Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001r. z późn. zm. / art. 165, art. 174, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz z 2005 r. z późn. zm. /, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst jednolity Dz. U. Nr 100, poz z 2000 r. z późn. zm./, art. 403, 405 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 /, 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. Nr 100 poz z późn. zm. / Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu na 2008 rok w wysokości ,39 zł. z tego: 1) dochody bieŝące ,39 zł. 2) dochody majątkowe ,00 zł. Szczegółowy podział dochodów określają załączniki nr 1, 2, 2a i 2b. Uchwala się wydatki budŝetu powiatu na 2008 rok w wysokości ,95 zł. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr

2 3 1. Ustala się spłaty rat zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości zł. które zostaną sfinansowanie z długoterminowego kredytu zał. nr Ustala się planowany deficyt budŝetowy w wysokości ,56 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych. 3. Określa się przychody budŝetu powiatu w wysokości ,56 zł. zgodnie z załącznikiem Określa się rozchody budŝetu powiatu w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem 5. W budŝecie tworzy się rezerwę: 1) Ogólną w wysokości ,00 zł. 4 5 Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4. 6 Wyodrębnia się dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 i dotacje celowe z budŝetu powiatu dla organizacji pozarządowych w wysokości ,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8. 7 Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący: a/ przychody zł. b/ wydatki zł. Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9.

3 8 Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych w sposób następujący: a/ przychody zł. b/ wydatki zł. Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu j.s.t. w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu j.s.t. do kwoty ,56 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów do kwoty ,00 zł. 10 Wstrzymać wykonanie programu: Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna Etap II Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna Etap III 11 UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty ,00 zł. 2) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budŝetowych w ramach działów klasyfikacji budŝetowej, 3) Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) Przekazania upowaŝnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budŝetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych, 5) Udzielania poŝyczek, kredytów i poręczeń krótkoterminowych w roku budŝetowym 2008 do wysokości ,00 zł. 6) UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŝetowego do wysokości ,00 zł.

4 12 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne. 13 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Ustrzykach Dolnych. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia 2008 r. Dochody na 2008 rok wg działów klasyfikacji budŝetowej

5 Załącznik nr 1 do uchwały Lp. Dział Nazwa Plan Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Razem ,39 Dochody wg źródeł powstawania na 2008 rok

6 Załącznik nr 2 do uchwały Lp. Nazwa Kwota 1. Udziały w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa w tym: a/ od osób fizycznych b/ od osób prawnych , , ,00 2. Dochody z majątku powiatu: a/ sprzedaŝ nieruchomości b/ dzierŝawa , , ,00 3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 4. Pozostałe dochody a/ wpływy z róŝnych opłat - duplikaty b/ wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne - prowadzenie kursów - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - sprzedaŝ posiłków c/ odsetki od nieterminowych wpłat d/ pozostałe odsetki e/ wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów - zwrot kosztów utrzymania budynków f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej g/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5. Środki ze źródeł pozostałych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY-UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Razem dochody własne ,39 6. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 7. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00

7 8. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji ,00 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) 9. Dotacje z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) 10. Subwencja oświatowa , Subwencja równowaŝąca , Subwencja wyrównawcza ,00 Ogółem: ,39 Dochody wg podziału na bieŝące i majątkowe na 2008 rok

8 Załącznik nr 2a do uchwały 1) dochody bieŝące Lp. Nazwa Kwota 1. Udziały w podatku stanowiącym dochód budŝetu państwa w tym: a/ od osób fizycznych b/ od osób prawnych , , ,00 2. Dochody z majątku powiatu: a/ dzierŝawa , ,00 3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 4. Pozostałe dochody a/ wpływy z róŝnych opłat - duplikaty b/ wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne - prowadzenie kursów - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - sprzedaŝ posiłków c/ odsetki od nieterminowych wpłat d/ pozostałe odsetki e/ wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów - zwrot kosztów utrzymania budynków f/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej g/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , , , ,00 5. Środki ze źródeł pozostałych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , ,39 Razem dochody własne ,39 6. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 7. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących ,00 zadań własnych powiatu 8. Subwencja oświatowa ,00 9. Subwencja równowaŝąca , Subwencja wyrównawcza ,00 Ogółem: ,39 2) dochody majątkowe

9 Lp. Nazwa Kwota 1. Dochody z majątku powiatu: a/ sprzedaŝ nieruchomości , ,00 2. Środki ze źródeł pozostałych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin /, powiatów / związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY- UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) 2 2 Razem dochody własne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji ,00 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) 4. Dotacje z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) Ogółem: ,00 Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej na 2008 rok

10 Załącznik nr 2b do uchwały Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami LEŚNICTWO , , , Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów - środki na ekwiwalenty za zalesianie gruntów TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Drogi publiczne powiatowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wniosek NEB/PL/PDK/1.1/07/98 Program sąsiedztwo PL-BY- UK, INTERREG III A/TACIS CBC ) Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( Środki z MSWiA w ramach projektu Osłona przeciw osuwiskowa kontrakt finansowy EBI Nr komponent A zatwierdzona Alokacja Nr II ) , , ,00

11 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z usług - prywatne rozmowy telefoniczne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku , , , , ,00 500, ,00

12 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa -kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej -kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej , , , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00

13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące Wpływy z róŝnych opłat - duplikaty Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku , , , ,00 350, , Szkoły zawodowe Wpływy z róŝnych opłat - duplikaty Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług - prowadzenie kursów Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku OCHRONA ZDROWIA , , , ,00 400, , , Szpitale ogólne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00

14 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Dotacje celowe otrzymane z budŝetu na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 250,00 250, , , Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług - sprzedaŝ posiłków Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - zwrot kosztów utrzymania budynku , , , , , ,00 500, ,00 OGÓŁEM DOCHODY: ,39

15 Wydatki wg działów i rozdziałów na 2008 rok Załącznik nr 3 do uchwały Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa LEŚNICTWO , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , Pozostała działalność , ,00

16 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe b/ wydatki majątkowe - oŝywienie gospodarcze i intesyfikacja współpracy transgranicznej Bieszczadów i Starosamborszczyzny poprzez modernizację dróg Stańkowa - Leszczowate - oŝywienie turystyki transgranicznej poprzez modernizację przygranicznej sieci komunikacyjnej - ulepszenie wewnątrzregionalnych systemów transportowych poprzez modernizację drogi Wańkowa Łodyna - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa Daszówka Czarna - przebudowa / modernizacja / drogi Stuposiany - Tarnawa NiŜna Nr 2307R - przebudowa / modernizacji / drogi Smolnik - Zatwarnica Nr 2305R - podniesienie warunków dostępności obszaru transgranicznego Strategia sieci dróg powiatowych. Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC PL-BY-UK , , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych a/ wydatki majątkowe - stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi Nr 1305 R Smolnik Zatwarnica w miejscowości Chmiel GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/ , , Nadzór budowlany , , , ,00

17 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe b/ wydatki majątkowe Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , , , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , , Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , , , RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna , ,00

18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Inne formy kształcenia osobno niewymienione Komisje egzaminacyjne Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Szpitale ogólne a/ wydatki majątkowe - wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , ,00

19 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo wychowawcze - dotacja celowa Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze - dotacja celowa Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno opiekuńcze - dotacja celowa Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa Powiatowe urzędy pracy , , , , , , ,00

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w tym: Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała zadania w zakresie kultury - dotacja celowa 5.000, , Biblioteki - dotacja celowa KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność 5.000,00 - dotacja celowa 5.000,00 OGÓŁEM WYDATKI: ,95

21 w tym, wydatki majątkowe: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki majątkowe - oŝywienie gospodarcze i intesyfikacja współpracy transgranicznej Bieszczadów i Starosamborszczyzny poprzez modernizację dróg Stańkowa - Leszczowate - oŝywienie turystyki transgranicznej poprzez modernizację przygranicznej sieci komunikacyjnej - ulepszenie wewnątrzregionalnych systemów transportowych poprzez modernizację drogi Wańkowa Łodyna - poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad modernizacja drogi powiatowej 2296R Ustianowa Daszówka Czarna - przebudowa / modernizacja / drogi Stuposiany - Tarnawa NiŜna Nr 2307R - przebudowa / modernizacji / drogi Smolnik - Zatwarnica Nr 2305R - podniesienie warunków dostępności obszaru transgranicznego Strategia sieci dróg powiatowych. Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC PL-BY-UK , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych a/ wydatki majątkowe - stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi Nr 1305 R Smolnik Zatwarnica w miejscowości Chmiel ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , Starostwa powiatowe a/ wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA , , , Szpitale ogólne a/ wydatki majątkowe - wymiana starych urządzeń kotłowni na nowe energooszczędne w szpitalu powiatowym w Ustrzykach Dolnych , , ,00

22 OGÓŁEM WYDATKI: ,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2008 r. DOCHODY: Załącznik nr 4 do uchwały Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Nadzór budowlany - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00

23 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami OCHRONA ZDROWIA , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa ,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami RAZEM DOCHODY: ,00 WYDATKI: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , Urzędy wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00

24 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 OGÓŁEM WYDATKI: ,00 Szczegółowy podział rozchodów na 2008 rok Załącznik nr 5 do uchwały Treść Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek ,00 i kredytów - kredyty bankowe długoterminowe ,00 w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia - kredyt bankowy długoterminowy w ,00 PKO BP Krosno - kredyt bankowy długoterminowy w ,00 BOŚ S.A. Rzeszów - poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00

25 Szczegółowy podział przychodów na 2008 rok Załącznik nr 6 do uchwały Treść Kwota 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,56 - kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu ,56 - poŝyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 - kredyty bankowe długoterminowe ,00

26 Dotacje z budŝetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na realizowanie zadań własnych powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami Załącznik nr 7 do uchwały Dotacje celowe 1. Dotacja celowa dla gminy Ustrzyki Dolne na prowadzenie zł. Powiatowej Biblioteki Publicznej. 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego zł. wybranego w drodze ogłoszonego na początku 2008 roku konkursu. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na pokrycie zł. Wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 4. Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na pokrycie wydatków zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łańcuckiego. 5. Dotacja celowa dla Powiatu Leskiego na pokrycie wydatków zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leskiego. 6. Dotacja celowa dla Powiatu Jarosławskiego na pokrycie zł. wydatków związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Jarosławskiego. 7. Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na pokrycie wydatków zł. związanych z kosztami utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Jasielskiego. Razem: zł.

27 Dotacje z budŝetu powiatu dla organizacji pozarządowych Załącznik nr 8 do uchwały 1. Dotacja celowa dla WTZ w Ustrzykach Dolnych na ,56 zł. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. ( dofinansowanie zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) 2. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 5.000,00 zł. zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( organizacja i szkolenie dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez MENiS ). 3. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 5.000,00 zł. zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na zadania w zakresie kultury ( - organizacja imprez promujących kulturę naszego regionu i jej tradycje historyczne, - realizacja przedsięwzięć artystycznych / festiwali, konkursów, przeglądów/ - promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieŝy ) Razem: ,56 zł.

28 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Załącznik nr 9 do uchwały Treść Projekt planu na 2008 r. I. Stan funduszu na początek roku ,00 II. Przychody ,00 1. Wpływy za korzystanie ze środowiska ,00 III. Wydatki ,00 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 5.000,00 działań proekologicznych i zasad zrównowaŝonego rozwoju 2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami 6.000,00 dla Powiatu Bieszczadzkiego (przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi) ,00 3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej IV. Stan funduszu na koniec roku 0,00

29 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych na 2008 rok. Załącznik nr 10 do uchwały Treść Projekt planu na 2008 rok I. Stan funduszu na początek roku ,00 w tym: 1. Środki pienięŝne ,00 2. NaleŜności 5.808,00 3. Zobowiązania 4.736,00 II. Przychody ,00 1. Przychody własne ,00 III.Wydatki ,00 1. Przekazanie środków na Fundusz ,00 - centralny 10 % ,00 - wojewódzki 10 % ,00 2. Wydatki bieŝące ,00 3. Wydatki inwestycyjne ,00 IV.Stan funduszu na koniec roku 5.000,00

30