UCHWAŁA NR XXV/238/2012 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/238/2012 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, z późń. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł., w tym: 1) dochody bieżące zł., 2) dochody majątkowe zł. jak w Załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł., w tym 1) wydatki bieżące zł., 2) wydatki majątkowe zł. jak w Załączniku nr Deficyt budżetu w kwocie zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł., 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. jak w Załączniku nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł., 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 6. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł., zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian Strona 1

2 powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV /238 /2012 z dnia Plan dochodów bieżących na 2013 r. Dział Treść Plan 020 Leśnictwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Działalność usługowa Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień Urzędy nacz. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Obrona narodowa Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Wpływy z usług Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Opieka społeczna Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Razem Strona 3

4 Plan dochodów majątkowych na 2012 r. Dział Treść Plan 600 Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz Razem Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/ 238/2012 z dnia Plan wydatków bieżących na 2013 r. Dział Rozdz. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe Wydatki bieżace jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Izby rolnicze Dotacje Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje Drogi publiczne gminne Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Cmentarze Dotacje Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne Starostwo powiatowe Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne Rady gmin Wydatki jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 600 Wydatki jednostek budżetowych 600 wydatki na realizację zadań statutowych 600 Strona 5

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Dotacje Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Obrona cywilna Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne ogólne i celowe Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje Przedszkola specjalne Dotacje Gimnazja Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Licea ogólnokształcące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły Zawodowe Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Stołówki Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Strona 6

7 80195 Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Opieka społeczna Rodziny zastępcze Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Wspieranie rodziny Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdr Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Usługi opiekuńcze Dotacje Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 7

8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki jednostek budżetowych wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i pochodne wydatki na realizację zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje Ochrona i konserwacja zabytków Dotacje Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje Razem Plan wydatków majątkowych na 2012 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansow. zadań własnych inwestycyjnych Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Drogi publiczne powiatowe Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 8

9 Dotacje na inwestycje proekologiczne Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Razem Strona 9

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia Plan przychodów Wolne środki RAZEM Plan rozchodów Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2013 r Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki ( ,00 zł) Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki ( ,00 zł) Kredyt-Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki ( ,00 zł) Wykup Obligacji Seria A RAZEM ( ) Strona 10

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/ 238 /2012 z dnia Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Razem Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Razem Strona 11

12 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Cmentarze Przedszkola Przedszkola specjalne Pozostała działalność Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy 2540 Dotacje podmiotowe dla przedszkoli zakonnych 2540 Dotacja podmiotowa dla przedszkola dla dzieci z autyzmem w Kup 2820 Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych gminy Ochrona zdrowia Dotacja celowa na koszty udzielania usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń 2830 Wielki Usługi opiekuńcze Dotacja celowa na koszty udzielania usług opiekuńczych na terenie gminy Dobrzeń 2830 Wielki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe na inwestycje proekologiczne dla osób fizycznych Ochrona zabytków Kultura fizyczna i sport Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 1 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacja celowa dla województwa na przebudowę wałów przeciwpowodziowych Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania w zakresie lokalnego transportu 2310 zbiorowego Drogi wojewódzkie Dotacja celowa dla województwa na przebudowę skrzyżowania w Czarnowąsach oraz 6630 chodnika dla pieszych w Kup Drogi powiatowe Dotacja celowa dla powiatu na projekt przebudowy ul. Kośnego Chróscice Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumień (umów) między jst Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa dla miasta Opole na koszty doradztwa metodycznego dla nauczycieli z 2310 terenu gminy Dobrzeń Wielki Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji OGÓŁEM Strona 12

13 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Opieka społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pob. świad. z pom.społ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Razem Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy nacz. Org. władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądow Urzędy nacz. Org. władzy państ., kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup pozostałych usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Opieka społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent Świadczenia społeczne Nagrody i wydatki osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pob. świad. z pom.społ Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem Strona 13

14 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna Starostwo Powiatowe Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst Razem Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna Starostwo powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Razem Strona 14