DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 maja 7 r. Nr 346 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE: 2299 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r Uchwa³a Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. Uchwa³a Bud etowa Gminy Boles³aw na 7 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 1, art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1 r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 5 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 ze zm.) oraz art. 42 Ustawy z dnia 27 kwietnia 1 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 6r. Nr 129 poz. 92 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków, jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ po yczek z lat ubieg³ych. 4. Ustala siê przychody bud etu Gminy w kwocie z³, a rozchody w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami, jak w za³¹czniku Nr 4. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 97 z³ oraz wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie z³ oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie 6 85 z³. 4 Ustala siê: 1) wydatki maj¹tkowe bud etu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 5 Ustala siê, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 wydatki z tytu³u dotacji udzielanych: 1) dla gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê z³, 2) na sfinansowanie zadañ zleconych do realizacji podmiotom nienale ¹cym do sektora finansów publicznych i nieosi¹gaj¹cych zysku w kwocie 52 z³, 3) na zadania realizowane na podstawie porozumieñ (umów) z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego na ³¹czn¹ kwotê z³, 4) innym jednostkom sektora finansów publicznych w kwocie 15 z³. 6 Tworzy siê rezerwê ogóln¹ na wydatki nieprzewidziane w kwocie 8 z³. 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. 8 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 7, przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Publicznego Gminy Boles³aw, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

2 1216 Poz Ustala siê roczne limity dla zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do wysokoœci 5 % planowanych na rok bie ¹cy dochodów bud etowych. 1 Upowa nia siê Wójta Gminy Boles³aw do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do wysokoœci 5 % planowanych na rok bie ¹cy dochodów bud etowych, 2) zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym do wysokoœci 5 % planowanych na rok bie ¹cy wydatków bud etowych, 3) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej. 11 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Boles³aw. 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 7 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY NA 7 ROK Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) I DOCHODY W ASNE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami "Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci" Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego przys³ugujacego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci "Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomoœci" Wp³ywy z ró nych dochodów alnoœæ us³ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wp³ywy z ró nych dochodów Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wp³ywy z ró nych op³at Wp³ywy z us³ug Wp³ywy z ró nych dochodów Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Wp³ywy z ró nych dochodów 7 7 7

3 1217 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem "Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych" "Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej" "Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at" Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoœci Podatek rolny Podatek leœny Podatek od œrodków transportowych Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych "Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at" Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomoœci Podatek rolny Podatek leœny Podatek od œrodków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wp³ywy z op³aty targowej Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych Zaleg³oœci z podatków zniesionych "Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at" Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op³atach lokalnych "Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw" Wp³ywy z op³aty skarbowej Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej Wp³ywy z op³at za wydanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw Wp³ywy z ró nych op³at "Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa" Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy "Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tkowych" "Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych" Wp³ywy z ró nych op³at Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finansowe Pozosta³e odsetki Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z ró nych dochodów Przedszkola Wp³ywy z us³ug Gimnazja Wp³ywy z ró nych dochodów Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ Wp³ywy z ró nych dochodów

4 1218 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Ochrona zdrowia Przeciwdzia³anie alkoholizmowi Wp³ywy z us³ug Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci Oœrodki pomocy spo³ecznej Wp³ywy z us³ug Wp³ywy z ró nych dochodów Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze Wp³ywy z us³ug Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wp³ywy z us³ug Wp³ywy z ró nych dochodów II. ŒRODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ RAZEM DOCHODY W ASNE i ŒRODKI Z UE III. SUBWENCJE Ró ne rozliczenia "Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego" Subwencje ogólne z bud etu pañstwa RAZEM SUBWENCJE IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami"

5 1219 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe "Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami" Razem dotacje na realizacjê zadañ zleconych V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJÊ W ASNYCH ZADAÑ BIE CYCH Pomoc spo³eczna Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Oœrodki pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin (zwi¹zków gmin) Razem dotacje na zadania w³asne 29 7 PLAN DOCHODÓW OGÓ EM Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik

6 122 Poz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY NA 7 ROK Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) I. 1 ZADANIA W ASNE Rolnictwo i ³owiectwo Melioracje wodne wydatki maj¹tkowe dotacje Izby rolnicze Transport i ³¹cznoœæ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe dotacje b) wydatki maj¹tkowe dotacje Drogi publiczne gminne b) wydatki maj¹tkowe Drogi wewnêtrzne ` Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami b) wydatki maj¹tkowe alnoœæ us³ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 1221 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) b) wydatki maj¹tkowe Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Pozosta³a dzia³alnoœæ Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji b) wydatki maj¹tkowe dotacje Komendy powiatowe Pañstwowej Stra y Po arnej wydatki maj¹tkowe dotacje Ochotnicze stra e po arne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych Obs³uga d³ugu publicznego "Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego" Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe

8 1222 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Przedszkola dotacje Gimnazja b) wydatki maj¹tkowe Dowo enie uczniów do szkó³ Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ b) wydatki maj¹tkowe Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli Pozosta³a dzia³alnoœæ Ochrona zdrowia Szpitale ogólne wydatki maj¹tkowe dotacje Zwalczanie narkomanii Przeciwdzia³anie alkoholizmowi Pomoc spo³eczna Domy pomocy spo³ecznej Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 1223 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Dodatki mieszkaniowe Oœrodki pomocy spo³ecznej Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze Pozosta³a dzia³alnoœæ Edukacyjna opieka wychowawcza Œwietlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód b) wydatki maj¹tkowe Oœwietlenie ulic, placów i dróg b) wydatki maj¹tkowe Pozosta³a dzia³alnoœæ dotacja Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby dotacja podmiotowa Biblioteki dotacja podmiotowa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki maj¹tkowe

10 1224 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja podmiotowa Razem plan wydatków na zadania w³asne: III. ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie "Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa" "Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa " Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem plan na zadania zlecone ustawami: PLAN WYDATKÓW OGÓ EM Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik

11 1225 Poz Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA 7 ROK Poz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) A. DOCHODY B. B.1. B.2. WYDATKI (B1+ B2) Wydatki bie ¹ce Wydatki maj¹tkowe C. NADWY KA / DEFICYT (AB) F. FINANSOWANIE ( P R ) P. 955 Przychody bud etu ogó³em Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych R Rozchody bud etu ogó³em Sp³aty po yczek otrzymanych na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud etu Unii Europejskiej Sp³aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH NA 7 ROK Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Plan dotacji celowych na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

12 1226 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Razem plan dotacji Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Wp³ywy z ró nych op³at Razem plan dochodów: Plan wydatków na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

13 1227 Poz Poz. Plan na 7 rok (w z³otych) Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem plan wydatków: Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 7 ROK Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) 1 18 Rolnictwo i ³owiectwo Melioracje wodne dofinansowanie do opracowania koncepcji rozwi¹zania problemu podtapiania budynków w miejscowoœci Laski Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne powiatowe odwodnienie i budowa chodnika w Podlipiu Drogi publiczne gminne modernizacja dróg gminnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami zakup gruntów

14 1228 Poz Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) Administracja publiczna Urzêdy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) zakupy inwestycyjne Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji dofinansowanie kosztów wyposa enia nowego budynku Komendy Powiatowej w Olkuszu Komendy powiatowe Pañstwowej Stra y Po arnej dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KP PSP Oœwiata i wychowanie Gimnazja rozbudowa budynku SP w Boles³awiu o salê gimnastyczn¹ wraz z ³¹cznikiem na potrzeby Gimnazjum i SzP czêœæ dydaktyczna Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³ zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dofinansowanie zakupu sprzêtu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka œciekowa i ochrona wód zakupy inwestycyjne dla GZOŒ Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej budowa kolektorów t³ocznych i przesy³owych dla kanalizacji sanitarnej budowa przy³¹czy do sieci kanalizacji sanitarnej kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej zlewni oczyszczalni Laski budowa wodoci¹gu w Krzu przy ul. Krótkiej budowa wodoci¹gu w Kolonii przy ul. Cichej Oœwietlenie ulic, placów i dróg budowa linii oœwietlenia ulicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego chrona zabytków i opieka nad zabytkami II etap rewaloryzacji zabytkowego Dworku w Boles³awiu Ogó³em wydatki maj¹tkowe: Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik

15 1229 Poz Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków publicznych pochodz¹cych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego L.p. Klasyfikacja bud et. Nazwa zadania Rok rozpoczêcia Rok zakoñczenia Koszty i ród³a finansowania Ogó³em Nak³ady do poniesienia po 6 r. (w z³otych) Wysokoœæ wydatków w roku 7 Wysokoœæ wydatków w roku , Roz II etap rewaloryzacji zabytkowego Dworku w Boles³awiu Rok rozpoczêcia 5 Rok zakoñczenia 8 Inwestycja realizowana przez Urz¹d Gminy ¹czne nak³ady finansowe z³ Œrodki z bud etu Gminy z³ Œrodki z ZPORR z³ Œrodki z MRR 239 z³ œrodki w³asne Gminy Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH DOTACJI W BUD ECIE GMINY NA 7 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) I. Dotacje dla instytucji kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury, przeznaczona dla Gminego Oœrodka Kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury, przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej II. Dotacje dla podmiotów nienale ¹cych do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu "Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom"

16 123 Poz L.p. Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) III. Dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumieñ Rolnictwo i ³owiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla województwa ma³opolskiego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu olkuskiego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu olkuskiego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu olkuskiego na dofinansowanie w³asnych zakupów inwestycyjnych Komendy powiatowe Pañstwowej Stra y Po arnej Dotacja celowa na pomoc finansow¹ dla powiatu olkuskiego na dofinansowanie w³asnych zakupów inwestycyjnych Oœwiata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe dla Miasta Bukowno na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Dotacje celowe dla MiG Olkusz na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe dla MiG Olkusz na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego IV. Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych R A Z E M D O T A C J E Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 7 ROK Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 911 Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Poz Wyszczególnienie Stan œrodków obrotowych netto na pocz¹tek roku P r z y c h o d y: Wp³ywy z ró nych op³at wp³ywy z op³at za korzystanie ze œrodowiska oraz za sk³adowanie odpadów Plan na 7 rok (w z³otych)

17 1231 Poz Poz. Wyszczególnienie Plan na 7 rok (w z³otych) W y d a t k i b i e ¹ c e: Przeznaczenie: Urz¹dzanie i utrzymanie zieleni w gminie, zakup sadzonek i sprzêtu do utrzymania zieleni korekta, wycinka drzew i krzewów koszenie trawników pielêgnacja i pielenie krzewów konserwacja zieleni w parkach wykonanie nasadzeñ krzewów nadzór konserwatorski leczenie drzew Wspieranie dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych zanieczyszczeniom, unieszkodliwianie odpadów azbestowych Edukacja ekologiczna i profilaktyka zdrowotna, dofinansowanie kolonii œródrocznych dla uczniów Zadania s³u ¹ce ochronie œrodowiska ustalone przez Radê Gminy, zakup paszy dla dzikiej zwierzyny zarybianie stawów Przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ odpadami, likwidacja dzikich wysypisk oczyszczanie ulic, placów, przystanków czyszczenie cieków (zastoisk) wodnych remont koszy i ³awek zakup worków, pojemników do segregacji odpadów i koszy ulicznych sprz¹tanie Œwiata Polska 7 W y d a t k i m a j ¹ t k o w e: Wydatki inwestycyjne s³u ¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, budowa kolektorów t³ocznych i przesy³owych dla kanalizacji sanitarnej budowa przy³¹czy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Boles³aw kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej zlewni oczyszczalni Laski budowa wodoci¹gu w Krzu przy ul. Krótkiej budowa wodoci¹gu w Kolonii przy ul. Cichej Stan œrodków obrotowych netto na koniec roku (1+234) Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik PROGNOZA KWOTY D UGU PUBLICZNEGO GMINY W LATACH 7211 (w tys. z³) Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr V/12/7 Rady Gminy Boles³aw z dnia 16 lutego 7 r. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 7 PROGNOZA I DOCHODY BUD ETU OGÓ EM Dochody w³asne udzia³y w podatku dochodowym podatki i op³aty dochody z mienia pozosta³e, w tym œr.z bud etu UE Subwencje Dotacje w tym na: zadania zlecone zadania w³asne i na porozumienia

18 1232 Poz. 2299, 23 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 7 PROGNOZA II PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM nadwy ka bud etowa po yczki krajowe kredyty bankowe papiery wartoœciowe wyemitowane przez gminê wolne œrodki O G Ó E M (poz. I + II) III WYDATKI BUD ETU OGÓ EM (1+4) Wydatki bie ¹ce koszty obs³ugi d³ugu (odsetki) Wydatki maj¹tkowe inwestycyjne IV ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM (1+2+3) sp³ata kredytów sp³ata po yczek O G Ó E M (poz. III + IV) Sp³ata rozchodów z tytu³u zad³u enia zaci¹gniêtego w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cycm funduszami strukturalnymi lub spójnoœci Ogó³em IV V ¹czne zad³u enie na koniec roku bud etowego z tytu³u: raty po yczek D³ug publiczny powsta³y w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cycm funduszami strukturalnymi lub spójnoœci VI WskaŸniki zad³u enia WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 169 u.f.p. WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 17 u.f.p. 5,2 15,5 4,63 9,84 4,27 5,49 3,97 1,54 1,55, Przewodniucz¹cy Rady: M. Wójcik 23 Uchwa³a Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Uchwa³a Bud etowa Gminy Koz³ów na 7 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1 r. Nr 142 poz z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 5 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 ze zmianami) Rada Gminy w Koz³owie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Ustala siê dochody bud etu Gminy na 7 rok w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 2. Ustala siê wydatki bud etu Gminy na 7 rok w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 3. Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie z³ który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z: a) zaci¹gniêtych kredytów w kwocie z³ 4.Ustala siê przychody bud etu w kwocie z³ i rozchody bud etu w kwocie z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

19 1233 Poz Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 5 Udziela siê z bud etu: 1. dotacje podmiotowe na ³¹czn¹ kwotê 248. z³,dla gminnych instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 6 Tworzy siê: rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 27. z³ rezerwê celow¹ na wydatki oœwiatowe w kwocie 179. z³. 7 Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 8. 8 Ustala siê plan dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 9 Ustala siê roczne limity dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹gniêtych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty 19. z³; 2. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹gniêtych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty z³. 3. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹gniêtych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu do kwoty z³. 1 Upowa nia siê Wójta Gminy Koz³ów do: 1. Zaci¹gniêcia zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 8 roku na ³¹czn¹ kwotê 398. z³ 2. Zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do maksymalnej wysokoœci 19. z³. 3. Lokowania wolnych œrodków na rachunkach bankowych w innych bankach, ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu Gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe. 11 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 7 przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Gminy Koz³ów zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koz³ów i zobowi¹zuje siê Wójta do przed³o enia Radzie Gminy: a) informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze 7 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 7 r. w szczegó³owoœci tzn.: dzia³, rozdzia³ i paragraf b) sprawozdania rocznego z wykonania bud etu za 7 rok w terminie do dnia 2 marca 8 r. w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej zakresowi szczegó³owoœci niniejszej uchwa³y bud etowej. 13 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 7 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Koz³ów. Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Plan dochodów Gminy Koz³ów na 7 rok Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Lp. Nazwa Treœæ Kwota 1. 1 Rolnictwo i ³owiectwo dochody z najmu i dzier awy skladników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 26

20 1234 Poz. 23 Lp. Nazwa Treœæ Kwota 2. 2 Leœnictwo dochody z najmu i dzier awy skladników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê wp³ywy z us³ug Gospodarka mieszkaniowa dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa jenostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wp³ywy ze sprzeda y skladników majatkowych Administracja publiczna wp³ywy z ró nych dochodów pozosta³e odsetki dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Obrona narodowa dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem wp³ywy z podatku od osób fizycznych wp³ywy z podatku od osób prawnych podatek od nieruchomoœci podatek rolny podatek leœny podatek od œrodków transportowych podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych op³acany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn wp³ywy z op³aty skarbowej wp³ywy z op³aty targowej wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw podatek od czynnoœci cywilnoprawnych

21 1235 Poz. 23 Lp. Nazwa Treœæ Kwota Ró ne rozliczenia subwncje ogólne czêœæ oœwiatowa czêœæ wyrównawcza pozosta³e odsetki Oœwiata i wychowanie dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa jenostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc spo³eczna wp³ywy z us³ug dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska wp³ywy z us³ug RAZEM Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Plan wydatków Gminy Koz³ów na 7 rok Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Lp. Nazwa Treœæ Kwota Rolnictwo i ³owiectwo Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne

22 1236 Poz. 23 Lp. Nazwa Treœæ Kwota 617 Drogi wewnêtrzne Gospodarka mieszkaniowa Pozosta³a dzia³alnoœæ alnoœæ us³ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Pozosta³a dzia³alnoœæ Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzêdy gmin (miast i miast na prawch powiatu) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Obrona cywilna

23 1237 Poz. 23 Lp. Nazwa Treœæ Kwota Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i nieopodatkowanych nale noœci bud etowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Obs³uga d³ugu publicznego Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa oœwiatowa 179., rezerwa ogólna 27.) Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Dowo enie uczniów do szkó³ Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdzia³anie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Pomoc spo³eczna Domy pomocy spo³ecznej

24 1238 Poz. 23 Lp. Nazwa Treœæ Kwota Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne pochodne od wynagrodzeñ Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne Dodatki mieszkaniowe Oœrodki pomocy spo³ecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Pozosta³a dzia³alnoœæ Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Oczyszczanie miast i wsi Oœwietlenie ulic, placów i dróg b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Pozosta³a dzia³alnoœæ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury,œwietlice i kluby dotacje Biblioteki dotacje RAZEM Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa

25 1239 Poz. 23 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Lp TREŒÆ PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE WYDATKI WYNIK FINANSOWANIE ( ) Przychody ogó³em kredyty bankowe po yczki sp³aty po yczek udzielonych nadwy ka z lat ubieg³ych inne Ÿród³a (wolne œrodki) Rozchody ogó³em sp³aty kredytów sp³aty po yczek po yczki inne cele KWOTA Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Plan dochodów i wydatków na zadnia zlecone z zakresu administracji i innych zadañ zleconych ustawami na 7 rok. Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Nazwa Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

26 124 Poz. 23 Nazwa Dochody Wydatki Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Pozosta³e wydatki obronne Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Obrona cywilna Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego wynagrodzenia i pochodne Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne RAZEM Dochody przekazane do bud etu pañstwa Nazwa Dochody Wydatki Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie Wp³ywy z ró nych op³at Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa

27 1241 Poz. 23 Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zyania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w 7 roku. Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Lp. Treœæ Dochody w z³ Wydatki w z³ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej RAZEM: Wp³ywyz innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu Ochrona zdrowia RAZEM: Zwalczanie narkomanii Zwiêkszenie dostêpnoœci do materia³ów informuj¹cych o szkodliwoœci narkotyków profilaktyka Wspomaganie dzia³añ instytucji i organizacji s³u ¹cychrozwi¹zywaniu problemów narkomanii Przeciwdzia³anie alkoholizmowi Wydawanie opinii o uzale nieniu alnoœæ oœwiatowopropagandowa Zwiêkszenie dostêpnoœci terapeutycznej i rehabilitacyjnej Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym Raalizacja zadañ wynikaj¹cych z zadañ programów profilaktycznych szkó³ Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 7 ROKU Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Bud etowa Wartoœæ kosztorysowa Ogó³em Planowane nak³ady w 7 r. Zabezpieczono w bud ecie na 7 rok 1. Budowa wodoci¹gów 1 Rozdz Budowa Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Koz³owie Modernizacja szkó³ (Koz³ów, Przysieka, Przybys³awice) 81 Rozdz Budowa dróg gminnych 6 Rozdz Modernizacja budynku Urzêdu GminyZakup komputerów 75 Rozdz Dobudowa oœwietlenia ulicznego 9 Rozdz Razem: Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa

28 1242 Poz. 23 DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Rozdz. Treœæ Dotacje w z³ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby Wydatki bie ¹ce W tym: dotacja Biblioteki Wydatki bie ¹ce W tym: dotacja Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 7 ROK 1. Stan œrodków na roku Przychody 1 % wp³ywów z tytu³u op³at i kar za szczególne korzystanie z wód i urz¹dzeñ wodnych 5 1 % wp³ywów z tytu³u op³at i kar za wprowadzenie zanieczyszczeñ do powietrza 5 Razem przychody: Rozchody: Realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami Inne zadania ustalone przez Radê Gminy, s³u ¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, w tym na programy ochrony œrodowiska Razem rozchody: Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa Plan dochodów w³asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych na 7 rok Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr VI/6/7 Rady Gminy w Koz³owie z dnia 23 lutego 7 r. Nazwa jednostki bud etowej Klasyfikacja bud etowa Dz. Rozdz. Ogó³em Stan œrodków pieniê nych na pocz¹tek roku Dochody w³asne Ogó³em Wydatki Stan œrodków pieniê nych na koniec roku Szko³a Podstawowa w Przybys³awicach Przewodnicz¹cy Rady: J. Z. Basa