SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 103, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 103, Wpływy z różnych opłat 300,00 334,40 111, Wpływy z usług , ,54 103, Pozostałe odsetki 4 000, ,03 116, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 600,00 658,58 109,8 źródeł Pozostała działalność , ,42 102,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 200, ,84 178, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,58 gmin) ustawami 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , ,68 103,7

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 103, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,50 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,32 127,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,60 101, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 97, Wpływy z usług 8 000, ,50 116, Pozostałe odsetki 2 000, ,36 156,0 710 Działalność usługowa 9 000, ,00 82, Pozostała działalność 9 000, ,00 82, Wpływy z usług 9 000, ,00 82,1 750 Administracja publiczna , ,79 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750,00 552,00 73, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500, ,79 169,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 737,70 0, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 2 000, ,97 129, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 422,12 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 634, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 941,00 940,40

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 941,00 940,40 gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 693, ,60 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 693, ,60 99,4 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,91 106, Straż Miejska , ,91 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,91 106,6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,80 104,1 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, ,49 182, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,47 220, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,02 131,2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,73 100,8 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny , ,00 110, Podatek leśny , ,00 104, Podatek od środków transportowych , ,00 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 547,53 109, Wpływy z różnych opłat 0,00 28,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 137, Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,8 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,92 107,7 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,81 105,0

4 0320 Podatek rolny , ,67 106, Podatek leśny 2 000, ,10 61, Podatek od środków transportowych , ,63 104, Podatek od spadków i darowizn , ,00 115, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 116, Zaległości z podatków zniesionych 8 000, ,93 119, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,96 160, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,46 130, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 102, Wpływy z opłaty skarbowej 6 000, ,00 131, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,38 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,39 102, Zaległości z podatków zniesionych 0,00 326,83 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 0, Pozostałe odsetki , ,04 109, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,22 105, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 171,3 758 Różne rozliczenia , ,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,61 115, Pozostałe odsetki , ,70 114, Wpływy z róznych dochodów 0,00 55,91 0,0

5 801 Oświata i wychowanie , ,32 101, Gimnazja , ,80 101,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 0, ,26 0,0 źródeł 6208 Dotacje rozwojowe , ,82 101,6 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów , ,72 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkoł 0,00 318,90 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 318,90 0, Stołówki szkolne , ,62 112, Wpływy z usług , ,62 112, Pozostała działalność 132,00 132,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 132,00 bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,75 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki, 0 0,00 111,51 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,42 99,2 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z , ,16 565,5 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , 22 98,8 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 999, , gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 500, ,32 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,89 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 500, ,52 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 500, ,52 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,57 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,57 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,08 83, Wpływy z usług , ,54 83, Pozostałe odsetki 0,00 2,54 0, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,89 93, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9 200, ,00 102, Wpływy z usług 9 200, ,00 102, Pomoc materialna dla uczniów , ,89 92,4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,89 92,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 111, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,74 111, Wpływy z różnych opłat 0,00 149,60 0, Wpływy z usług , ,45 109, Pozostałe odsetki 0, ,55 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 600, ,14 123,0 926 Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Razem: , ,04 102,3 w tym: dochody bieżące , ,18 102,8 dochody majątkowe , ,86 100,7

8 Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 r. Lp. Treść Plan Wykonanie % I PODATKI I OPŁATY , ,17 104,2 1. Podatek od nieruchomości , ,81 101,8 2. Podatek rolny , ,67 106,6 3. Podatek leśny , ,10 103,5 4. Podatek od środków transportowych , ,63 104,6 5. Wpływy z opłaty skarbowej 6 000, ,00 131,1 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,89 116,3 7. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: , ,22 105,3 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,9 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 171,3 8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 2 000, ,47 220,1 opłacany w formie karty podatkowej 9. Podatek od spadków i darowizn , ,00 115,3 10. Rekompensta utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,8 11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,38 100,2 II DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY , ,96 103,8 1. Wpłaty z tytułu zbycia prawa własności , ,00 97,7 2. Dzierżawy , ,86 131,5 3. Użytkowanie wieczyste gruntów , ,50 101,0 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,60 101,4 III POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE , ,34 105,7 A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I + II + III , ,47 104,5 IV DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ŚRODKI , ,29 100,7 POZABUDŻETOWE, POMOCOWE 1. Dotacje na zadania własne , ,19 98,5 2. Środki pomocowe , ,98 100,4 3. Środki na dofinansowanie własnych inwstycji gminy pozyskane z 9 200, ,72 122,1 innych źródeł 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań , ,58 inwestycyjnych 5. Dotacja rozwojowa , ,82 101,6 V SUBWENCJE , ,00 1. Oświatowa , ,00 2. Wyrównawcza , ,00 VI DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , ,28 99,3 B OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IV + V + VI , ,57 100,2 DOCHODY OGÓŁEM A + B , ,04 102,3

9 DOCHODY OGÓŁEM A + B , ,04 102,3

10 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica z 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,06 85, Melioracje wodne 4 700,00 916,19 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 916,19 61, Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,24 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 210, ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120, , Składki na Fundusz Pracy 1 140, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, ,73 91, Zakup energii , ,04

11 4270 Zakup usług remontowych , ,85 94, Zakup usług zdrowotnych 50,00 42,00 84, Zakup usług pozostałych , ,33 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 050, ,58 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 360,00 257,47 71, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 337,28 67, Różne opłaty i składki 1 395, ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 255, , Podatek od nieruchomości , ,00 68, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,89 17, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 225,00 192,00 85, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 880,00 706,98 80, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 020, ,75 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 240, ,40 98, Izby rolnicze 4 500, ,45 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 500, ,45 93, Pozostała działalność , ,18 75, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 608,00 608, Zakup usług pozostałych , ,60 70, Różne opłaty i składki , ,41 76, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 920,00 901,17 98,0

12 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,0 600 Transport i łączność , ,24 97, Lokalny transport zbiorowy , ,00 98,7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 98,7 terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,79 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 2 970, ,09 92, Zakup usług remontowych , ,92 90, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 98, Pozostała działalność , ,45 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 960, ,50 99, Zakup usług pozostałych 4 670, ,95 96, Podatek od nieruchomości 700,00 686,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600, , Gospodarka mieszkaniowa , ,49 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 480, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 890, ,96 79, Składki na Fundusz Pracy 2 830, ,58 90, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 99, Zakup energii 6 280, ,98 88,5

13 4270 Zakup usług remontowych , ,93 99, Zakup usług zdrowotnych 590,00 499,50 84, Zakup usług pozostałych , ,66 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00 364,56 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 120,00 85,83 71, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 780, ,50 91, Różne opłaty i składki 45,00 43,20 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820, ,78 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,15 87, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75,00 64,00 85, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 91,42 91, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 70,00 64,17 91,7 710 Działalność usługowa , ,90 96, Cmentarze , ,90 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, ,93 86, Zakup energii 700,00 668,62 95, Zakup usług remontowych 1 200,00 732,07 61, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,60 99,6 750 Administracja publiczna , ,18 96, Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 421, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 259, ,60

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 178, , Różne opłaty i składki 638,00 638, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,96 62, Zakup usług pozostałych 2 200,00 645,60 29, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 96, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 400, ,49 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 677,53 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 96, Składki na Fundusz Pracy , ,20 91, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 89, Zakup energii , ,08 95, Zakup usług remontowych , ,73 97, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 603,50 60, Zakup usług pozostałych , ,68 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200, ,76 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,76 88, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,67 94,3

15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250, Podróże służbowe krajowe , ,76 90, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 484,76 97, Różne opłaty i składki , ,58 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 93, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 330,00 66, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 17,00 17, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 750, ,00 39, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,20 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 500, ,76 84, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,22 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800, ,67 98, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,51 97, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,56 96, Pozostała działalność 1 600, ,70 99,2 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 600, ,70 99,2 terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 634, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 941,00 940, Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 120,80 99, Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,60 98, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00

16 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 693, ,60 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 293, , Składki na ubezpieczenia społeczne 59,00 58,89 99, Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,56 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 814,00 779,16 95, Podróże służbowe krajowe 177,00 172,99 97, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 640,00 640, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,84 93, Jednostki terenowe Policji , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2 694, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 910,00 909, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 3 431, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 2 118, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 702, , Zakup energii 1 496, , Zakup usług remontowych 183,00 183, Zakup usług pozostałych 620,00 619, Podatek od nieruchomości 179,00 179, Ochotnicze straże pożarne , ,91 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 350, ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 833,52 64, Składki na Fundusz Pracy 150,00 135,28 90,2

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 98, Zakup energii 9 000, ,97 76, Zakup usług remontowych , ,84 90, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 920,00 61, Zakup usług pozostałych 4 400, ,66 70, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 150,00 48,01 32, Różne opłaty i składki 6 989, ,00 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 38,16 38, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 199,10 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , Obrona cywilna 9 300, ,28 70, Zakup materiałów i wyposażenia 5 350, ,68 92, Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 96,00 16, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 564,80 37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 249,80 25, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 650,00 650, Straż Miejska (Gminna) , ,07 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,54 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750, ,16 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900, ,68 97,5

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,17 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 590,83 23, Zakup usług pozostałych , ,20 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 670,08 83, Różne opłaty i składki 2 900, ,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, ,07 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 714,46 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 85,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,48 94,0 związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,48 94, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 170,00 945,72 80, Składki na Fundusz Pracy 190,00 151,61 79, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 905,45 75, Zakup usług pozostałych , ,45 98, Różne opłaty i składki 8 500, ,80 93, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 136,00 27, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 95, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 600, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 690,52 69,1 757 Obsługa długu publicznego , ,32 81,2

19 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,32 81, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,32 81,2 758 Różne rozliczenia ,00 449,53 0, Wpływy do rozliczenia 0,00 449,53 0, Sumy do roziczenia 0,00 449,53 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,47 99, Szkoły podstawowe - Słone , ,12 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 440, ,75 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400, ,88 99, Zakup energii , ,67 96, Zakup usług remontowych , ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 1 550, , Zakup usług pozostałych 5 000, , 66 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 590,00 526,90 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400, ,78 88, Podróże służbowe krajowe 850,00 769,22 90, Różne opłaty i składki 610,00 604,00 99,0

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 210, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 333,85 66, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 760, ,61 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Słone , ,87 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,27 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodoatkowe wynagrodzenia roczne 2 010, , Składki na ubezpieczenia publiczne , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy 0, 800,00 730,71 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 383,52 95, Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Słone 4 300, , Zakup usług pozostałych 4 300, , Stołówki szkolne - Słone , ,71 60, Zakup środków żywności , ,71 60, Pozostała działalność - Słone , , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci, renciści , , Szkoły podstawowe - Świdnica , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 99, Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 564, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 550, , Zakup energii , ,83 99, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 540,00 540, Zakup usług pozostałych , ,12 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 500,00 472,43 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, , Podróże służbowe krajowe 300,00 293,49 97, Różne opłaty i składki 1 880, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 498,54 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,20 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 790, ,43 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, ,46 99, Składki na Fundusz Pracy 1 250, ,62 96, Zakup materiałów i wyposażenia 678,00 677, Zakup energii , ,66 99,6

22 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 447,95 89, Odpis na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, , Przedszkola , ,00 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 150, ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 4 450, ,65 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 270,00 268,00 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 320, ,02 99, Podróże służbowe krajowe 1 970, , Różne opłaty i składki 955,00 955, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, ,35 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 629,54 31,5

23 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, , Dowożenie uczniów do szkół , ,13 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 575, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 940, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99, Zakup energii 1 350, ,00 99, Zakup usług remontowych , ,83 99, Zakup usług zdrowotnych 348,00 258,00 74, Zakup usług pozostałych 7 600, ,44 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 890,25 98, Podróże służbowe krajowe 410,00 375,13 91, Różne opłaty i składki 7 404, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 501, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 285, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy 4 150, ,54 98, Wynagrodzenia bezosobowe 940,00 921,81 98,0

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 981, ,00 99, Zakup energii 3 940, ,67 99, Zakup usług remontowych 1 180, ,72 97, Zakup usług pozostałych 6 160, ,94 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, ,56 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 660, ,02 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000, ,91 98, Podróże służbowe krajowe 3 900, ,21 98, Różne opłaty i składki 4 376, ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 835, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, ,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800, ,94 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 109, ,98 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Świdnica 8 300, , Zakup usług pozostałych 8 300, , Stołówki szkolne - Świdnica , ,94 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,59 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 730, ,34 99, Zakup środków żywności , ,05 77, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , Pozostała działalność - Świdnica , ,00

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132,00 132, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , ,16 72, Programy polityki zdrowotnej , ,00 54, Zakup usług pozostałych , ,00 54, Zwalczanie narkomanii 2 900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 299, Zakup usług pozostałych 2 441, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 160, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,17 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 200, ,00 bieżących 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 070, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 883, , Składki na Fundusz Pracy 465,00 464, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 299, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 920, , Różne opłaty i składki 162,00 162, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 360, Pomoc społeczna , ,25 98, Domy pomocy społecznej , ,81

26 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 5 000, ,00 bieżących 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,81 99, Ośrodki wsparcia , ,30 98, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98, Zakup usług pozostałych 500,00 473,97 94,8 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,93 99,1 społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 752,00 75,2 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,73 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 705, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 720,00 712,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 735,00 734, Zakup energii 450,00 450, Zakup usług pozostałych 4 918, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001, ,08 96,0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 111,51 55,8 pobranych w nadmiernej wysokości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 202,52 87,7 kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , ,22 98,8 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,22 98,8

27 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 97, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , Świadczenia społeczne , ,59 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,82 50, Dodatki mieszkaniowe 1 450, ,00 79, Świadczenia społeczne 1 450, ,00 79, Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 500, ,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,52 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,44 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 800, ,18 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 92, Zakup energii 5 500, ,73 95, Zakup usług remontowych 1 900, ,26 74, Zakup usług zdrowotnych 350,00 244,00 69, Zakup usług pozostałych , ,29 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820,00 720,81 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 400, ,87 90,2

28 4430 Różne opłaty i składki 4 500, ,10 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600, ,21 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 66, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 992,41 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500, ,66 85, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,74 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 798,11 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 864,14 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300, ,35 51, Składki na Fundusz Pracy 300,00 40,72 13, Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 40,00 7, Pozostała działalność , ,88 98, Świadczenia społeczne , ,82 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 640, ,06 99, Zakup usług pozostałych 800,00 793,00 99,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 98, Świetlice szkolne - Świdnica , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 370, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 620, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 075, ,61

29 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,45 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 530, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 570,00 566,27 99, Różne opłaty i składki 400,00 399,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,89 95, Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia dla uczniów , , Inna forma pomocydla uczniów , ,89 66,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,82 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 278,18 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 74, Zakup energii , ,46 99,4

30 4270 Zakup usług remontowych , ,63 97, Zakup usług zdrowotnych 700,00 206,50 29, Zakup usług pozostałych , ,72 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800, ,02 93, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 350, ,26 94, Podróże służbowe krajowe 1 350, ,78 98, Różne opłaty i składki 2 270, ,20 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 900, ,19 99, Podatek od nieruchomości , ,00 93, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,35 47, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 410, ,20 97, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 449,57 74, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 990, ,53 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Gospodarka odpadami , ,97 97, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 547,00 99, Zakup usług pozostałych ,97 97, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300,00 500,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 500, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 93, Zakup energii , ,33 95,6

31 4270 Zakup usług remontowych , ,04 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 92, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,07 99, Różne opłaty i składki , ,07 99, Pozostała działalność 2 900, ,52 78, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 542,60 77, Zakup usług pozostałych 2 200, ,92 78,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,71 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,05 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850,00 816,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,55 99, Składki na Fundusz Pracy 300,00 176,30 58, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 96, Zakup energii , ,79 97, Zakup usług remontowych , ,10 87, Zakup usług pozostałych 6 600, ,49 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 150,00 25, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 500,02 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500, ,00 99, Biblioteki , ,11 97,2

32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,57 95, Składki na Fundusz Pracy 900,00 855,84 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 140, ,61 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 670, , Zakup energii 5 250, ,82 99, Zakup usług remontowych 300,00 176,52 58, Zakup usług zdrowotnych 89,00 86,50 97, Zakup usług pozostałych 2 740, ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 160, ,44 96, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 870,00 849,12 97, Podróże służbowe krajowe 0 47,10 47, Różne opłaty i składki 2 430, ,00 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 183,00 61, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane , ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,55 98, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00