Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz ze zmianami ) oraz art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r Nr 249 poz ze zmianami ) 1 Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy Orchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2006 wraz z informacją wykonania planu finansowego jednostki podsektora samorządowego Gminnej Biblioteki Publicznej. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 DOCHODY I dochody własne WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA 2006 ROK Dział Rozdział Nazwa Kwota planu po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,32 105, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,32 105, Wpływy z usług ,77 104, Pozostałe odsetki ,29 175, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 107, Wpływy z różnych dochodów ,26 103, LEŚNICTWO ,69 126, Gospodarka leśna ,69 126, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 126, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 100, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,20 86, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 75, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami ,89 158,51

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,43 84, ,00 67, Pozostałe odsetki ,74 53, Pozostała działalność ,14 95, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,17 95, Pozostałe odsetki ,97 170, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,43 89, Urzędy Wojewódzkie ,54 209, Dochody jednostek samorządu ,54 209,67 terytolrialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ,89 83, Wpływy z różnych opłat ,00 116, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,57 110, Pozostałe odsetki ,54 32, Wpływy z różnych dochodów ,78 129, ,98 109, Wpływy z podatku dochodowego od ,39 122,72 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oplacony w formie karty podatkowej ,39 122, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych 0 19,00 0, ,53 97, Podatek od nieruchomości ,93 97,43

4 0320 Podatek rolny ,30 96, Podatek leśny ,00 102, Podatek od środków transportu ,00 100, Podatek od czynności ,00 112,92 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 20 35,20 176, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,10 114, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,50 103, Podatek od nieruchomości ,51 98, Podatek rolny ,25 111, Podatek leśny ,00 91, Podatek od środków transportu ,76 98, Podatek od spadków i darowizn ,70 301, Podatek od posiadania psów ,00 66, Wpływy z opłaty targowej ,00 114, Wpływy z opłaty administracyjnej za ,00 55,33 czynności urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,33 110, Wpływy z różnych opłat ,20 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z ,77 97,22 tytułu podatków i opłat Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,61 102, Wplywy z opłaty skarbowej ,00 107, Wpływy z opłat za zezwolenie na ,32 100,00 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,42 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,87 102, ,98 103, ,00 103, ,98 317,19

5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 174,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 100, Uzupenienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Srodki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, ,00 100, , Subwencje ogólne dla gmin ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji , ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,03 95, Szkoły podstawowe ,85 100, Pozostałe odsetki 25 34,85 139, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola ,96 92, Wpływy z usług ,50 92, Pozostałe odsetki 5 4,46 89, Gimnazjum 8 12,22 152, Pozostałe odsetki 8 12,22 152, POMOC SPOŁECZNA ,13 164, Ośrodki wsparcia ,13 164, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,13 164, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,82 106, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych ,89 150, Wpływy z opłaty produktowej ,89 150,41

6 90095 Pozostała działalność ,93 103, Wpływy z usług ,70 103, Pozostałe odsetki 0 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 111, ,25 122, ,65 121, Pozostałe odsetki 0 44, Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny , w postaci pieniężnej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 152, Pozostała działalność ,00 152, Wpływy z usług ,00 152,37 OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,88 100,51

7 II Dotacje celowe otrzymane z budżetu Pństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dział Rozdział Nazwa kwota planu po wykonanie % zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,12 99, Pozostała działalność ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,12 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy Wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów isejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,99 96, ,99 100, ,99 100, ,00 96, ,00 96,76

8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,00 100,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100, POMOC SPOŁECZNA ,68 285, Ośrodki wsparcia ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,06 99,99 99, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,09 94, ,09 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,15 96, ,15 96,39

9 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 98,57 Ogółem dotacje na zadania zlecone ,41 99,67 III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział Rozdział % Nazwa Kwota planu po Wykonanie % zmianach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 51, Szkoły podstawowe ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 51, POMOC SPOŁECZNA ,35 90, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,90 79,11 na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,90 79, Ośrodki pomocy społecznej ,45 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,45 99, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00

10 854 EDUKACYJNA OPIEKA ,00 100,00 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00 Ogółem dotacje na zadania własne ,35 93,48 ZESTAWIENIE Dochody własne ,51 217,88 Dochody dotacje zad. Zlecone ,67 073,41 Dochody dotacje zad. Własne ,35 93,48 RAZEM ,06 730,64 WYDATKI I WYDATKI- ZADANIA WŁASNE Dział Rozdzial % Nazwa Kwota planu po zmianch Wykonanie % 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO ,60 22, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,18 22, Wynagrodzenia osobowe ,00 99,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,09 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 94, Skladki na Fundusz Pracy ,16 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,41 82, Zakup materiałów i wyposażenia ,67 98, Zakup energii ,50 94, Zakup usług remontowych ,50 84, Zakup usług pozostałych ,85 79, Podróże służbowe krajowe ,36 90, Różne opłaty i składki ,20 81, Odpisy na zakładowy fundusz ,00 100,00 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 3,57

11 01030 Izby Rolnicze ,42 77, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,42 77, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,21 96, Lokalny transport zbiorowy ,70 86, Zakup usług pozostałych ,70 86, Drogi publiczne gminne ,89 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 47, Zakup materiałów i wyposażenia ,67 96, Zakup usług pozostałych ,96 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 99, Pozostała działalność ,62 90, Zakup materiałów i wyposażenia ,62 96, Zakup pozostałych usług 940 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,09 98, Gospodarka gruntami i ,57 99,28 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych ,06 99, Podatek od towarów i usług ,51 99, Pozostała działalność ,52 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup energii ,75 92, Zakup usług remontowych ,06 97, Zakup usług pozostałych ,10 99, Różne opłaty i składki ,45 70, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0, Plany przestrzennego ,00 0,00 zagospodarowania 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,76 97,33

12 75011 Urzędy wojewódzkie ,48 95, Wynagrodzenia osobowe ,31 74,51 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, Składki na Fundusz Pracy ,74 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Rady Gmin ,28 97, Różne wydatki na rzecz osób ,00 99,96 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 78, Zakup usług pozostałych ,72 95, Urzędy Gmin ,75 784, Wydatki osobowe niezaliczane do ,61 83,34 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 94, Składki na Fundusz Pracy ,80 97, Wpłaty na Państwowy Fundusz ,10 98,46 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,98 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 97, Zakup energii ,96 96, Zakup usług remontowych ,47 97, Zakup usług pozostałych ,96 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 98, Podróże służbowe krajowe ,80 92, Różne opłaty i składki ,55 83, Odpisy na zakładowy fundusz ,00 100,00 świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Pozostała działalność ,44 83, Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,62 90, Różne wydatki na rzecz osób ,00 74,64 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 93, Zakup usług pozostałych ,33 48, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, Różne opłaty i składki ,00 89,63

13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,53 99, Ochotnicze straże pożarne ,53 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ralizacji stowarzyszeniom ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób ,93 98,45 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 98, Składki na Fundusz Pracy ,18 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99, Zakup energii ,05 97, Zakup usług remontowych ,80 99, Zakup usług pozostałych ,95 99, Różne opłaty i składki ,80 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,95 72, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,95 72, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,15 72, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 69, Różne opłaty i składki ,00 67, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,25 95,41

14 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów ,25 95, ,25 95, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,24 99, Szkoły podstawowe ,66 939, Wydatki osobowe niezaliczane do ,30 99,99 wynagrodzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,80 99, Wynagrodzenia osobowe ,51 pracowników 169, Dodatkowe wynagrodzenia osobowe ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 99, Składki na Fundusz Pracy ,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 99, Zakup energii ,52 99, Zakup usług pozostałych ,81 99, Zakup usług dostępu do sieci ,00 100,00 Innternet 4410 Podróże służbowe krajowe ,66 99, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 99, Oddziały przedszkolne w szkołach ,60 99,99 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,44 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 100, Składki na Fundusz Pracy ,34 100, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00

15 80104 Przedszkola ,86 98, Wydatki osobowe niezaliczane do ,90 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,76 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 99, Zakup pomocy naukowych, ,80 99,99 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii ,22 99, Zakup usług remontowych ,00 69, Zakup usług pozostałych ,13 99, Podróże służbowe krajowe ,79 95, Odpis na zakładowy fundusz ,00 100,00 świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 98, Gimnazjum ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczane do ,90 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,75 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, Składki na Fundusz Pracy ,47 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 99, Zakup pomocy dydaktycznych, inaukowych i książek ,24 99, Zakup energii ,90 99, Zakup usług remontowych ,00 96, Zakup usług pozostałych ,97 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 99, Podróże służbowe krajowe ,16 99, Podróże służbowe zagraniczne ,44 100, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół ,16 99, Wynagrodzenia osobowe ,95 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99,99

16 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,14 99, Zakup usług pozostałych ,97 99, Podróże służbowe krajowe 21 20,80 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Doskonalenie i doskonalenie ,81 98,28 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych ,66 98, Podróże służbowe krajowe ,15 99, Pozostała działalność ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 34, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,08 74, Zwalczanie narkomanii ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 55, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,08 76, Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,04 99,67 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 98, Składki na Fundusz Pracy 60 42,45 70, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,09 45, Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek ,00 99, Zakup usług pozostałych ,31 91, Różne opłaty i składki ,00 100, POMOC SPOŁECZNA ,33 92,35

17 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,90 70,63 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,90 70, Dodatki mieszkaniowe ,51 97, Świadczenia społeczne ,51 97, Ośrodki pomocy społecznej ,92 99, Wydatki nie zaliczane do ,45 99,95 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,33 99,68 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,96 99, Składki na ubezoieczenia społeczne ,21 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99, Zakup usług pozostałych ,62 99, Podróże służbowe krajowe ,11 99, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Pozostała działalność ,00 98, Świadczenia społeczne ,00 98, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,89 98, Wczesne wspomaganie rozwoju ,89 93,30 dziecka 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99, Składki na Fundusz Pracy ,15 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 79, Zakup energii ,50 99, Zakup usług pozostałych ,10 79, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Stypendia dla uczniów ,00 100,00

18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,43 94, Gospodarka odpadami ,32 83, Zakup usług pozostałych ,32 83, Oczyszczanie miast i wsi ,00 85, Zakup usług pozostałych ,00 85, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,78 71, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 71, Schroniska dla zwierząt ,40 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,40 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,20 96, Zakup energii ,45 95, Zakup usług pozostałych ,75 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 95, Pozostała działalność ,73 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 97, Zakup usług pozostałych ,96 85, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,41 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,88 87,82 kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 92, Zakup energii ,47 76, Zakup usług remontowych ,00 97, Zakup usług pozostałych ,87 31,63

19 4430 Różne opłaty i składki ,21 45, Biblioteki ,47 99, Dotacja podmoiotowa z budżetu dla , samorządowej instytucji kultury 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , Skladki na Fundusz Pracy 69 68,55 99, Pozostała działalność ,06 94, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,62 96, Zakup usług pozostałych ,44 86, Różne opłaty i składki , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,81 97, Obiekty sportowe ,43 87, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 93, Zakup energii ,00 89, Zakup usług pozostałych ,42 44, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ,38 99, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 99, Składki na Fundusz Pracy 60 58,80 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 99,97 OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE ,58 82,64

20 II Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Dział Rozdział Nazwa Kwota planu po zmianach wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,12 99, Pozostała działalność ,12 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99, Składki na Fundusz Pracy 20 19,60 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99, Różne opłaty i składki ,76 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,77 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100, Podróże służbowe ,70 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,99 96,84

21 SĄDOWNICTWA Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 93 92,97 99, Składki na Fundusz Pracy 13 13,32 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,00 96,76 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 99, Zakup usług pozostałych ,70 99, Podróże służbowe krajowe ,84 99, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 100, Obrona Cywilna ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, POMOC SPOŁECZNA ,30 99, Ośrodki wsparcia ,00 100,00 Nagrody i wydatki osobowe 3020 niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 100, Składki na Fundusz Pracy ,71 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 100,00 Zakup leków i materiałów 4230 medycznych ,60 99, Zakup energii ,79 99, Zakup usług pozostałych ,80 99, Podróże służbowe krajowe ,97 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00

22 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,06 99, ,42 99, Swiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 99, Składki na Fundusz Pracy ,81 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 99, Zakup usług pozostałych ,66 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,09 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 94, Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,15 96, Świadczenia społeczne ,15 96, Usuwanie skótków klęsk żywiołowych ,00 98, Świadczenia społeczne ,00 98,57 RAZEM WYDATKI Zestawienie Wydatki na zadania własne Wydatki na zadania zlecone RAZEM WYDATKI ,41 99, ,58 82, ,41 99, ,99 86,45

23 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2006 część opisowa Plan dochodów budżetu gminy ogółem zł, wykonanie ,64 tj. 100,06 %. DOCHODY WŁASNE Plan zł, wykonanie ,88 tj. 100,51% z tego: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan zł, wykonanie ,32 tj. 105%. Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody uzyskane ze sprzedaży wody wyniosły ,05 w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych zł. Zaległości na wynoszą ,08 z tego z lat ubiegłych ,87 a z roku bieżącego ,21. Dochody z opłat za ścieki wyniosły ,72 w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych 2.441,15.

24 Zaległości na dzień wynoszą ,53 z tego z lat ubiegłych 6.986,84 a z roku 2006 wynoszą 3.799,69. Dochody w kwocie ,26 stanowią zwrot podatku VAT Urząd Skarbowy za zadania inwestycyjne z roku 2005 kwota zł. Opłata stała za wodomierze kwota 4.770,26 zgodnie z uchwałą rady opłata wynosi 0,50 gr. za miesiąc. Zaległości wynoszą 585,73. Wpłacono darowizny na inwestycje wodociągowe zł, na sieć kanalizacyjną 950 zł, darowizny wpłaciły osoby fizyczne. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w wysokości 2.162,29 na naliczono odsetki od zaległości w kwocie 6.754,43. W roku 2006 osiągnięto wyższe dochody od planu w związku z dużym poborem wody w okresie letnim w związku z suszą. W celu ściągnięcia zaległości w opłatach wysyłane są wezwania do zapłaty. Dz. 020 LEŚNICTWO Rozdz Gospodarka leśna Plan 1800 zł, wykonanie 3.069,69 tj. 126,96 %. Dochody z czynszów za tereny łowieckie przekazywane przez Starostwo Słupca, Mogilno, Gniezno i Leśnictwo Miradz. Starostwa przekazują gminie czynsz raz w roku w m-cu grudniu. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Rozdz Lokalny transport zbiorowy Plan 750 zł wykonanie 750,00 tj. 100 % Pomoc finansowa od Powiatu w Słupcy na koszty dofinansowania przejazdów autobusu do Słupcy. Rozdz Drogi publiczne gminne Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Dotacja w kwocie zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej Słowikowo Rękawczyn. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan zł, wykonanie ,20 tj. 86,11 %.

25 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan zł, wykonanie ,06 tj. 75,42 %. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonanie 2.773,89 zaległości wynoszą 157,93 zł. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i szkolnych kwota ,43 w tym czynsz za antenę ERA GSM zł. Wysokość osiąganych dochodów z czynszu uzależniona jest od wartości 1 q pszenicy w danym półroczu. Zaległości wynoszą 1.931,35. Sprzedaż mienia komunalnego. Plan zł, wykonanie zł. Wpłata zł za sprzedaną działkę w Orchowie, spłaty rat sprzedaż w latach ubiegłych zł. Zaległości wynoszą 2.620,26 na które gmina wystąpiła do sądu, z tego kwota 1.873,54 po wyroku sądowym egzekucja należności jest dotychczas bezskuteczna. Planowany grunt do sprzedaży w miejscowości Skubarczewo nie został zrealizowany ze względu na brak nabywców w ogłoszonym przetargu. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 1.398,08. Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,14 tj. 95,96 %. Wpłaty czynszów za mieszkanie gminne i oświatowe kwota ,66 dzierżawa za lokale użytkowe ,48. Zaległości w kwocie 6.720,97 dotyczą czynszów za mieszkania. Na zaległość z lat ubiegłych posiadamy wyrok sądu lecz egzekucja jest bezskuteczna. Naliczono odsetki od zaległości w kwocie 734,68. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł, wykonanie 7.725,43 tj. 89,83 %. Rozdz Urzędy Wojewódzkie Plan 450 zł, wykonanie 943,54 tj. 209,67 %. Dochody 5 % od pobranych wpłat za dowody osobiste stanowią dochód gminy. Pobrano 450 zł tj 5 % zgodnie z planem Wojewody faktyczne dochody wyniosły 943,54. Rozdz Urzędy Gmin Plan zł, wykonanie 6.781,89 tj. 83,21 %. Dochody w kwocie 350 zł za sprzedane specyfikacje przetargowe, umieszczenie reklamy na tablicy w Urzędzie, dochody z czynszów za mieszkanie i dzierżawy za lokal wynajmowany przez Policję kwota 4.813,57 zaległości 3,23. Odsetki od lokat terminowych wolnych środków kwota 968,54. Zaplanowano wpływy w kwocie zł. Lokat środków dokonywano na kilka dni, ponieważ wyżej oprocentowane lokaty kilku miesięczne były niemożliwe w związku z brakiem środków. Wpływy z tytułu prowizji od sprzedaży znaków skarbowych wyniosły 649,78.

26 Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan zł, wykonanie ,01 tj. 101,98 % Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie 6.136,39 tj. 122,72 %. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Słupcy wpłacany przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność i rozliczają podatek w formie karty podatkowej. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego na dzień zaległości wynoszą 6.085,35. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości wykonanie ,93 w tym wpłacone zaległości z lat ubiegłych kwota ,36. Na dzień zaległości wynoszą ,79. Największe zaległości ma Firma ORPASZ ,44 która nie istnieje od roku Większe zaległości mają firmy UNI MALEW, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą ,41 z roku ,38. W roku 2006 umorzono podatek w kwocie zł. Podatek rolny wykonanie ,30 tj. 96,42 % planu. Zaległości na wynoszą 853 zł. W roku 2006 umorzono podatek w kwocie ,70. Podatek leśny wykonanie zł tj. 102,93 % planu. Zapłacono podatek zgodnie z deklaracjami na rok Nie występują zaległości, nie było umorzeń podatku. Podatek od środków transportu wykonanie zł, tj. 100 % planu. Zaległości wynoszą i są to zaległości z lat ubiegłych dotyczące Firmy ORPASZ. W roku 2006 nie było umorzeń podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie zł podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wpłacono kwotę 35,20 zwrot kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty 4.020,10. Na dzień naliczono odsetki w kwocie zł z tego zł dotyczy zaległości Firmy ORPASZ. Umorzono odsetki w kwocie zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na wyniosły: podatek od nieruchomości ,61 podatek od środków transportowych 1.966,94 Razem ,55

27 Skutki zwolnień uchwałą podatku od nieruchomości mienia gminy ,14. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości. Wykonanie ,51 tj. 98,37 % planu. Wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie ,28. Zaległości na dzień wynoszą ,34 w tym z lat ubiegłych ,17 z roku ,17. Umorzono podatek na kwotę 5.117,76. Odroczono termin płatności na kwotę 233zł. Podatek rolny. Wykonanie ,25 tj. 111,08 % planu. Wpłacono zaległości z lat ubiegłych w kwocie 7.436,67. Zaległości na dzień wynoszą ,83 z tego z lat ubiegłuch kwota 8.246,03 a z roku 2006 kwota ,80. Umorzono podatek w kwocie ,30 i odroczono termin płatności kwota zł. Podatek leśny. Wykonanie zł tj. 91,85 % planu. Zaległości na wynoszą 193,60. Umorzono podatek w kwocie 78 zł. Podatek od środków transportowych. Wykonanie ,76 tj. 98,86 % planu. W roku 2006 wpłacono zaległości w kwocie 1.328,70. Na dzień zaległości wynoszą ,90 z tego z lat ubiegłych kwota ,70 a z roku 2006 kwota 9.401,20. Umorzono podatek w kwocie zł. Odroczono termin płatności kwota ,70. Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie 3.016,70 tj. 301,67 % planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek od posiadania psów. Wykonanie 795 zł tj. 66,25 % planu. Zaległości wynoszą 300 zł. Wpływy z opłaty targowej. Wykonanie zł tj. 114,24 % planu. Opłata wpłacana przez osoby handlujące na terenie wsi Orchowo. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Wykonanie 830 zł tj. 55,33 % planu.wpłaty za wydawanie wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wysokość opłaty 25 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie ,33 tj. 110,92 % planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Słupcy na zaległości wynoszą 1,20 a nadpłaty zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 2.189,20; z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 3.888,77. Na dzień naliczono odsetki od zaległości w kwocie zł. W roku 2006 umorzono odsetki w kwocie 431 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2006 wyniosły: podatek od nieruchomości ,25 podatek od środków transportowych ,01

28 ,26 Skutki ulg w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 3.988,00 W celu windykacji zaległości w podatkach wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie zł, tj. 107,26 % planu. Dochody ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy Orchowo kasa urzędu i poczty, wpłaty za potwierdzenie weksli in blanco. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie ,32 tj. 100 % planu, na podstawie wcześniej wydanych zezwoleń. W roku 2006 wydano 1 zezwolenie powstał nowy punkt sprzedaży. Wpływy z opłat kwota 5.553,42 z tego: za rejestrację i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej kwota zł, opłata adiacencka (należność rozłożona na raty) kwota 1.728,50; opłata za zajęcie pasa drogowego 174,92. Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonanie zł, tj. 103,49 % planu. Z tego kwota zł wpłynęła na konto gminy w styczniu 2007 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 3.171,98 tj. 317,19 % planu. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe Słupca, Poznań, Warszawa. Dz. 758 RÓŹNE ROZLICZENIA Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 % planu Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie zł. Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

29 Otrzymaliśmy kwotę zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej. Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą w kwocie zł. Rozdz Różne rozliczenia finansowe. Wpływ zł jest to zwrot z konta niewygasających wydatków zgodnie z uchwałą Rady na dzień niezrealizowany wydatek zakup samochodu dla OSP w określonym terminie podlegał zwrotowi do budżetu gminy. Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Otrzymaliśmy subwencję równoważącą w kwocie zł. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan zł, wykonanie 8.372,03 tj. 95,29 % planu. Rozdz Szkoły podstawowe. Plan zł, wykonanie 2.782,85 tj. 100,36% planu. Dochody z odsetek od środków na kontach bankowych kwota 34,85. Kwota zł darowizna od Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Mały Grant Akademia Szkoły z klasą dla szkoły podstawowej w Bielsku. Kwota zł została zwrócona do gminy przez byłego nauczyciela wyrok sądu zwrot należności z lat ubiegłych wynagrodzenie. Rozdz Przedszkola Plan zł, wykonanie 5.576,96 tj. 92,87 % planu. Wpłaty rodziców za pobyt pięciogodzinny dziecka w przedszkolu zgodnie z uchwałą Rady Gminy kwota 5.572,50. Odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 4,46.

30 Rozdz Gimnazjum Plan 8 zł, wykonanie 12,22 tj 157,75 %. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 145 zł, wykonanie 238,13 tj. 164,23 %. Rozdz Ośrodki wsparcia Dochody w kwocie 238,13 stanowią 5 % wpłat pobranych opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie, wykonującym zadania zlecone gminie. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł, wykonanie 1.691,82 tj. 106,07 %. Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych. Dochody w kwocie 142,89 otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego za segregację odpadów. Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 1.548,93 tj. 103,26 %. Dochody z tytułu odpłatnego wynajmu urządzenia gminnego koparko-ładowarki, wpływ 1.548,93 zaległości wynoszą 128,10. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan zł, wykonanie 7.160,25 tj. 111,30 %. Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan zł, wykonanie 3.960,25 tj %. Dochody z czynszu dzierżawy za lokale w Domu Strażaka i Kultury oraz jednorazowe wypożyczenia sal kwota zł. Zaległości na wynoszą 10,87. Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %.

31 Wpłacono darowizny do budżetu na koszty organizacji Dni Orchowa. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan zł, wykonanie zł, tj. 152,37 %. Rozdz Pozostała działalność. Dochody w kwocie zł są odpłatnością za wynajem pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Orchowie przez osoby fizyczne i kluby sportowe. W Gminie Orchowo nie podjęto uchwały o utworzeniu rachunków dochodów własnych.

32 II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami część opisowa. Plan zł, wykonanie ,41 tj. 99,67 % ogółem, z tego: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,12 tj. 99,99 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrot podatku akcyzowego. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz Urzędy Wojewódzkie Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Dotacja od Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan zł, wykonanie ,99 tj. 96,84 %. Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa. Plan 650 zł wykonanie 649,99 tj. 100% Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie prac z zakresu administracji rządowej aktualizacja spisów wyborców w trakcie roku kalendarzowego. Zwrócono 0,01 gr. niewykorzystanej dotacji. Rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast. Plan zł, wykonanie zł, tj. 96,76 %. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta I i II tura. Zwrócono 800 zł niewykorzystanej dotacji diety członków komisji gminnej powołano siedmio osobowy skład komisji.

33 Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Rozdz Obrona cywilna Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej obrona cywilna. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie ,30 tj. 99,68 %. Rozdz Ośrodki wsparcia Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie. Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan zł, wykonanie ,06 tj. 99,99 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej wypłata świadczeń rodzinnych. Zwrócono kwotę 120,94 do Wojewody niewykorzystaną dotację. Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Plan zł, wykonanie 8.101,09 tj. 94,20 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowe - opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej. Zwrócono do Wojewody kwotę 498,91 niewykorzystaną dotację. Rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan zł, wykonanie ,15 tj. 96,39 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej wypłata zasiłków stałych. Zwrócono kwotę 2.542,85 do Wojewody niewykorzystaną dotację. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan zł, wykonanie zł, tj. 98,57 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków w związku z klęską suszy. Zwrócono zł do Wojewody niewykorzystaną dotację.

34 III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ogółem plan zł, wykonanie ,35 tj.93,48 %, z tego: Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan zł, wykonanie zł tj. 51,61 %. Rozdz Szkoły podstawowe Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom za naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Zwrócono dotację w kwocie zł w związku z tym, że wydatki wyniosły zł. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie ,35 tj. 90,76 %. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Plan zł, wykonanie ,90 tj. 79,11 %. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie ,10. W związku z tym, że przyznanie zasiłku uzależnione jest od kryterium dochodowego a dochodem faktycznym rodziny. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie ,45 % tj. 99,45 %. Dotacja celowa na wydatki rzeczowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrócono kwotę 307,55 w związku z rozliczeniem dodatku dla pracowników socjalnych tylko za dni, które był w pracy. Rozdz Pozostała działalność. Plan zł, wykonanie zł, tj. 100%. Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach oraz realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 %. Rozdz Pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa na zasiłki dla uczniów i stypendia.