UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art.264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości zł, - dochody w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie 7.050zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się budżetu gminy na rok 2016 w wysokości zł, - w kwocie zł, - majątkowe w kwocie 0zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości zł przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości zł. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do zł, 7. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 2) Ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 3.000zł i w kwocie 3.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4) Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych. 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4, 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 2) Zaciągania zobowiązań: a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 6 Uchwały. Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 1

2 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj zadania: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 Pozostała działalność 1 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, Transport i łączność 3 210,00 Drogi publiczne gminne 3 210,00 Wpływy z różnych opłat 3 210,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 Administracja publiczna 4 420,00 Urzędy wojewódzkie 100, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 320,00 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 Wpływy z usług 220,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Wpływy z różnych dochodów 600, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 310, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego ,00 Wpływy z podatku leśnego ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe 1 350,00 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z usług 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 Wpływy z różnych dochodów 600,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 2

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Gospodarka odpadami ,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 3

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Wpływy z różnych dochodów 500, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 Pozostała działalność 6 000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000, Gospodarka mieszkaniowa 1 050,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 majątkowe razem: 7 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 633, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 633,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 4

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 633, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 5

8 Rodzaj zadania: Poroz. Z JST Dział Rozdział Nazwa Plan PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Wydatki wynagrodzeni jednostek a i składki od budżetowych, nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy finansowan e z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Oświata i wychowanie 5000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wydatki razem: 5000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo 5500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 5500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 62000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka 10000, , ,00 550, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 4500, , ,00 550, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 12000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowyc h, 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 3924, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 4865, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 73700, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 28400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 13000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 17500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 11000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 11000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 63753, , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 36282, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4070, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8884, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1273, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 1

9 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56016, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 17417, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 56600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 13400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 175,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 65150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 29000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 15498, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu 1500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 22200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28160, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4566, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 29763, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 11000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych 12000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 37594, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3188, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8103, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 999,00 999,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 20000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 14600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 33570, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 2

10 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 39450, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9148, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 868,00 868,00 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 15702, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3714, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73626, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 74905, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8755, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 16060, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2303, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8797, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9175, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 21400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3130, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48517, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50901, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 15900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 68462, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5792, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 16768, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1819, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 23800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 96700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 10700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 12300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1618, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18406, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1166, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3240, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 556,00 556,00 556,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 3

11 Składki na ubezpieczenia społeczne 1294, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1649, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 54,00 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 78,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 14,00 14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 392,00 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 13,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10011, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 21444, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3054, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9945, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 678,00 678,00 678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1186, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 378,00 378,00 378,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 37,00 37,00 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 428,00 428,00 428,00 0,00 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 48,00 48,00 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 136,00 136,00 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 29824, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5622, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 20000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19200, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 21000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 743,00 743,00 743,00 0,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1322, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 4778, , , , ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1850, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 335,00 335,00 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 557,00 557,00 557,00 0,00 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 13586, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 736,00 736,00 736,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4320, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 272,00 272,00 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 4

12 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1113, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 88000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 88000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 66743, ,00 743,00 0,00 743,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 66000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 143,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 53000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 53000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10130, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 25085, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3403, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3153, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 519,00 519,00 519,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 107,00 107,00 107,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8645, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7680, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3709, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 509,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7189, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3385, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 491,00 491,00 491,00 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 11090, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 41326, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 27000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4663, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 752,00 752,00 752,00 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 30000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 30000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów 30000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62017, , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7744, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 658,00 658,00 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1437, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 206,00 206,00 206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 30000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1180, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 7000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D5628AA-A0CE-49B5-972B-FA9F10559CFC. Podpisany Strona 5