Uchwała Nr 434/15/02

Transkrypt

1 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz Zarząd Miasta uchwala co następuje: 1 Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2001 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2001 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,50

3 3 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Starostwa powiatowe

4 4 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Spisy powszechne i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 5 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej ,48

6 6 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty skarbowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn

7 7 041 Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , Opieka społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

8 8 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Oczyszczanie miast i wsi ,55

9 9 083 Wpływy z usług , Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem ,55

10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2001 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne opłaty i składki Leśnictwo , Gospodarka leśna , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Składka na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,99

11 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

12 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 Rady gmin , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pobór podatków , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,00

14 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Spis powszechny i inne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych

16 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

18 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,62

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opieka społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

20 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,99

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola bez klas , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej , Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy

22 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Oczyszczanie miast i wsi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miasta i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,47

23 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,97

24 Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,89 Ogółem ,71

25 Zestawienie zmian budżetu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów i wydatków Uchwała Rady Miejskiej Data Dochody Przychody Wydatki Rozchody XXXVIII/32/ , ,00 XL/56/ , ,00 XLII/85/ , ,00 XLIII/88/ , ,81 XLV/102/ , ,00 XLVI/116/ , ,00 Razem , ,81 Uchwały Zarządu Miasta 280/36/ , ,00 293/48/ , ,00 363/118/ , ,50 409/164/ , ,00 417/172/ , , , ,50 Razem zmiany , ,31 Uchwała Budżetowa , ,00 Budżet po zmianach , ,31

26 26 Część opisowa do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz Dochody Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rozdział uzyskana w tym rozdziale kwota zł to odpłatność mieszkańców na realizację infrastruktury wodociągowej w rejonie Skrudziny, Gabonia Praczki i Gołkowic Górnych. Rozdział dochody w wysokości zł to odpłatność za świadectwa pochodzenia zwierząt. Dział 020 Leśnictwo 020 Leśnictwo Gospodarka leśna

27 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 097 Wpływy z różnych dochodów Rozdział Na planowany dochód w tym rozdziale uzyskano zł co stanowi 111,71%. Na dochód składają się kwoty: zł ze sprzedaży drewna, którego pozyskano 606,89 m ³ z czego na cele społeczne przekazano 144,11 m³ w tym 8,11m³ na remont dachu SPZOZ Stary Sącz, 60,55 m³ na pomoc socjalną, 20,88 m³ na remont i rozbudowę urządzeń rekreacyjnych Na Dużym Stawie, pomoc pogorzelcom 11,89 m3, Sądeckie centrum Pielgrzymowania 9,94 m3, Stowarzyszenie Greenworks 21,84 m3, regulacja potoku Moszczeniczanka 2,24m3, remont dachu oś. Tysiąclecia 2,50 m3, oraz 9,75 m³ na potrzeby własne urzędu. Łączna wartość przekazanego drewna wynosi ,39 netto. Należy stwierdzić, że niski procent dochodu uzyskano z dzierżawy obwodów łowieckich bo zaledwie 75,80%. Natomiast za sprzedaż pozwoleń na połów ryb (stawy) uzyskano zł tj. 132,17% planowanego dochodu. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Rozdział planowany dochód z wpływów za sprzedaż wody ze zł zmniejszono w trakcie roku budżetowego do wysokości zł, czyli o zł. Wykonano go w wysokości 90,78%. Zaległość na dzień brutto wynosi: Łazy Biegonickie ,10zł, Gołkowice 956,58 zł, Gaboń 672,41 zł, Mostki 1.866,92 zł, Moszczenica 8.573,70 zł.

28 28 Dział 600 Transport i łączność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rozdział refundacja części kosztów tj zł wynikająca ze współfinansowania zadań drogowych w Barcicach (chodniki i zatoczka). Rozdział w tym rozdziale otrzymaliśmy darowiznę w wysokości zł od Telewizji Polskiej S.A., oraz dotację w wysokości zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 083 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 092 Pozostałe odsetki Rozdział planowany dochód zrealizowany został w wysokości 83,09%. Dochody z tytułu wydzierżawionych przez Urząd Miasta i Gminy gruntów wyniosły brutto ,87. Od powyższych

29 29 wpływów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 9.487,61, w efekcie czego dochody netto z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów wyniosły ,26. Zaległość na dzień roku wyniosła 9.046,14 zł, co do wszystkich dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły ,11. Urząd Miasta i Gminy wydzierżawia lokale użytkowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach o łącznej powierzchni użytkowej 338,08 Dochody brutto z tytułu wydzierżawionej w/w powierzchni wyniosły ,80. Od powyższych dochodów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 5.411,20, dochody netto ukształtowały się na poziomie ,60. Wydzierżawiamy i wynajmujemy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.386,02 Dochody brutto z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ,10. Od tej kwoty odprowadzono VAT w kwocie ,37. Dochody netto wyniosły ,73. Zaległości z tego tytułu na dzień wyniosły ,40. Dochody najmu Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach wyniosły 2.767,12. Wykonanie dochodów za wynajem lokali mieszkalnych na Oś. Słonecznym i Oś lecia ukształtowało się na poziomie , a za lokale mieszkalne w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach w wysokości Zaległość w opłatach czynszu na osiedlach wynosi zł. Dochód ze sprzedaży mieszkań wyniósł zł. Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł zł w tym zł za camping n. Popradem w Starym Sączu, oraz ze sprzedaży 2 działek przy Wielkim Wygonie ,59 zł. Podkreślić należy fakt, że zmiana sposobu sprzedaży działek z ofertowego na przetarg nieograniczony pokazała duże zainteresowanie tą formą kupna jak również jednoznacznie podniosła wartość danej działki. Pozostałe dochody to odsetki w wysokości zł od nieterminowych wpłat. Dział 710 Działalność usługowa 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rozdział zgodnie z porozumieniem zawartym z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim środki na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych przekazano na rachunek urzędu po przedłożeniu kopii rachunków i protokołu odbioru robót.

30 30 Dział 750 Administracja publiczna 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Spisy powszechne i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział zaplanowana kwota na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w formie dotacji na obsługę 6,21 etatu w zakresie stanowisk: obrona cywilna, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego została zmniejszona do kwoty zł decyzją Wojewody a wykonanie wyniosło 100%. Rozdział dotacja otrzymana ze starostwa na realizację zadań powierzonych w zakresie budownictwa i geodezji na podstawie porozumienia. Kwota zł została Uchwałą Rady wprowadzona do budżetu. Wykonanie wynosi 100%. Rozdział dochód w tym rozdziale uzyskano ze sprzedaży samochodu niva zł, karuzeli 190 zł, materiałów przetargowych zł. Rozdział dotacja w wysokości zł jest przeznaczona na przygotowanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych.

31 31 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział środki w wysokości zł z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone zostały na wydatki związane z przygotowaniem wyborów. Otrzymana kwota zł stanowi 100% planu. Rozdział przekazano dotację w wysokości zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usuwanie skutków powodzi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

32 32 Rozdział zaplanowana kwota 300 zł przyznana dotacja na zadania z obrony cywilnej. Rozdział kwota w wysokości zł została przekazana przez PKN ORLEN S.A. na zakup paliwa do usuwania skutków powodzi przez OSP Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych

33 Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 092 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Rozdział wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej realizowany przez urząd skarbowy, który jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowany dochód w wysokości zł oparty został na realizacji roku Jak wynika z wykonania, które wyniosło zł jest ono trudne do oszacowania. Rozdział planowany dochód to kwota zł, a uzyskana zł to 96,94% planu. 031 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą zł na plan tj. 97,65%. Na podstawie złożonych deklaracji wymiar podatku na dzień stanowi kwotę zł. Umorzenia zaległości podatkowej stanowią zł tj. około 7,74% wymiaru i 8,70% planu dochodu tego podatku (w tym między innymi: UM i G , SPZOZ Stary Sącz ). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 29 wniosków w sprawie zwolnienia od płacenia podatku, umorzenia zaległości podatkowej. Wydano 17 decyzji pozytywnych, 6 decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, 2 decyzje o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 1 decyzję odmowną, 3 decyzje częściowo pozytywne. czterem jednostkom ze względu na trudności finansowe odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę zł, oraz jednej jednostce rozłożono na dwie raty zapłatę zaległości w kwocie zł. Ponadto w stosunku do sześciu podmiotów zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i przekazano do organu egzekucyjnego tytuły na kwotę zł. 032 planowany dochód z podatku rolnego od osób prawnych w roku 2001 wyniósł zł, zadeklarowana zaś kwota podatku na dzień wynosi 3.705,50 zł uzyskano wpływ w kwocie

34 co stanowi 98,08% planu. Umorzono podatek na kwotę 177,30 zł. Zaległość na dzień wynosi 2.287,80 zł. 033 podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został w wysokości zł co stanowi 98,66%. Należność za podatek wpłacana winna być do 15 każdego miesiąca. 033 podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w wysokości zł na plan zł. Kwota przypisu na dzień wynosi zł. Zaległość w tym podatku na dzień wynosi zł. 050 bardzo małe wykonanie planu zł na planowane zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie od roku i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Planując wpływy z tego podatku (rozdział i rozdział ) oparto się na wykonaniu 2000 roku, które wyniosło zł Jest wynikiem zmiany ustawy o opłacie skarbowej trudnym na dzień dzisiejszy do oszacowania. 091 na zaplanowane odsetki od wpłat nieterminowych wpłynęło zł. Rozdział to wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano dochód w wysokości zł zrealizowano na kwotę zł tj 97,36% planu. 031 podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł a wykonanie osiągnęło kwotę zł tj. 94,13%. Wymiar podatku od nieruchomości wg deklaracji na dzień stanowi kwota zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę ,70 zł. Na dzień kwota zaległości w podatku wynosi ,30 zł. Rozpatrzono 195 wniosków w sprawie umorzenia zaległości wydając 9 decyzji negatywnych, 136 decyzji pozytywnych i 24 decyzji częściowo uwzględniających wniosek podatnika, wydano 8 decyzje w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i 18 decyzji w sprawie umorzenia postępowania podatkowego. Ponadto rozpatrzono 3 wnioski wydając decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości. Do podatników wysłano upomnienia za nie wpłacenie w obowiązującym terminie podatku. 032 podatek rolny od osób fizycznych planowany w wysokości zł osiągnął kwotę zł tj. 97,25% planu. Wymiar podatku rolnego na dzień stanowi wg deklaracji ,30 zł. Umorzono podatek na kwotę 3.468,60 zł. Rozpatrzono 53 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, wydając 6 decyzje umarzając w części zobowiązanie, w 39 decyzjach uwzględniono w całości wniosek podatnika, wydano 2 decyzje odmowne, 6 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. 493 nieodpowiedzialnym podatnikom wysłano upomnienia z tytułu zaległości. 033 podatek leśny od osób fizycznych zrealizowano na kwotę zł co stanowi 95,93% planowanego dochodu w wysokości zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę 90,90 zł. 034 podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano dochód w wysokości zł, wykonanie wynosi zł stanowiąc 77,32% planu. Ustawowe odpisy wynikające z wygaśnięcia obowiązku podatkowego wyniosły ,60 zł, umorzono zaległość podatkową na kwotę 6.636,30 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,50 zł. Należy podkreślić, że wskutek wszczętego postępowania sprawdzającego stwierdzono, że 167 podatników nie zapłaciło w terminie należnego podatku. Wydano 113 decyzji w sprawie określenia zaległości