47,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 95,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,66 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,66 91,38% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,71 92,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 31,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 94,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 97,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 93,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 80,01%

11 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 96,73% 4260 Zakup energii ,28 87,54% 4270 Zakup usług remontowych ,93 97,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 67,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 99,88% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 90,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,80 81,17% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,36 43,22% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,36 48,88% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,54 60,86% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,06 96,81% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,34% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,43 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,51 25,00% 4580 Pozostałe odsetki ,83 98,64% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 16,67% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 93,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 64,84% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,12 90,85% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,05 82,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,95 87,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 31,12% 4260 Zakup energii ,30 93,98% 4270 Zakup usług remontowych ,12 98,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 88,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,48 86,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 44,19% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,67 80,32% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 31,35% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 69,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 1,16% 710 Działalność usługowa ,02 26,10% Plany zagospodarowania przestrzennego ,65 17,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,65 19,50% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,37 37,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 37,47% Cmentarze ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,07 79,38% Urzędy wojewódzkie ,20 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 99,88% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,90 80,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 81,08% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 3,35%

12 4300 Zakup usług pozostałych ,90 82,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,25 78,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 64,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 91,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 99,86% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 56,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 82,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 62,50% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 80,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 59,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27 75,77% 4260 Zakup energii ,33 92,40% 4270 Zakup usług remontowych ,81 73,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80 74,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 65,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,60 70,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 55,53% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,37 89,48% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,32 99,52% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,89 96,75% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,96 34,18% 4430 RóŜne opłaty i składki ,63 79,37% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,45 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,53% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 100,00% ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,88 37,09% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 36,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 15,24% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 94,62% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie ,46 100,00% lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,59 96,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 do wynagrodzeń ,00 95,88% 4090 Honoraria ,00 77,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 72,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,55 92,43% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 96,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 99,05% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,69 85,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,81 96,88% telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 43,91% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Pozostała działalność ,13 11,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 11,55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,82 98,68% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00%

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,40 98,14% powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 90,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,34 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 99,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 99,80% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,42 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,78 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 85 84,30 99,18% 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,03 75,44% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 100,00% inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 46,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 56,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej StraŜ gminna (miejska) ,87 71,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 96,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 78,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03 95,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 78,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99 78,22% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 31,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 70,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 5,24% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,29 66,73% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,73 74,37% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki ,00 64,26% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,70 79,59% Pozostała działalność ,16 71,13% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,64 95,36% 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych ,52 51,93% 757 Obsługa długu publicznego ,34 66,27% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,34 66,27% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę ,34 66,27% samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy

14 801 Oświata i wychowanie ,88 97,30% Szkoły podstawowe ,56 98,96% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,24 94,52% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 99,00% finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39 99,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 98,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,87 91,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,42 97,78% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,17 99,10% 4260 Zakup energii ,16 97,37% 4270 Zakup usług remontowych ,31 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,54 95,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 93,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,66 68,97% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,77 92,58% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,36 60,27% 4430 RóŜne opłaty i składki ,80 92,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,09 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 95,55% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 98,40% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99,18% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,67 99,17% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,76 96,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,04 57,40% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 29,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 97,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 99,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 94,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 86,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 98,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,87 99,91% 4260 Zakup energii ,71 99,47% 4270 Zakup usług remontowych ,50 75,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 99,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,29 99,99% Przedszkola ,65 95,05% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,97 99,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 90,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 96,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 94,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 93,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 71,75% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 46,28% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,16 62,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,86 93,10% 4260 Zakup energii ,61 74,43% 4270 Zakup usług remontowych ,80 52,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 63,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 91,59%

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,95 65,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,62 58,57% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 11,67% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 93,79% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,66 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83 99,37% Przedszkola specjalne ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego ,26 97,84% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,60 98,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 83,52% Gimnazja ,47 96,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 90,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 97,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 96,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,54 86,17% 4260 Zakup energii ,33 91,38% 4270 Zakup usług remontowych ,25 94,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 78,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 84,08% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 90,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,38 74,65% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,04 27,74% 4430 RóŜne opłaty i składki ,20 80,71% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,21 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 93,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 99,70% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół ,79 91,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 84,07% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,10 94,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,49 87,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,21 99,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 97,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,02 94,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,64% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 96,74% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 99,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,12 56,67%

16 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,17 91,49% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,36 67,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,19 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 88,18% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,06 84,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 84,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,08 56,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 99,12% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74 32,52% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,95 74,63% Pozostała działalność ,12 90,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 72,49% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 58,47% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 52 52,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,65 99,67% 851 Ochrona zdrowia ,71 92,90% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Zwalczanie narkomanii ,76 96,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 96,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 83,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 84,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,95 88,65% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 95,63% stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 89,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 99,98% 4090 Honoraria ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 84,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 78,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 89,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70 99,77% 4220 Zakup środków Ŝywności ,14 96,49% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii ,69 68,99% 4270 Zakup usług remontowych ,63 20,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 64,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 94,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 91,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 88,78% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,08 44,35% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,56 89,78% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 79,49% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 88,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,96 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,73% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,84 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00%

17 85195 Pozostała działalność ,00 100,00% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna ,05 92,20% Domy pomocy społecznej ,37 95,93% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,37 95,93% terytorialnego Ośrodki wsparcia ,70 93,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,93 13,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 94,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 96,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25 83,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79 98,03% 4220 Zakup środków Ŝywności ,29 60,22% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,25 25,37% 4260 Zakup energii ,15 97,69% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 94,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,68 63,16% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,67 99,94% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,36 75,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,38 98,90% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,62 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,25 99,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,59 81,57% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,59 81,57% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,59 62,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 28,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 91,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 39,80% Wspieranie rodziny ,35 64,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 60,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 58,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 53,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 75,46% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,58 9,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,00 64,45% telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 54,45% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,28 99,74% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,99%

18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 93,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 99,99% 4260 Zakup energii ,18 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 35,31% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 98,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,39 99,99% 4580 Pozostałe odsetki ,62 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,92 99,73% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,92 99,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,72 64,12% 3110 Świadczenia społeczne ,72 62,18% 3119 Świadczenia społeczne ,00 81,70% Dodatki mieszkaniowe ,29 87,66% 3110 Świadczenia społeczne ,21 87,66% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 92,55% Zasiłki stałe ,00 79,34% 3110 Świadczenia społeczne ,00 79,34% Ośrodki pomocy społecznej ,31 90,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 98,79% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 88,55% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 96,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 99,95% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 85,07% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 96,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 62,49% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,74 81,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88,16% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 92,25% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 99,72% 4227 Zakup środków Ŝywności ,00 83,33% 4260 Zakup energii ,36 93,31% 4270 Zakup usług remontowych ,82 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 98,49% 4307 Zakup usług pozostałych ,70 83,80% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 91,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,61 68,84% telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,50 98,63% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,40 44,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,06 99,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,18 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,87% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,76 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,67 94,17%

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,66 99,83% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,95 90,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 82,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 92,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 93,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 85,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 29,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 8,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 66,59% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,76 100,00% Pozostała działalność ,98 69,75% 3110 Świadczenia społeczne ,62 75,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 26,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,40 21,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 94,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 55,79% 4220 Zakup środków Ŝywności ,87 40,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 20,82% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,58 79,59% śłobki ,26 76,75% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,26 76,75% finansów publicznych Kluby dziecięce ,32 95,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,32 95,00% finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieŝących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,64 90,70% Świetlice szkolne ,84 92,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 29,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 93,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 87,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 90,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 64,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,37 99,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,87 73,99% 4260 Zakup energii ,05 35,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,74 99,99% Pomoc materialna dla uczniów ,81 97,03% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99,45% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,81 85,46% Pozostała działalność ,99 82,85% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 91,22% fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,99 98,81% stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 91,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,49% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 91,40% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,40 93,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 99,84%

20 4270 Zakup usług remontowych ,85 94,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,04 60,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,52 92,29% Gospodarka odpadami ,25 98,37% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 92,54% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,85 100,00% państwowych i innych instytucji finansowych 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych ,92 77,06% do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi ,59 99,27% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 45,23% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,87 93,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 85,04% 4260 Zakup energii ,13 91,93% 4270 Zakup usług remontowych ,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 99,84% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 46,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 85,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,69 49,15% 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych ,69 86,02% do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt ,27 61,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,38 97,19% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 58,75% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg ,85 84,60% 4260 Zakup energii ,51 94,08% 4270 Zakup usług remontowych ,13 64,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,21 80,92% Pozostała działalność ,19 80,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,22 87,93% 4260 Zakup energii ,52 56,54% 4270 Zakup usług remontowych ,39 62,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 94,83% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,97 14,62% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 76,58% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,83 47,69% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,81 91,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 40,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,14 95,44% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,81 95,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,66 83,71% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Biblioteki ,32 69,77% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,32 10,87%