Opole, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XXXIX/309/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XXXIX/309/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł; 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę ,00 zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 1) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych; 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Klemens Weber

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 178 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących na 2018 r. Dział Wyszczególnienie Plan 020 Leśnictwo 370, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 370,00 charakterze 600 Transport i łączność 7 500, Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu 7 500,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 768, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Działalność usługowa 1 000, Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu 1 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 750 Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , , Obrona narodowa 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 900,00 gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 222,00 gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9 000, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 300, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, Różne rozliczenia , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących ,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 436, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Ochrona zdrowia , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Rodzina , Wpływy z usług 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z opłaty produktowej 500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Razem ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 178 Plan dochodów majątkowych na 2018 r. Dział Wyszczególnienie Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 120, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Różne rozliczenia , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem ,00 Razem dochody bieżące i majątkowe: ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 178 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków bieżących na 2018 r. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych 5 000,00 w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Izby rolnicze 4 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000, Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie 3 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Starostwa powiatowe 3 007,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 007,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 007, Rady gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 178 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 908,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 908, Obrona narodowa 900, Pozostałe wydatki obronne 900,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, Obrona cywilna 6 222,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 222,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 222, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Przedszkola specjalne ,00 Dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkoły zawodowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 595, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 098, Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 866, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 178 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 integracji społecznej Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Wspieranie rodziny ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 Dotacje na zadania bieżące , Dzienni opiekunowie ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600, Rodziny zastępcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Gospodarka odpadami ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 Dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Razem ,00 Plan wydatków majątkowych na 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,00 Razem wydatki bieżące i majątkowe: ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 178 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan przychodów Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 RAZEM ,00 Plan rozchodów Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2018 r Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Pożyczka NFOŚiGW ,00 RAZEM ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 178 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Przebudowa ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim ,00 Przebudowa ul. Kośnego w Chróścicach ,00 Przebudowa ul. Brzegowej w Dobrzeniu Małym ,00 Budowa odwodnienia drogi Osiedle Nadleśnictwa w Kup , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 Zakup sprzętu informatycznego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych , Pozostała działalność ,00 Rozbudowa sieci cieplnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ,00 Razem ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 178 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Podróże służbowe krajowe 500,00 Razem ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 178 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 908,00 zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 900, Pozostałe wydatki obronne 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 222, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 Razem ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 178 Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 481, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 908,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 595, Składki na ubezpieczenie społeczne 274, Składki na Fundusz Pracy 39, Obrona narodowa 900, Pozostałe wydatki obronne 900, Zakup usług pozostałych 900, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Składki na ubezpieczenie społeczne 908, Wynagrodzenia bezosobowe 5 314, Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 360, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950, Składki na fundusz pracy 989, Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych 6 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 206, Szkolenia pracowników 2 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 640, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 605, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 300, Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe krajowe 130, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Szkolenia pracowników 1 500,00 Razem ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 178 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 801 Oświata i wychowanie , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania bieżące w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu gminy ,00 Dobrzeń Wielki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki ,00 Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Razem ,00 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie ,00 melioracji dla spółek wodnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: ,00 Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym ,00 Katolickie Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach , Przedszkola specjalne , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, ,00 w tym: Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń Wlk , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie ,00 świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy Dobrzeń Wlk. 855 Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie ,00 żłobka 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu ,00 Razem ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 178 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 3 007, Starostwa powiatowe 3 007, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 3 007,00 samorządu terytorialnego Razem 3 007,00 Plan wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 3 007, Starostwa powiatowe 3 007, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 513, Składki na ubezpieczenie społeczne 432, Składki na Fundusz Pracy 62,00 Razem 3 007,00