ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 1515, zm. poz i 1890.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 według którego: a) plan dochodów po zmianach wynosi ,00 zł: - wykonanie dochodów ,84 zł, w tym: - dochody majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, - dochody bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, b) plan wydatków po zmianach ,00 zł: - wykonanie wydatków ,86 zł, w tym: - wydatki majątkowe: plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, - wydatki bieżące: plan ,00 zł, wykonanie ,04 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego: a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł: - wykonanie dotacji ,69 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach ,00 zł: - wykonanie wydatków ,69 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty - zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4) sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5) sprawozdanie z dotacji przekazanych - zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7) informacja o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Brańsk; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 1

2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Jankowski Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Brańsk z dnia 23 marca 2016 r. Rodzaj Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 130,00% Biblioteki 2 000, ,00 130,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 130,00% bieżące razem: 2 000, ,00 130,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 3

4 Rodzaj Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 126,30% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,43 126,30% 0,00 245,52 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , ,47 115,52% 0920 Pozostałe odsetki 1 800, ,43 105,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,01 157,94% 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 245, Leśnictwo 4 200, ,14 65,96% Gospodarka leśna 4 200, ,14 65,96% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 4

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 200, ,14 65,96% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,61 139,77% Dostarczanie ciepła , ,61 139,77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00-26, Wpływy z różnych dochodów , ,61 139,78% 600 Transport i łączność , ,32 184,67% Drogi publiczne gminne , ,32 184,67% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,32 184,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 63,74% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 5

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 63,74% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 358, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 000, ,90 221,67% 0690 Wpłaty z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 51,23% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 227,00 9,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Informatyka , ,50 928,80% 5 562, ,50 0,00% Pozostała działalność , ,50 928,80% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 6

7 5 562, ,50 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 562, ,50 0,00% 750 Administracja publiczna , ,20 160,86% 5 990, ,80 0,00% Urzędy wojewódzkie 600,00 27,90 4,65% Wpływy z różnych opłat 600,00 27,90 4,65% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,50 227,31% 0570 Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,00 Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 7

8 0690 Wpływy z różnych opłat 3 400, ,00 60,88% 0830 Wpływy z usług 3 500,00 396,00 11,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 200, ,50 410,55% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 990, ,80 59,24% 5 990, ,80 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 990, ,80 0,00% 3 000, ,35 160,35% Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,35 160,35% 0960 Otzrymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 8

9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,43 102,78% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 700,00 115,00 16,43% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 700,00 115,00 16,43% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 99,02% 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 96,54% 0320 Podatek rolny 3 373, ,00 93,83% 0330 Podatek leśny , ,00 102,69% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 102,59% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 9

10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170, , ,88% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,99 104,83% 0310 Podatek od nieruchomości , ,05 92,32% 0320 Podatek rolny , ,90 102,09% 0330 Podatek leśny , ,22 99,75% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 105,82% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,75 246,55% Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 225,34% 4 200, ,07 134,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,73 106,52% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 500, ,00 102,20% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,73 107,46% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 10

11 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 100,90% Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 100,87% 600,00 971,41 161,90% 758 Różne rozliczenia , ,03 99,72% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,03 60,40% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 11

12 Pozostałe odsetki , ,03 60,40% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,00 54,50% Szkoły podstawowe 0, , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 675, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 43,95% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 43,95% Przedszkola 0, ,80 Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 12

13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 50,75% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,75% Gimnazja 250,00 684, Pozostałe odsetki 0,00 500,56 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 181,00 0,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 2, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 89, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 89, Pozostała działalność , ,47 84,49% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 13

14 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 84,49% 852 Pomoc społeczna , ,51 97,75% Wspieranie rodziny 6 375,00 0,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 375,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000, ,71 90,36% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 14

15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, ,71 90,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,45 98,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 124, ,45 98,16% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 99,66% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,42 99,66% Zasiłki stałe , ,00 99,89% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 15

16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99,89% Ośrodki pomocy społecznej , ,85 100,46% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 484,85 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,08 99,95% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,08 99,95% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 16

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 175, ,00 100,00% , ,19 87,00% Gospodarka odpadami , ,38 87,25% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 273, , ,87 99,55% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,49 0,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000, ,81 73,53% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 17

18 Wpływy z różnych opłat 9 000, ,81 73,53% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,92 88,21% , ,14 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% , ,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,92 0, , ,14 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,78 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 412,00 0,00 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 18

19 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące , ,14 74,37% , ,21 106,35% , ,96 90,85% majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,66 89,72% , ,66 89,72% Dostarczanie ciepła , ,66 92,42% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 19

20 , ,66 92,42% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,66 92,42% Dostarczanie wody , ,00 14,80% , ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 14,80% 600 Transport i łączność , ,50 100,00% Drogi publiczne gminne , ,50 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy , ,50 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 638,60% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 20

21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 638,60% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 638,60% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0,00 0,00% 720 Informatyka , ,78 96,51% , ,78 96,51% Pozostała działalność , ,78 96,51% , ,78 96,51% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 96,51% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 100,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 21

22 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000, ,00 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tyułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000, ,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,00% , ,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% , ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% majątkowe , ,94 96,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 22

23 , ,44 94,61% Rodzaj Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,84 100,00% Pozostała działalność , ,84 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,84 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 91,65% Urzędy wojewódzkie , ,00 91,65% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 23

24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 91,65% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,85% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 101, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1 101, ,00 100,00% , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 24

25 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 620, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2 620, ,00 100,00% , ,00 99,34% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,34% 801 Oświata i wychowanie , ,75 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 25

26 80101 Szkoły podstawowe , ,08 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,08 72,67% Gimnazja , ,67 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 99,82% 852 Pomoc społeczna , ,10 93,45% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 93,69% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 26

27 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,10 93,69% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 296,00 972,00 75,00% 1 296,00 972,00 75,00% , ,00 81,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 81,91% Pozostała działalność 646,00 325,00 50,31% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 27

28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące 646,00 325,00 50,31% , ,69 95,85% Ogółem: , ,84 101,70% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art , ,40 94,55% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Brańsk z dnia 23 marca 2016 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego Dział Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypła ty z tytułu poręc zeń i gwara ncji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego. Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% Biblioteki 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% instytucji kultury Wydatki razem: 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 000,00 100,00% 0,00 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdzi ał Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: Z tego zakup i w tym: objęcie z tego: wydatki na akcji i programy wypła udziałó finansowan Wykonanie Wskaźnik Nazwa Plan Wydatki ty z na programy w oraz e z Wydatki inwestycje i Wydatki Wskaźnik Wydatki ogółem realizacji bieżące wydatki dotacje na świadczenia na tytułu finansowane z wniesien wydatki udziałem obsługa majątkowe zakupy bieżące realizacji majątkowe jednostek zadania rzecz osób poręc udziałem ie wynagrodzenia związane z środków, o długu inwestycyjne budżetowych, bieżące fizycznych; zeń i środków, o wkładó i składki od realizacją ich których gwara których mowa w do nich naliczane statutowych mowa w ncji w art. 5 ust. 1 spółek zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa pkt 2 i 3 handlow ego Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,35 100,00% 0,00 0,00% ,35 100,00% Drogi publiczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,35 100,00% 0,00 0,00% ,35 100,00% powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,35 100,00% 0,00 0,00% ,35 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 92,19% 9 219,48 92,19% 0,00 0,00% Szkoły podstawowe 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 92,19% 4 609,74 92,19% 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 92,19% 4 609,74 92,19% 0,00 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 92,19% 4 609,74 92,19% 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 92,19% 4 609,74 92,19% 0,00 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,83 99,74% 9 219,48 92,19% ,35 100,00% z tego: z tego Wskaźnik realizacji Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdzi ał Rodzaj zadania: Własne z tego: Z tego z tego: wydatki na wypła w tym: zakup i Wykonanie Wskaźnik Nazwa Plan Wydatki wydatki programy ty z na programy objęcie wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i Wydatki Wskaźnik Wydatki ogółem realizacji bieżące wynagrodzenia związane z finansowan tytułu obsługa finansowane z akcji i jednostek zadania rzecz osób majątkowe zakupy bieżące realizacji majątkowe i składki od realizacją ich e z poręc długu udziałem udziałó budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych udziałem zeń i środków, o w oraz zadań; środków, o gwara których mowa wniesien w art ust ie Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,91 99,16% ,03 97,82% ,88 100,00% Infrastruktura wodociągowa i , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,44 99,29% ,56 98,09% ,88 100,00% sanitacyjna wsi Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 87,09% 1 915,88 87,09% 0,00 0,00% wynagrodzeń Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,44% ,00 97,44% 0,00 0,00% osobowe pracowników Dodatkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 99,49% ,55 99,49% 0,00 0,00% wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 99,15% ,01 99,15% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,46% 3 405,00 90,46% 0,00 0,00% Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób 484,00 484,00 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,19% 6 150,00 99,19% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 96,34% ,13 96,34% 0,00 0,00% wyposażenia 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 98,64% ,89 98,64% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% remontowych ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 99,62% ,12 99,62% 0,00 0,00% pozostałych Podróże służbowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 99,95% ,90 99,95% 0,00 0,00% krajowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,49% ,00 97,49% 0,00 0,00% z tego: z tego Wskaźnik realizacji Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 31

32 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 332, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 99,98% 5 331,08 99,98% 0,00 0,00% socjalnych Podatek od , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,97% ,00 99,97% 0,00 0,00% nieruchomości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,96% 2 375,00 98,96% 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,36 100,00% 0,00 0,00% ,36 100,00% Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,54 100,00% 0,00 0,00% ,54 100,00% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,98 100,00% 0,00 0,00% ,98 100,00% budżetowych Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 97,86% ,75 97,86% 0,00 0,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 97,86% ,75 97,86% 0,00 0,00% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 83,03% ,72 83,03% 0,00 0,00% Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 89,08% 4 988,72 89,08% 0,00 0,00% wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 78,45% 5 805,00 78,45% 0,00 0,00% pozostałych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,65 99,85% ,29 93,68% ,36 100,00% Dostarczanie ciepła , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,36 99,99% ,00 99,46% ,36 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 74,69% 1 195,00 74,69% 0,00 0,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,82% ,00 99,82% 0,00 0,00% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,97 100,00% 0,00 0,00% ,97 100,00% jednostek budżetowych Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 32

33 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,39 100,00% 0,00 0,00% ,39 100,00% o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 32,24% 3 433,29 32,24% 0,00 0,00% Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,32% 2 800,00 90,32% 0,00 0,00% bezosobowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,29 3,93% 283,29 3,93% 0,00 0,00% pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 100,00% 350,00 100,00% 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 96,14% ,82 94,34% ,68 96,29% Drogi publiczne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,97 96,18% ,29 94,87% ,68 96,29% gminne Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,97 14,32% 751,97 14,32% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 99,05% ,87 99,05% 0,00 0,00% wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 91,19% ,45 91,19% 0,00 0,00% pozostałych Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,68 95,21% 0,00 0,00% ,68 95,21% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% budżetowych Pozostała działalność 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 70,35% 2 110,53 70,35% 0,00 0,00% Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 70,35% 2 110,53 70,35% 0,00 0,00% wyposażenia 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,94 98,29% ,44 95,07% ,50 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,94 98,29% ,44 95,07% ,50 100,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 84,38% 1 265,66 84,38% 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 93,96% 2 724,85 93,96% 0,00 0,00% 4300 pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 93,59% ,99 93,59% 0,00 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 33

34 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,94 72,99% 510,94 72,99% 0,00 0,00% Podatek od 4480 nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,73% ,00 99,73% 0,00 0,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 0,00 0,00% terytorialnego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 100,00% 0,00 0,00% ,50 100,00% budżetowych 710 Działalność usługowa 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Cmentarze 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% wyposażenia 720 Informatyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,22 100,00% 6 543,60 100,01% ,62 100,00% Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,22 100,00% 6 543,60 100,01% ,62 100,00% Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami 5 562, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 100,00% 5 562,06 100,00% 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami 981,00 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,54 100,06% 981,54 100,06% 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,67 100,00% 0,00 0,00% ,67 100,00% jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,04 100,00% 0,00 0,00% ,04 100,00% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,22 100,00% 0,00 0,00% ,22 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,69 100,00% 0,00 0,00% ,69 100,00% budżetowych 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,87 98,31% ,15 98,31% 5 071,72 99,99% Rady gmin (miast i miast na prawach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 89,11% ,43 89,11% 0,00 0,00% powiatu) Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 89,49% ,00 89,49% 0,00 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 34

35 Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 72,37% 1 085,48 72,37% 0,00 0,00% wyposażenia ,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,95 67,65% 202,95 67,65% 0,00 0,00% pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 98,98% ,31 98,98% 5 071,72 99,99% powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 9 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 83,19% 7 902,86 83,19% 0,00 0,00% wynagrodzeń Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 99,79% ,32 99,79% 0,00 0,00% osobowe pracowników Dodatkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 99,92% ,38 99,92% 0,00 0,00% wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 99,88% ,98 99,88% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 94,43% ,07 94,43% 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób 3 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 29,72% 1 159,00 29,72% 0,00 0,00% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 98,51% ,35 98,51% 0,00 0,00% wyposażenia 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 95,20% ,17 95,20% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,04% 2 674,00 99,04% 0,00 0,00% zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 98,01% ,12 98,01% 0,00 0,00% pozostałych Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 89,83% 9 532,34 89,83% 0,00 0,00% telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 75,00% 1 800,00 75,00% 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 93,72% 7 966,43 93,72% 0,00 0,00% krajowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 85,04% ,00 85,04% 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 100,00% ,15 100,00% 0,00 0,00% socjalnych Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 35

36 Koszty postępowania 4610 sądowego i 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 2 700,00 100,00% 0,00 0,00% prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 90,07% ,14 90,07% 0,00 0,00% korpusu służby Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,72 99,99% 0,00 0,00% 5 071,72 99,99% budżetowych Promocja jednostek samorządu , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 91,64% ,52 91,64% 0,00 0,00% terytorialnego Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 99,64% ,29 99,64% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 88,42% 4 332,75 88,42% 0,00 0,00% pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 69,13% 4 140,80 69,13% 0,00 0,00% pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 99,99% 2 225,68 99,99% 0,00 0,00% pozostałych Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 94,92% ,89 94,92% 0,00 ####### Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 99,68% ,60 99,68% 0,00 0,00% związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 65,57% 7 200,00 65,57% 0,00 0,00% rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,91% ,00 99,91% 0,00 0,00% agencyjno-prowizyjne Składki na 4110 ubezpieczenia 448,00 448,00 448,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,98 26,11% 116,98 26,11% 0,00 0,00% społeczne Składki na Fundusz ,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Pracy Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 88,19% 1 404,00 88,19% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 94,03% 2 350,86 94,03% 0,00 0,00% wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 77,03% 1 155,45 77,03% 0,00 0,00% pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,07 94,60% ,06 93,80% ,01 97,87% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 36

37 Komendy powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,01 89,10% 0,00 0,00% 6 326,01 89,10% Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,01 89,10% 0,00 0,00% 6 326,01 89,10% dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,20 94,65% ,20 93,95% ,00 100,00% pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 83,14% 9 964,28 83,14% 0,00 0,00% wynagrodzeń Składki na 4110 ubezpieczenia 6 870, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 94,52% 6 493,36 94,52% 0,00 0,00% społeczne Wynagrodzenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 98,31% ,97 98,31% 0,00 0,00% bezosobowe Zakup materiałów i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 99,96% ,76 99,96% 0,00 0,00% wyposażenia 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 84,45% 8 867,43 84,45% 0,00 0,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,68% 3 712,00 97,68% 0,00 0,00% zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 95,28% 4 668,64 95,28% 0,00 0,00% pozostałych Podróże służbowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,34 73,53% 735,34 73,53% 0,00 0,00% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 7 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 53,89% 4 095,42 53,89% 0,00 0,00% Podatek od , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,66% ,00 99,66% 0,00 0,00% nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 83,00% 166,00 83,00% 0,00 0,00% terytorialnego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% budżetowych Obrona cywilna 1 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 78,50% 1 161,86 78,50% 0,00 0,00% Id: 90E5EDA5-35D3-4B98-9FB6-2D44BE73199C. Podpisany Strona 37