ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 15 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego: 1) realizacja dochodów budżetu za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie ,84 zł, wykonanie w kwocie ,48 zł, a) wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a, b) wykonanie dochodów zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 1b, 2) realizacja wydatków budżetu za 2015 rok,zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie ,84 zł, wykonanie w kwocie ,33 zł, a) wykonanie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a, b) wykonanie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2b, 3) przekazane dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4, 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5, 6) część opisowa wraz z informacją o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6, 7) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 7, 8) informacja o mieniu komunalnym zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 należy przekazać: 1. Radzie Gminy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 marca 2016 r. Dochody budżetu gminy za 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Wykonanie z tego: Plan na 2015 Dochody Dochody r. bieżące majątkowe % Rolnictwo i łowiectwo , ,69 0,00 104, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,57 0,00 122, Wpłata z opłat zarządu użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 313, ,75 0,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,60 0,00 248, Wpływy z usług , ,86 0,00 107, Pozostałe odsetki 1 000,00 878,36 0,00 87, Pozostała działalność , ,12 0,00 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,12 0,00 99, Leśnictwo 2 849, ,28 0,00 112, Gospodarka leśna 2 849, ,28 0,00 112, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 849, ,28 0,00 105, Wpływy z różnych dochodów 0,00 216,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 122, i wodę , ,81 0, Dostarczanie wody , ,81 0,00 122, Wpływy z różnych opłat 200,00 40,80 0,00 20, Wpływy z usług , ,44 0,00 122, Pozostałe odsetki 4 000, ,65 0,00 92, Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 184,92 0,00 0, Transport i Łączność , ,64 0,00 110, Drogi publiczne gminne , ,64 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 5,84 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,80 0,00 110, Gospodarka mieszkaniowa , ,87 0,00 113,19 Gospodarka gruntami i ,19 nieruchomościami , ,87 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,08 0,00 125,79 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników ,50 0,00 112,85 majątkowych , Pozostałe odsetki 0,00 202,58 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,71 0,00 0, Działalność usługowa , ,27 0,00 87, Pozostała działalność , ,27 0,00 87, Wpływy z usług , ,92 0,00 74, Pozostałe odsetki 0,00 444,56 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,79 0,00 114, Administracja publiczna , , ,73 93, Urzędy wojewódzkie , ,55 0,00 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0,00 89,35 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 1

3 751 państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,55 0,00 0, Urzędy gmin , , ,73 92, Wpływy z różnych opłat 300, ,80 0,00 430, Wpływy z różnych dochodów , ,32 0,00 144, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 92,18 płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 56,97 płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 0,00 64,43 porozumień (umów) między jst 3 466, , Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , Dotacje celowe otrzyamne z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,00 0, ,18 87, Promocja jst , ,00 0,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 0,00 0, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych 0,00 100,00 do paragrafu , , Pozostała działalność , ,84 0,00 139, Wpływy z różnych dochodów , ,84 0,00 139,73 Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i 97,42 ochrony prawa oraz sadownictwa , ,43 0,00 Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 100,00 prawa 894,00 894,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd. 894,00 894,00 0,00 100,00 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Wybory Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,75 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad , ,75 0,00 99,99 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 2

4 bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,73 0,00 95,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,73 0,00 95,91 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,95 0,00 93,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,95 0,00 93,95 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 0,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne 4 000, ,00 0,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2710 pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 4 000, ,00 0,00 100,00 bieżących Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,92 0,00 108,42 prawa oraz sadownictwo Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,00 0,00 102,84 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 102, Podatek rolny 467,00 471,00 0,00 100, Podatek leśny 5 576, ,00 0,00 110, Podatek od środków transportowych 2 862, ,00 0,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno , ,09 0,00 110,15 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,80 0,00 117, Podatek rolny , ,19 0,00 104, Podatek leśny , ,01 0,00 125, Podatek od środków transportowych , ,83 0,00 141, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0,00-1,00 0,00 0,00 karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000, ,20 0,00 127, Opłata od posiadania psów 0,00 40,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 5 900, ,00 0,00 130, Podatek od czynności cywilno prawnych , ,99 0,00 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,07 0,00 110,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,89 0,00 102, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 160,22 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 93, Wpływy z opłaty ekspolatacyjnej 2 000, ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,67 0,00 108,99 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,94 0,00 112, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 111, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,94 0,00 153, Różne rozliczenia , ,56 0,00 100,07 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 3

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 0,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,56 0,00 154, Pozostałe odsetki , ,56 0,00 154,78 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , ,64 0,00 110, Szkoły podstawowe , ,33 0,00 115, Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 094, ,34 0,00 150, Pozostałe odsetki 0,00 1,75 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 50,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,48 0,00 135, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,48 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,29 0,00 100,00 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 4 170, ,99 0,00 100, Oddziały przedszolne , ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 100, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,06 0,00 132, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,12 0,00 108, Pozostałe odsetki 0,00 2,19 0,00 0, , ,66 0,00 Wpływy z różnych dochodów 584,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,09 0,00 98,16 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Dowożenie uczniów do szkół 0, ,77 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,77 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstatwowych, gimnazjach, 562,48 465,48 0,00 82,75 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. 562,48 465,48 0,00 82,75 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 4

6 bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych zródeł , ,00 0,00 100, Pomoc Społeczna , ,13 0,00 100, Wspieranie rodziny , ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 100,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,19 0,00 100, Pozostałe odsetki 982, ,34 0,00 108, Wpływy z różnych dochodów 2 448, ,43 0,00 424,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,18 0,00 99,49 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,24 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,03 0,00 93,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd , ,83 0,00 93,89 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,20 0,00 92, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , ,23 0,00 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,23 0,00 99, Zasiłki stałe , ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,08 0,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 49,61 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 49,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 737, ,63 0,00 99,86 płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 93,00 91,84 0,00 98,75 płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , ,60 0,00 109,62 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 5

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 912, ,58 0,00 354,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad bieżących z zakresu adm. rząd. 921,00 447,56 0,00 48,60 oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,46 0,00 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 91,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,40 0,00 91,52 bieżących gminy 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 550, ,60 0,00 86,94 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , ,63 100, Gospodarka odpadami , , ,63 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,00 0,00 96, Wpływy z różnych opłat 0,00 777,20 0,00 0, Wpływy z usług 4 000, ,90 0,00 82, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych ,00 0, ,00 102, Pozostałe odsetki 500,00 300,77 0,00 60, Wpływy z różnych dochodów , ,74 0,00 131, Dotacje otrzyamnae z panstowowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,16 0,00 103,80 publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,63 101,42 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w 2917 art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten , ,00 0,00 100,00 obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 6 892, ,28 0,00 100,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 6 892, ,28 0,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 200,00 107,10 0,00 53,55 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 107,10 0,00 53, Kultura fizyczna , ,00 0,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność 2917 w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z , ,00 0,00 0,00 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 6

8 naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666 Dochody ogółem: , , ,36 101,47 Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 7

9 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 marca 2016 r. Realizacja dochodów na zadania zlecone za 2015 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015r Wykonanie za 2015r. % Rolnictwo i łowiectwo , ,12 99, Pozostała działalność , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,12 99, Administracja publiczna , ,00 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,00 89, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,43 97, Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 894,00 894,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 894,00 894,00 100, Wybory Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,75 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,75 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,73 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,73 95, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,95 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,95 93, Oswiata i wychowanie , ,86 98, Szkoły podstawowe , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,29 100, Gimnazja , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,09 98, Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstatwowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 562,48 465,48 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami 562,48 465,48 82, Pomoc Społeczna , ,57 99, Świadczenia rodzinne oraz składki na , ,18 99,49 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 1

10 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,18 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrumintegracji społecznej , ,83 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami , ,83 93, Pozostała działność 921,00 447,56 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 921,00 447,56 48,60 na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami Dochody ogółem , ,98 99,40 Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 marca 2016 r. Realizacja dochodów na zadania własne za 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Wykonanie Plan na 2015 za r r % Rolnictwo i łowiectwo , ,57 122, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,57 122, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 313, ,75 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,60 248, Wpływy z usług , ,86 107, Pozostałe odsetki 1 000,00 878,36 87, Leśnictwo 2 849, ,28 112, Gospodarka leśna 2 849, ,28 112, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 849, ,28 105, Wpływy z różnych dochodów 0,00 216,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 122,28 i wodę , , Dostarczanie wody , ,81 122, Wpływy z różnych opłat 200,00 40,80 20, Wpływy z usług , ,44 122, Pozostałe odsetki 4 000, ,65 92, Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 184,92 0, Transport i Łączność , ,64 110, Drogi publiczne gminne , ,64 0, Pozostałe odsetki 0,00 5,84 0, Wpływy z różnych dochodów , ,80 110, Gospodarka mieszkaniowa , ,87 113, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 113, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 974, ,08 125, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,50 112, Pozostałe odsetki 0,00 202,58 0, Wpływy z różnych dochodów , ,71 0, Działalność usługowa , ,27 87, Pozostała działalność , ,27 87, Wpływy z usług , ,92 74, Pozostałe odsetki 0,00 444,56 0, Wpływy z różnych dochodów , ,79 114, Administracja publiczna , ,46 93, Urzędy wojewódzkie 0,00 1,55 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 1,55 0, Urzędy gmin , ,07 92, Wpływy z różnych opłat 300, ,80 430, Wpływy z różnych dochodów , ,32 144, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach 92,18 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr , ,63 56,97 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 1

12 europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 466, ,19 64, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 100,00 klasyfikowanych w paragrafie , ,55 Dotacje celowe otrzyamne z gminy na inwestycje i zakupy 6617 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,18 87,10 między jst , Promocja jst , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 0, Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu , ,00 100, Pozostała działalność , ,84 139, Wpływy z różnych dochodów , ,84 139, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 4 000, ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00 Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, 756 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo , ,92 108,42 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 102, Podatek od nieruchomości , ,00 102, Podatek rolny 467,00 471,00 100, Podatek leśny 5 576, ,00 110, Podatek od środków transportowych 2 862, ,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz , ,09 110,15 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,80 117, Podatek rolny , ,19 104, Podatek leśny , ,01 125, Podatek od środków transportowych , ,83 141, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00-1,00 0, Podatek od spadków i darowizn 7 000, ,20 127, Opłata od posiadania psów 0,00 40,00 0, Wpływy z opłaty targowej 5 900, ,00 130, Podatek od czynności cywilno prawnych , ,99 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,07 110,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,89 102, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 160,22 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 93, Wpływy z opłaty ekspolatacyjnej 2 000, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,67 108,99 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,94 112, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 111, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,94 153,30 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 2

13 758 Różne rozliczenia , ,56 100,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,56 154, Pozostałe odsetki , ,56 154, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,78 111, Szkoły podstawowe , ,04 116, Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 094, ,34 150, Pozostałe odsetki 0,00 1,75 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów , ,48 135, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach , ,48 100,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 4 170, ,99 100, Oddziały przedszkolne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Gimnazja , ,97 156, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,12 108, Pozostałe odsetki 0,00 2,19 0, , ,66 Wpływy z różnych dochodów 584, Dowożenie uczniów do szkół 0, ,77 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,77 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysane z innych zródeł , ,00 100, Pomoc Społeczna , ,56 103, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 430, ,01 405, Pozostałe odsetki 982, ,34 108, Wpływy z różnych dochodów 2 448, ,43 424, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,24 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,20 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,20 92, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , ,23 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,23 99, Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 3

14 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,08 100, Pozostałe odsetki 0,00 49, Wpływy z różnych dochodów 0,00 49,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach 1 737, ,63 99,86 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach 93,00 91,84 98,75 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Pozostała działalność , ,04 110, Wpływy z różnych dochodów 6 912, ,58 354, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,46 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,40 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 550, ,60 86, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 100, Gospodarka odpadami , ,40 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,00 96, Wpływy z różnych opłat 0,00 777,20 0, Wpływy z usług 4 000, ,90 82, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych , ,00 102, Pozostałe odsetki 500,00 300,77 60, Wpływy z różnych dochodów , ,74 131, Dotacje otrzyamnae z panstowowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,16 103,80 publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płtności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,63 101, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w 2917 art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 892, ,28 100, Wpływy z różnych opłat 6 892, ,28 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 107,10 53, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 107,10 53, Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00 Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatność w tym wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty , ,00 100,00 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 4

15 płatności o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy z wyjątkiem zwrotów zaliczanych do paragrafu 666 Dochody ogółem: , ,50 101,87 Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 5

16 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 marca 2016 r. Wydatki budżetu gminy za 2015 r. Dział Wykonanie z tego: Rozdzia Plan Nazwa Wydatki Wydatki ł na 2015 r. bieżące majątkowe % Rolnictwo i łowiectwo , , ,39 92, Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna wsi , , ,39 84, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,02 0,00 95, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,41 0,00 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 250, ,02 0,00 96, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,32 0,00 78, Składka na Fundusz Pracy 1 450, ,97 0,00 74, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 0,00 82, Zakup energii , ,56 0,00 79, Zakup usług remontowych , ,68 0,00 63, Zakup usług zdrowotnych 300,00 97,25 0,00 32, Zakup usług pozostałych , ,88 0,00 70, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 900, ,81 0,00 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600, ,41 0,00 88, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 94, Opłaty na rzecz budżetów jst 5 500, ,88 0,00 73, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 0,00 0, Składki na fundusz emerytur pomostowych 880,00 363,72 0,00 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 99, Zwalczanie chorób zakaznyxh , ,00 0,00 74, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 74, Izby Rolnicze , ,00 0,00 86, Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych , ,00 0,00 86, Pozostała działalność , ,12 0,00 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 578, ,76 0,00 96, Składka na Fundusz Pracy 184,00 118,09 0,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 8 894, ,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 661, ,79 0,00 99, Zakup usług pozostałych 3 420, ,10 0,00 99, Różne opłaty i składki , ,38 0,00 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,99 89, Dostarczanie wody , , ,99 89, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,33 0,00 56, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,51 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 0,00 98, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,07 0,00 93,02 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 1

17 4120 Składka na Fundusz Pracy 4 800, ,82 0,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 0,00 74, Zakup energii , ,71 0,00 93, Zakup usług remontowych , ,79 0,00 64, Zakup usług zdrowotnych 600,00 496,20 0,00 82, Zakup usług pozostałych , ,58 0,00 86, Opłaty z tytułu zakupu usług 5 100, ,84 0,00 71,82 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 30,40 0,00 15, Różne opłaty i składki 8 500, ,22 0,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 300, ,09 0,00 96,16 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 93, Opłaty na rzecz budżetów jst , ,87 0,00 93, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,54 0,00 81, Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,99 76, Transport i łączność , , ,92 84, Drogi publiczne wojewódzkie , ,40 0,00 77, Różne opłaty i składki , ,40 0,00 77, Drogi publiczne powiatowe , , ,02 99, Różne opłaty i składki 3 000, ,95 0,00 75,10 Nagrody i wydatki osobowe nie 6300 zaliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,02 99, Drogi publiczne gminne , , ,90 71, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 220,00 905,82 0,00 74, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,27 0,00 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, ,80 0,00 93, Składki na ubezpieczenie społeczne 8 700, ,78 0,00 88, Składka na Fundusz Pracy 1 240,00 756,23 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 0,00 89, Zakup usług remontowych , ,98 0,00 82, Zakup usług zdrowotnych 450,00 76,00 0,00 16, Zakup usług pozostałych , ,89 0,00 88, Różne opłaty i składki 1 000,00 698,67 0,00 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 320, ,05 0,00 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,90 49, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud zetowych ,00 0, ,00 97, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0,00 100, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,50 0,00 88, Gospodarka gruntami i nieruchomości , ,50 0,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 0,00 75, Zakup energii , ,51 0,00 100, Zakup usłu remontowych 1 750, ,28 0,00 99, Zakup usług pozostałych , ,92 0,00 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 177,00 471,57 0,00 40, Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000, ,00 0,00 98, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 89, podatek od nieruchomości , ,00 0,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 600,00 331,00 0,00 55, Działalność usługowa , ,59 0,00 85,34 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 2

18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,37 0,00 54, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 66, Zakup usług pozostałych , ,37 0,00 42, Cmentarze 700,00 487,88 0,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 487,88 0,00 69, Pozostała działalność , ,34 0,00 89, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 160, ,12 0,00 93, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,69 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300, ,34 0,00 98, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,14 0,00 96, Składka na Fundusz Pracy 2 880, ,95 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 0,00 80, Zakup usług remontowych 3 000, ,08 0,00 90, Zakup usług zdrowotnych 580,00 220,35 0,00 37, Zakup usług pozostałych 8 000, ,80 0,00 19, Różne opłaty i składki 2 700,00 239,16 0,00 8, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 080, ,49 0,00 96, Administracja publiczna , , ,01 93, Urzędy wojewódzkie , ,19 0,00 79, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,48 0,00 83, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100, ,95 0,00 91, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,13 0,00 93, Składka na Fundusz Pracy 1 900,00 790,25 0,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900, ,85 0,00 89, Zakup energii 2 600, ,99 0,00 91, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 0,00 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 917,92 0,00 95, Podróże służbowe krajowe 500,00 164,50 0,00 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 730, ,08 0,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 640,00 0,00 100, Rady gmin , ,00 0,00 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 180,00 0,00 36, Zakup usług pozostałych 1 800, ,00 0,00 100, Urzędy gmin , , ,01 95, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,21 0,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , ,91 0,00 100,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 600,00 0,00 17, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,89 0,00 92, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,50 0,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 605, ,50 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 0,00 97, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,53 0,00 86, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 512, ,12 0,00 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 620,00 619,65 0,00 99,94 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 3

19 4120 Składka na Fundusz Pracy , ,70 0,00 77, Składka na Fundusz Pracy 501,00 500,48 0,00 99, Składka na Fundusz Pracy 89,00 88,29 0,00 99, Wpłaty na PFRON 7 675, ,00 0,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 550, ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 0,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 6 556, ,71 0,00 73, Zakup materiałów i wyposażenia 469,00 467,89 0,00 99, Zakup energii , ,11 0,00 89, Zakup usług remontowych 2 200, ,34 0,00 92, Zakup usług zdrowotnych 480,00 380,60 0,00 79, Zakup usług pozostałych , ,52 0,00 73, Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 98, Zakup usług pozostałych , ,66 0,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,66 0,00 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,82 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,53 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 760,40 0,00 38, Podróże służbowe krajowe 208,00 207,80 0,00 99, Różne opłaty i składki , ,54 0,00 58, Różne opłaty i składki 6 129, ,04 0,00 99, Różne opłaty i składki 1 082, ,42 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 0,00 90, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8,00 7,15 0,00 89, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 357,00 0,00 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500, ,00 0,00 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 0, ,00 93, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,23 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,23 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,55 100, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 0, ,00 100,00 (umów) między jst Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 0,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 032, ,00 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 968, ,65 0,00 96, Zakup usług pozostałych 8 000, ,12 0,00 90, Pozostała działalność , ,36 0,00 82, Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy 224,00 224,00 0,00 100,00 pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 246,00 0,00 12,30 Id: 35F59A28-C955-4B94-B69A DA28F. Podpisany Strona 4