ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 24 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz i poz. 1890), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz i poz. 2150), zarządza się co następuje : Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami : 1) załącznikiem nr 1 Plan i wykonanie dochodów ( część tabelaryczna); 2) załącznikiem nr 2 Plan i wykonanie wydatków ( część tabelaryczna); 3) załącznikiem nr 3 Informacja opisowa nt. wykonania budżetu z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych; 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji; 5) załącznikiem nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego: 1) zakładu budżetowego - ZGKIM w Bierawie - zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień r. - zgodnie z załącznikiem nr Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. WÓJT Krzysztof Ficoń Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,52 98, Pozostała działalność , ,52 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki ,17 36, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,35 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,79 67, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 67, Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 72, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze ,05 66, Pozostałe odsetki ,71 118, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 100, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,46 91, Urzędy Wojewódzkie ,95 100, Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0 13,95 0 zleconych ustawami Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,23 92, Wpływy z różnych opłat ,87 94, Wpływy z usług ,77 95, Pozostałe odsetki ,44 107, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 6, Wpływy z różnych dochodów ,15 87, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,28 75, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 71, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,92 84,22 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,36 54, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, ,00 100, ,00 98, ,00 98,89 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

4 Wybory do Sejmu i Senatu ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 99,01 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,79 97, Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych ,25 60, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,25 60, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,29 97,35 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,17 96, Podatek rolny ,50 102, Podatek leśny ,75 103, Podatek od środków transportowych ,80 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 0 208, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,27 110, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,36 98, Podatek od nieruchomości ,33 102, Podatek rolny ,51 102, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,80 91, Podatek od spadków i darowizn ,00 59, Wpływy z opłaty targowej ,00 126, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,38 83, Wpływy z różnych opłat ,27 97,28 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,07 106, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,78 85, Wpływy z opłaty skarbowej ,01 113, Wpływy z różnych opłat ( opłaty adiacenckie) ,54 14, Pozostałe odsetki ,23 44, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 91, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 91, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych ,11 86, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,06 100,05 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,06 104, Pozostałe odsetki ,30 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,76 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,45 97, Szkoły podstawowe , ,90 80, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,90 69, ,37 46, , ,63 92, ,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

6 Przedszkola ,44 100, Wpływy z różnych opłat ,94 114, Wpływy z usług ,50 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin Gimnazja , ,11 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,11 95,81 zleconych gminie ustawami Stołówki szkolne ,00 91, Wpływy z usług ,00 91,87 OCHRONA ZDROWIA ,71 87, Programy profilaktyki zdrowotnej ,00 61, Wpływy z różnych dochodów ,00 61, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,71 87, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,71 87,76 POMOC SPOŁECZNA , ,61 98, Domy pomocy społecznej ,07 100, Pozostałe odsetki 0 7, Wpływy z różnych dochodów ,39 100, Wspieranie rodziny ,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,97 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,66 99,95 z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8, Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 1,10 0 o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,87 178, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,51 99,66 zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,61 0 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

7 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,23 99,18 niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,40 98,65 zleconych Gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,83 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,07 100, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,07 99, Dodatki mieszkaniowe 2 475, ,52 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 475, ,52 100, Zasiłki stałe ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,10 99, Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 94, Wpływy z usług ,60 94, Pozostała działalność ,39 82, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,69 70, , ,52 81,73 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,18 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,92 58, Dzienni opiekunowie ,19 97, Wpływy z usług ,00 113, Pozostałe odsetki 0 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów ,15 95,07 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,73 25, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,07 21,26 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,66 21,26 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 58, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,94 93, Pomoc materialna dla uczniów ,94 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,94 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 100,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,83 106, Gospodarka odpadami ,36 108, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,17 108,07 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat ,80 366, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 126,39 0 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

9 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,29 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,29 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,05 100,57 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,05 100, Pozostała działalność ,13 60, Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych ,13 60, KULTURA I OCHRONA ,44 97,64 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,44 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,15 97, ,29 97,64 KULTURA FIZYCZNA ,89 93, Obiekty sportowe ,00 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,80 97,40 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,20 97,40 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Zadania w zakresie kultury fizycznej ,89 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,09 92,32 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,80 96,82 R A Z E M , ,84 99,45 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,02 zł, a wykonano ,84 zł, co obrazuje powyższa tabela. DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,56 100, Drogi publiczne gminne ,92 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,92 100,00 inwestycyjnych własnych gmin Drogi wewnętrzne ,64 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,64 100,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,47 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,47 107, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,47 107,54 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,43 225, Pozostała działalność ,43 225, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,43 225,75 RAZEM ,46 104,25 Dochody majątkowe przedstawione w powyższej tabeli zaplanowano na kwotę ,- zł, a wykonano ,46 zł. Łączna planowana kwota dochodów wynosiła ,02 zł, zaś wykonana ,30 zł, co stanowi 99,62 %wykonanego planu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW u Gminy Bierawa za 2015 r. WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,67 95, Melioracje wodne ,24 98, Zakup usług remontowych ,84 98, Zakup usług pozostałych ,40 99, Izby Rolnicze ,77 87, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,77 87, Pozostała działalność , ,66 94, Wynagrodzenia bezosobowe 5 350, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 75, Zakup usług pozostałych , ,51 90, Różne opłaty i składki , ,38 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ ,14 31,76 I WODĘ Dostarczanie wody ,14 30, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 98, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , Dostarczanie energii elektrycznej ,00 75, Zakup usług pozostałych ,00 75, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 95, Lokalny transport zbiorowy ,22 74, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,22 74,20 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,62 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,83 35, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,93 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 88, Składki na fundusz pracy ,11 98,02 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 84, Zakup usług remontowych ,94 99, Zakup usług pozostałych ,79 84, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,98 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,21 98, Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,21 93, Zakup usług remontowych ,71 87, Zakup usług remontowych ,50 95,58 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,96 82, Plany zagospodarowania przestrzennego ,19 77, Zakup usług pozostałych ,19 77, Cmentarze ,77 97, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,77 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,76 88, Urzędy Wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100, Składki na fundusz pracy ,00 100, Rady Gmin ,81 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,36 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 83, Zakup usług pozostałych ,60 75, Urzędy Gmin , ,60 88, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ,46 związków gmin i związków powiatów na 63,22 dofinansowanie zadań bieżących 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,58 64, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 83, Składki na fundusz pracy ,64 95, Wpłaty na PFRON ,00 1, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 77, Zakup energii ,42 81, Zakup usług zdrowotnych ,00 38,50 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 70, Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe ,82 99, Różne opłaty i składki ,03 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 86, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 82, Pozostałe odsetki ,77 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,57 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 79, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 080, ,99 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników 720,00 468,01 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 706,35 453,49 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 124,65 80,03 64, Składki na fundusz pracy 109,65 64,97 59, Składki na fundusz pracy 19,35 11,47 59, Wynagrodzenie bezosobowe 5 000, ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 87, Zakup materiałów i wyposażenia 510, Zakup materiałów i wyposażenia 90, Zakup energii 700,00 699,31 99, Zakup usług pozostałych , ,30 83, Zakup usług pozostałych , ,48 92, Zakup usług pozostałych 2 122, ,02 92, Pozostała działalność , ,84 84, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,89 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 77, Zakup energii , ,05 84, Zakup usług pozostałych , ,01 81, Różne opłaty i składki 8 000, ,00 80, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,30 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,30 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100, Składki na fundusz pracy 42 42,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,30 94, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

14 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580,00 580,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 488,73 488,72 100, Składki na fundusz pracy 70,03 70,02 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 503, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 768, ,51 96, Zakup energii 816,13 683,88 83, Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100, Podróże służbowe krajowe 983,87 983,87 100, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 321,47 321,47 100, Składki na fundusz pracy 40,92 40,92 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 280, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 976, ,13 100, Zakup energii 920,00 920,00 100, Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 358,90 358,90 100, Podróże służbowe krajowe 753,58 753,58 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 720, ,00 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 232,40 232,40 100, Składki na fundusz pracy 33,30 33,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 899, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 182, ,92 100, Zakup energii 198,23 198,23 100, Zakup usług pozostałych 1 146, ,36 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100, Podróże służbowe krajowe 479,79 479,79 100,00 OBRONA NARODOWA ,00 75, Pozostałe wydatki obronne ,00 75, Zakup usług pozostałych ,00 75,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,56 95, Ochotnicze Straże Pożarne ,56 96, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,99 88, Składki na ubezpieczenie społeczne ,59 92, Składki na Fundusz Pracy ,78 46, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,09 95, Zakup energii ,33 87, Zakup usług remontowych ,38 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 72, Zakup usług pozostałych ,85 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,05 98, Różne opłaty i składki ,00 85,88 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

15 Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność ,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 42,49 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,51 22, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,51 22, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,51 22,25 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 47, Różne rozliczenia finansowe , ,15 94, Zakup usług pozostałych ,15 76, Podatek od nieruchomości ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 043, ,00 86, Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,01 98, Szkoły Podstawowe , ,79 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,69 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 362, Składki na ubezpieczenia społeczne 63, Składki na Fundusz Pracy ,72 93, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 99, Wynagrodzenie bezosobowe 2 119, ,70 99, Wynagrodzenie bezosobowe 374,05 372,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,64 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,30 91, Zakup energii ,23 83, Zakup usług remontowych ,59 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 70, Zakup usług pozostałych ,02 96, Zakup usług pozostałych ,06 73, Zakup usług pozostałych ,60 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,50 74, Podróże służbowe krajowe ,04 80, Różne opłaty i składki ,83 96,48 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,06 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,64 87, Przedszkola ,91 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,91 99, Składki na Fundusz Pracy ,38 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 99, Zakup środków żywności ,11 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,36 99, Zakup energii ,58 97, Zakup usług zdrowotnych ,00 97, Zakup usług pozostałych ,14 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 89, Podróże służbowe krajowe ,78 95, Różne opłaty i składki ,21 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,59 96, Gimnazja , ,47 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,18 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 98, Składki na ubezpieczenie społeczne ,91 98, Składki na Fundusz Pracy ,44 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,53 96, Zakup energii ,48 86, Zakup usług remontowych ,85 92, Zakup usług zdrowotnych ,00 77, Zakup usług pozostałych ,35 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,81 92, Podróże służbowe krajowe ,12 70, Różne opłaty i składki ,60 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 81, Dowożenie uczniów do szkół ,46 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 97, Zakup usług pozostałych ,21 99,36 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

17 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ,85 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,43 95, Składki na Fundusz Pracy ,89 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 90, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 93, Zakup usług zdrowotnych ,00 72, Zakup usług pozostałych ,74 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,87 98, Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane ,00 100,00 na podstawie porozumień między jst 4300 Zakup usług pozostałych ,87 97, Stołówki szkolne ,63 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 99, Zakup środków żywności ,94 92, Zakup usług pozostałych ,24 99, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania ,96 94,72 przedszkolnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,17 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 97, Składki na ubezpieczenie społeczne ,11 98, Składki na Fundusz Pracy ,86 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,49 36, Zakup energii ,59 93, Zakup usług pozostałych ,27 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,72 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 11,41 22, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,07 93, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,50 83,84 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 98, Składki na ubezpieczenie społeczne ,89 88, Składki na Fundusz Pracy ,03 70, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 35, Zakup energii ,32 71, Zakup usług pozostałych ,87 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,67 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,39 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36 42, Pozostała działalność ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 84,00 OCHRONA ZDROWIA ,09 96, Programy polityki zdrowotnej ,00 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 98, Zwalczanie narkomanii ,20 95, Zakup usług pozostałych ,20 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 95, Składki na ubezpieczenie społeczne ,39 96, Składki na Fundusz Pracy ,97 81, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,71 98, Zakup energii ,82 86, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,52 92, Podróże służbowe krajowe , 86 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 68, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 66, Pozostała działalność ,00 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 73, ,00 98, ,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

19 852 POMOC SPOŁECZNA , ,20 98, Domy pomocy społecznej ,29 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,29 99,60 terytorialnego Ośrodki wsparcia ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Rodziny zastępcze ,40 96, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,40 96,80 terytorialnego Wspieranie rodziny ,97 100, Wynagrodzenie bezosobowe ,97 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 37, Świadczenia społeczne ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 96, Składki na ubezpieczenie społeczne ,46 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,68 94, Pozostałe odsetki ,53 62, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ,23 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,23 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,82 99, Świadczenia społeczne ,16 99, Pozostałe odsetki ,66 99, Dodatki mieszkaniowe , ,30 97, Świadczenia społeczne , ,76 97, Zakup materiałów i wyposażenia 48,54 48,54 100, Zasiłki stałe ,10 99, Świadczenia społeczne ,10 99, Ośrodki pomocy społeczne ,98 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,15 97, Składki na Fundusz Pracy ,24 90, Wynagrodzenia bezosobowe Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

20 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 36, Zakup usług pozostałych ,98 88, Podróże służbowe krajowe ,28 82, Różne opłaty i składki ,18 76, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,63 92, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 99, Składki na ubezpieczenie społeczne ,74 89, Składki na Fundusz Pracy ,48 40, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,77 62, Pozostała działalność ,80 97, Świadczenia społeczne , ,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 078,00 438,18 40, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,48 96, Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 716, ,90 96, Składki na ubezpieczenie społeczne 2 767, ,61 91, Składki na ubezpieczenie społeczne 488,37 448,55 91, Składki na Fundusz Pracy 451,8 364,17 80, Składki na Fundusz Pracy 79,73 64,26 80, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 067, ,75 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,81 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,49 96, Różne opłaty i składki ,70 40, Różne opłaty i składki 90 36,30 40, Pozostałe odsetki ,35 98,23 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,99 57, Dzienni opiekunowie ,19 92, Składki na ubezpieczenie społeczne ,55 92, Składki na Fundusz Pracy ,44 46, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 93,34 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 10

21 Pozostała działalność , ,80 39, Świadczenia społeczne , ,00 86, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,98 13, Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 020,07 279,17 13, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 957,47 270,51 13, Składki na ubezpieczenie społeczne 345,43 47,74 13, Składki na Fundusz Pracy 280,45 38,77 13, Składki na Fundusz Pracy 49,49 6,84 13, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 467,00 7, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe 2 160,00 240,00 11, Zakup materiałów i wyposażenia 1 463, Zakup materiałów i wyposażenia 258, Zakup usług pozostałych , ,73 33, Zakup usług pozostałych 4 320, ,13 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,07 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,08 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 963,06 556,78 18, Różne opłaty i składki 3 500, ,00 96,51 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,88 93, Pomoc materialna dla uczniów ,88 93, Świadczenia społeczne ,00 100, Stypendia dla uczniów ,18 90, Stypendia różne ,70 99,93 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,22 92, Gospodarka odpadami ,98 90, Zakup usług pozostałych ,44 96, Różne opłaty i składki ,54 36, Oczyszczanie miast i wsi ,55 87, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 85, Zakup usług pozostałych ,60 89, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,09 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 93, Zakup energii 500,00 456,10 91, Zakup usług pozostałych , ,13 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,43 94, Zakup energii ,03 98, Zakup usług pozostałych ,40 92, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,54 87,99 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 87, Zakup usług pozostałych ,31 88,24 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 11

22 Pozostała działalność ,63 90, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 73, Składki na ubezpieczenie społeczne ,28 97, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia ,63 86, Zakup usług zdrowotnych ,00 63, Zakup usług pozostałych ,97 98, Różne opłaty i składki ,02 99,79 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,94 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,94 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,69 90, Zakup usług remontowych ,25 99, Pozostała działalność ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 KULTURA FIZYCZNA , ,93 94, Obiekty sportowe , ,93 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 98, Zakup usług remontowych , ,98 100, Zakup usług pozostałych , ,30 75, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 98,38 R A Z E M , ,36 95,08 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 12

23 WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Roz -dział Treść Plan w zł Wykonanie w zł % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 91,17 Pozostała działalność ,00 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 91, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKTRYCZNĄ, GAZ ,26 94,74 I WODĘ Dostarczanie wody ,26 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,51 99,92 budżetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,55 95, Drogi publiczne wojewódzkie ,01 94, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,01 94,77 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Drogi publiczne powiatowe ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Drogi publiczne gminne ,90 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 93, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 96, Drogi wewnętrzne ,64 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 98,72 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 100, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 100,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,24 89, Urzędy gmin ,24 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 99, Pozostała działalność ,00 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 89,63 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 13

24 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,70 97, Ochotnicze straże pożarne ,26 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 98, Pozostała działalność ,44 85, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,44 85,08 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 70, Szkoły podstawowe ,00 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,49 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,46 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,64 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,39 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 95, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 95,79 KULTURA FIZYCZNA ,00 99, Obiekty sportowe ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,99 ŁĄCZNIE , ,44 96,73 Reasumując : Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,22 zł, a wykonano ,36 zł, co stanowi 95,08 % wykonania. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,80 zł, a wykonano ,44 zł, co stanowi 96,73 % wykonania. Łącznie plan wydatków wynosi ,02 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę ,80 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 14

25 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. Gminy Bierawa na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/11/2014 w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwalono wówczas : 1) Dochody - na kwotę ,40 zł, w tym : - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieżące ,40 zł 2) Wydatki - na kwotę ,40 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,80 zł - wydatki bieżące ,60 zł Rozchody zaplanowano na kwotę zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 r. Ponieważ 30 grudnia 2014 r. udało się spłacić część pożyczki środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono rozchody o kwotę zł. W dniu 27 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetu po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,02 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę ,38 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie ,30 zł, co stanowi 99,62 % planu, z tego dochody majątkowe ,46 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,36 zł, tj. 39,94 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 zł, tj. 17,35 % 3) dotacje celowe z budżetu państwa ,01 zł, tj. 9,57 % w tym na : * zadania własne ,67 zł * na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień ,34 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

26 4) subwencja ogólna zł, tj. 32,39 % w tym: subwencja oświatowa zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,82 zł, tj. 0,75 % Plan wydatków budżetowych po zmianach według stanu na r. wyniósł ,02 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,62 zł. Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych ,38 zł 2) zwiększenie przychodów ,00 zł ,00 zł 3) zmniejszenie przychodów ,00 zł 4) zmniejszenie rozchodów ,00 zł Ogółem wydatki budżetu na dzień r. zaplanowane na kwotę ,02 zł, zostały wykonane w wysokości ,80 zł, co stanowi 95,41 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieżące na plan ,22 zł, wykonano ,36 zł, co stanowi 95,08 % ogółem wydatków, w tym: - wydatki na wynagrodzenia ,40 zł - pochodne od wynagrodzeń ,32 zł - pozostałe wydatki ,64 zł, w tym na remonty ,54 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,80 zł, wykonano ,44 zł, co stanowi 96,73 % ogółem wydatków inwestycyjnych. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie ,35 zł. Dochody te uzyskano w kwocie ,52 zł, tj. 98,68 %, w tym : - dochody z najmu i dzierżawy ,00 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 72,17 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,35 zł Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,35 zł wykonano w wysokości ,67 zł, tj. 94,79 % planu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

27 Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować zł, wykonano ,24 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące ,35 zł, a wykonano ,66 zł, tj. 93,42 %, z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki ,45 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 4.998,47 zł - opłaty za psy oddane do schroniska 4.914,90 zł - wypłaty dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,91 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę zł wykonano ,00 zł - dożynki ,93 zł 3) wpłatę na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano zł, przekazano 4.355,77 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę zł wykonano ,40 zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,56 zł. Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę zł wykonano w całości, dotyczy darowizny na budowę chodnika w Bierawie oraz uzyskano darowiznę zł na modernizację ulicy Dworcowej w Dziergowicach. Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi ,39 zł. Finansowano głównie: 1. sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,83 zł 2. wykonanie i montaż znaków drogowych ,64 zł 3. zatrudnienie inspektora nadzoru przy budowie dróg i chodników ,00 zł 4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec - na plan zł wykonano ,22 zł 5. inne wydatki (projekty, oprogramowanie, zakup tablic informacyjnych i inne) ,83 zł 6. zakup przystanków Bierawa, Dziergowice, Ortowice ,00 zł 7. zimowe utrzymanie dróg ,44 zł 8. koszenie poboczy ,95 zł 9. remonty dróg według zestawienia ,94 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

28 W 2015 r. wykonano remonty następujących dróg gminnych : L.P. NAZWA / MIEJSCE KWOTA 1 Kotlarnia - droga wewnętrzna przy bloku nr ,27 2 Kotlarnia remont placu ,92 3 Korzonek remont ulicy przy bloku nr ,71 4 Solarnia ul. Kościuszki ,54 5 Solarnia - ul. Kościuszki odwodnienie 5 227,50 6 Lubieszów ul. Leśna 3 500,00 7 Brzeźce ul. Łąkowa ,00 8 Place przy wiatach przystankowych 3 321,28 9 Stara Kuźnia ul. Parkowa 2 680,00 10 Droga Bierawa - Stare Koźle 3 700,00 11 Brzeźce ul. Kwiatowa 8 360,00 12 Lubieszów ul. Sosnowa 8 000,00 13 Brzeźce studzienki chłonne 1 500,00 14 Stara Kuźnia ul. Okrężna 7 872,00 15 Bierawa remont łącznika ul. Kościelna i Dąbrowy 1 476,00 16 Ortowice remont placu ,00 17 Dziergowice ul. Wodna, odwodnienie ,37 18 Kotlarnia chodnik cmentarz 1 968,00 19 Korzonek studnia chłonna 2 976,60 20 Stare Koźle - uzupełnienie nawierzchni tłuczniem ul ,80 Wierzbowa 21 Stare Koźle remont ulic ,28 22 Brzeźce - remont ulic 2 636,36 23 Bierawa - remont ulic ,27 24 Lubieszów - remont ulic 3 349,00 25 Stara Kuźnia - remont ulic ,62 26 Korzonek - remont ulic 705,00 27 Ortowice - remont ulic ,42 28 Dziergowice - remont ulic 6 127,00 ŁĄCZNIE ,94 Na zadania inwestycyjne wydatkowano ,54 zł. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych została zawarta w odrębnym załączniku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości zł, uzyskano ,26 zł, tj. 97,87 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ,03 zł - opłat czynszowych i dzierżawnych ,05 zł - wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,47 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 236,71 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

29 Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę zł, wykonano ,21 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, przekazano w kwocie zł. Na drobne remonty budynków wydano ,21 zł oraz na rozbiórkę budynku przy Domu Kultury w Bierawie zł. Wydatki majątkowe planowano na kwotę zł jako dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, przeznaczone na: - modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu - przekazano zł - zakup kosiarki bijakowej zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale. Dochody bieżące to darowizny przeznaczone na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zł, uzyskano w całości. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie zł, wykonano ,96 zł, tj. 82,44 %, z tego zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano ,19 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano także środki na utrzymanie cmentarzy ,77 zł oraz remont schodów przy kaplicy cmentarnej w Kotlarni na kwotę zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie zł, a wykonano ,46 zł, tj. 91,62 % planu. Na dochody te składają się : 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień zł, otrzymano w całości 2) odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki zł, wykonano ,23 zł, w tym: - za wynajem autobusu ,54 zł - inne wpłaty ,46 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) - wynajem sal 5.729,23 zł 3) wpłaty na kalendarze gminne zł 4) projekt UE Poznajmy się nawzajem folder ,28 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł, przeznaczając środki na: a) zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy ,10 zł, b) parking ,01 zł c) wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy ,50 zł d) zakup centrali telefonicznej ,63 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

30 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu ,54 zł, wykonano ,76 zł, tj. 88,24 % planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, b) Radę Gminy na plan zł, wykonano ,81 zł, tj. 92,20 %, pokrywając z tego: - diety sołtysów ,18 zł - diety radnych ,75 zł - inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa) ,88 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,19 zł, wykonano ,60 zł, tj. 88,26 %, z czego przeznaczono na : - wynagrodzenia pracowników na plan zł, wykonano ,41 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan zł, wykonano ,13 zł - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan zł, wykonano ,40 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan zł, wykonano zł - obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan zł, wykonano 59 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan zł wykonano ,38 zł, w tym: materiały biurowe i druki ,96 zł prasa, broszury, przepisy prawne 9.639,98 zł paliwo i części do busa i samochodów służbowych ,89 zł olej opałowy ,82 zł środki czystości 4.718,98 zł pozostałe wyposażenie i materiały (świetlówki, meble, krzesła, wymiana klamek, pieczątki, panele podłogowe do wszystkich biur, drobne wyposażenie) ,31 zł materiały i wyposażenie biur 7.537,44 zł - usługi pozostałe na plan ,19 zł, wykonano ,21 zł, w tym: obsługa prawna i zastępstwa procesowe ,- zł transport żywności do Kotlarni 3.256,51 zł dostęp do Geoportalu 3.321,- zł przeniesienie kasy 4.048,50 zł rolety ,54 zł opłaty pocztowe ,95 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat 2.920,39 zł monitoring alarmu 1.771,20 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,27 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 4.601,75 zł inne usługi, drobne naprawy (przegląd kotła CO, partycypacja zintegrowane podejście terytorialne, legalizacja gaśnic) ,11 zł operaty szacunkowe zaplanowano ,- zł, nie wykonano - zakup energii i dystrybucji - plan zł, wykonanie ,42 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) plan zł, wykonano 770 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

31 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan zł, wykonanie ,82 zł - różne opłaty i składki - plan zł, wykonanie ,03 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan zł, wykonanie ,90 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) plan zł, wykonanie 1.941,58 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan zł, wykonanie zł - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej ,02 zł - kursy i szkolenia ,50 zł - tłumaczenia plan zł, nie wykonano - koszty postępowania sądowego i odsetki ,34 zł - składki do Związków Gmin ,46 zł - VAT ,- zł d) pozostała działalność na plan ogółem ,35 zł, wykonano ,84 zł, tj. 87,31 %, w tym : - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duże Fundusze Sołeckie ,16 zł - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,82 zł - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 6.889,81 zł - energia elektryczna w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,05 zł - prowizja za inkaso dla sołtysów ,- zł - zakup autobusu ,- zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan zł wykonano ,51 zł, tj. 84,57 %, w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, Jubileusz Szkoły Podstawowej Stara Kuźnia, Gminny Dzień Dziecka), zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne w wydawnictwach prasy fachowej: - Odra rzeką integracji - PŁYWADŁA 4.510,62 zł - Zawody Psich Zaprzęgów 8.241,36 zł - Dzień Dziecka 5.358,44 zł - obsługa medialna ,- zł - inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe ,17 zł - jubileusz Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni 7.248,53 zł - partnerstwa ,81 zł - memoriał biegowy 8.776,03 zł - koncert 11 Listopad 7.000,- zł - zawody strażackie ,40 zł - projekt,,przekraczamy granice - folder ,46 zł - jubileusz OSP Dziergowice ,78 zł - rajd rowerowy 2.281,41 zł - kalendarze 9.900,- zł - broszura Lubieszów 2.398,50 zł - partnerstwo Hiszpania Szkoła Solarnia 2.800,- zł - 25 lecie samorządu koncert 4.860,- zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

32 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości zł, otrzymano kwotę zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1342 zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów i referendów w kwocie zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł, wykonano w kwocie ,30 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz: - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie ,30 zł - wybory do Sejmu i Senatu zł - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zł DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800 zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, wykonano w kwocie 600 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800 zł, wykonano w kwocie 600 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody majątkowe bieżące nie planowano. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł na zakup syreny dla OSP Dziergowice ,93 zł, dla Policji na zakup nowego samochodu kwota 6.125,44 zł oraz zakup samochodu dla OSP Kotlarnia zł, zakup samochodu dla OSP Bierawa 5.699,33 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie zł, a wykonano ,56 zł, tj. 95,08 %, finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan zł, wykonano ,56 zł, tj. 95,08 %, w tym na : a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł, wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 6.165,99 zł b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan zł, wykonano 1.812,37 zł c) wynagrodzenia bezosobowe - plan zł, wykonano ,- zł d) zakup energii w remizach - plan zł, wykonano ,33 zł e) badania okresowe zdrowotne - plan zł, wykonano 4.345,50 zł f) opłaty na ubezpieczenie samochodów (PZU) - plan zł, wykonano ,00 zł g) zakup materiałów i wyposażenia - plan zł, wykonano ,09 zł w tym : - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,48 zł - zakup sprzętu i części do samochodów, środków czystości ,62 zł - zakup opału do remiz 2.572,99 zł h) zakup usług pozostałych - plan zł, wykonano ,85 zł i) rozmowy telefoniczne - plan zł, wykonano 1.779,05 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 8

33 j) zakup usług remontowych - plan zł, wykonano ,38 zł, w tym: - OSP Dziergowice ,38 zł - OSP Bierawa ,- zł - OSP Kotlarnia 9.500,- zł 2. Obronę Cywilną plan 500 zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano i wydano kwotę zł, w tym na wydatki w ramach dużego Funduszu Sołeckiego Stara Kuźnia- monitoring 4.750,- zł oraz rozbiórka budynku po pożarze w Solarni 4.674,- zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,79 zł, tj. 97,85 %, w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan zł, wykonano 1.815,25 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty; 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan zł, wykonano ,29 zł, tj. 97,35% w tym : a) podatek od nieruchomości plan zł, wykonano ,17 zł, tj. 96,86 %, Zaległości stanowią kwotę ,16 zł dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firmy SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. b) podatek rolny - plan zł, wykonano ,50 zł, c) podatek leśny - plan zł, wykonano ,75 zł, d) podatek od środków transportowych plan zł, wykonano ,80 zł Zaległości w kwocie ,60 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, e) podatek od czynności cywilno-prawnych plan zł, nie wykonano, f) odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan zł, wykonano 3.322,27 zł, g) wpływy z różnych opłat - nie planowano, wykonano 208,80 zł; 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł, wykonano ,36 zł, tj. 98,55 %, w tym : a) podatek od nieruchomości - plan zł, wykonano ,33 zł, tj. 102,24 %. Zaległości wynoszą ,22 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, b) podatek rolny plan zł, wykonano ,51 zł, tj. 102,15 %. Zaległości wynoszą ,86 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego, gdyż nie użytkują tych gruntów, c) podatek leśny plan zł, wykonano zł, tj. 100,90 %, Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 9

34 d) podatek od środków transportowych plan zł, wykonano ,80 zł, tj. 91,22 %. Zaległości wynoszą 1.968,20 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego, e) podatek od spadków i darowizn - plan zł, wykonano zł, tj. 59,24 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, f) wpływy z opłaty targowej plan zł, wykonano zł, tj. 126,50 %, g) podatek od czynności cywilnoprawnych plan zł, wykonano ,38 zł, h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zł, wykonano 7.455,07 zł, tj. 106,50 %, i) wpływy z różnych opłat plan zł, wykonano 3.891,27 zł, tj. 97,28 %; 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan zł, wykonano ,01 zł, tj. 113,92 %; 5) zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę zł zrealizowano 1.056,54 zł, oraz odsetki w kwocie 44,23 zł. Zaległości wynoszą 3.436,92 zł; 6) wpływy z różnych rozliczeń : wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan zł, wykonanie zł, tj. 91,44 %; 7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,28 % planu, w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie zł, b) podatek dochodowy od osób prawnych plan zł, wykonano ,11 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę ,51 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,76 zł, wykonano ,06 zł, tj. 100,05 %. Na dochody te składają się : 1) część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę zł, wykonano w całości; 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę zł wykonano w całości; 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych plan zł, uzyskano ,30 zł. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę ,70 zł, wykonano ,15 zł, tj. 47,38 % planu, dzielą się one na : 1) rezerwę zaplanowaną na kwotę zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano; 2) prowizje od operacji bankowych na plan zł, wykonano 8.084,15 zł; 3) podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 10

35 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,56 zł, uzyskano ,45 zł, tj. 97,46 % planu, z następujących tytułów : - dotacja na utrzymanie przedszkoli ,- zł - wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach ,44 zł - wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych ,- zł - dotacja na podręczniki dla Gimnazjów ,11 zł - dotacja na podręczniki dla Szkół Podstawowych ,63 zł - dotacja na wyposażenie bibliotek szkolnych 3.640,- zł - program UE Zabawa uczy i integruje ,27 zł W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę ,56 zł, wykonano ,01 zł, tj. 98,55 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,08 zł, wykonano ,79 zł, tj. 98,95 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych a) płace i pochodne pracowników - plan zł, wykonano ,20 zł, b) pozostałe wydatki bieżące - plan ,08 zł, wykonano ,42 zł w tym: - Projekt UE,,Zabawa uczy i integruje na kwotę ,58 zł - na remonty zaplanowano zł zostały zrealizowane w kwocie ,59 zł, w tym: malowanie szkoły w Dziergowicach ,40 zł remont świetlicy w Starym Koźlu ,19 zł Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę ,48 zł, wykonano ,47 zł, tj. 98,50 % przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: a) płace i pochodne pracowników - plan ,- zł wykonano ,68 zł b) pozostałe wydatki bieżące - plan ,48 zł, wykonano ,79 zł c) remonty 9.269,85 zł 3) dowożenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę zł. Wydatkowano ,46 zł, tj. 99,29 % planu; 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę zł, wydatkowano ,87 zł, tj. 98,43 % 5) stołówki szkolne - zaplanowano kwotę zł, wykonano ,63 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach; 6) Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych i nadzór. Zaplanowano wydatkować kwotę zł, wydatkowano ,85 zł, tj. 97,41 %, przeznaczając te środki na : Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 11

36 a) płace i pochodne pracowników - plan ,- zł, wykonano ,76 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,80 zł b) pozostałe wydatki bieżące - plan 8.500,- zł wykonano 8.057,09 zł w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - wykonano ,23 zł, 7) Przedszkola wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,91 zł, tj. 99,00 %, w tym : a) płace i pochodne pracowników plan zł, wykonano ,29 zł b) pozostałe wydatki bieżące plan zł, wykonano ,41 zł c) opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan zł, wykonano w kwocie ,21 zł; 8) pozostała działalność wydatki bieżące na plan zł, wykonano zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi; 9) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan zł, wykonano ,03 zł, w tym na płace i pochodne ,48 zł. To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień, na plan zł, wykonano ,71 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie zł, wykonano ,09 zł, tj. 96,63 % finansując z tego: 1) utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie zł, przekazano w całości; 2) koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan zł, wykonano ,89 zł, w tym: a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) ,- zł b) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych ,- zł c) podróże służbowe i szkolenia ,36 zł d) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) ,71 zł e) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) ,52 zł f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,82 zł 3) zwalczanie narkomanii na plan zł, wykonano 6.199,20 zł, przeznaczono na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 12

37 4) dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan zł, przekazano zł, zgodnie z umową; 5) dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł, przekazano zł; 6) program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł, wykonano zł. DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za 2015 rok Zgodnie z Uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę zł, na koniec 2015 roku plan po zmianach wynosił ,52 zł. Natomiast w 2015 r. wydatki wyniosły ,59 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,52 zł, a wykonanie wydatków wyniosło ,25 zł, tj. 99,61 %. Dochody za 2015 rok kształtowały się następująco w poszczególnych rozdziałach: Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło ,07 zł, a plan ,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 7,68 zł, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 3.482,30 zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosły 2.187,13 zł, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.500,00 zł, Ośrodki pomocy społecznej wykonanie wyniosło 920,00 zł, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,60 zł, na plan ,00 zł, Dzienni opiekunowie wykonanie wyniosło ,15 zł, natomiast plan wynosił ,00 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 13

38 Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,15 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 99,61 % w tym : wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi zł na płace i pochodne wydano ,69 zł składki ZUS od podopiecznych ,46 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 7.448,40 zł, na plan 7.550,00 zł, co stanowi 98,65 % Dodatki energetyczne - wykonanie wyniosło 2.475,52 zł, na plan 2.475,52 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: - dodatki energetyczne 2.426,98 zł - zakup materiałów i wyposażenia 48,54 zł Pozostała działalność plan wyniósł 1.058,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.038,18 zł, co stanowi 98,13 % Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej - plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił zł, natomiast wykonanie wyniosło ,29 zł, co stanowi 99,60 %, W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych, Ośrodki wsparcia - wykonanie wyniosło zł, a plan zł, co stanowi 100 %, w tym na wynagrodzenie psychologa i pochodne 13.20,00 zł Rodziny zastępcze - wykonanie wynosiło 4.480,00 zł, a plan zł, co stanowi 37,33 %, Wspieranie rodziny - wykonanie wynosiło ,40 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 96,80 % (wynagrodzenie asystenta rodziny), Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,00 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym wypłata wynagrodzeń ,00 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło ,83 zł, a plan zł, co stanowi 99,51 %, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,82 zł, a plan ,00 zł ( środki własne zł), co stanowi 99,61 %, w tym na wypłatę zasiłków : ,09 zł zasiłki celowe jednorazowe Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 14

39 ,07 zł zasiłki okresowe - 0,00 zł usługi pogrzebowe - 199,66 zł odsetki, Dodatki mieszkaniowe - wykonanie wyniosło ,78 zł, a plan zł, co stanowi 97,15 %, Zasiłki stałe - wykonanie wyniosło ,10 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 99,38 %, Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło ,98 zł, a plan zł (środki własne ,00 zł), co stanowi 94,22 %, w tym : ,38 zł płace i pochodne pracowników 5.767,28 zł podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren ) 6.500,00 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,14 zł zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 1.494,18 zł - opłaty i składki, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,63 zł, a plan zł, co stanowi 92,49 %, w tym : ,87 zł płace i pochodne opiekunek 2.198,77 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.605,00 zł bezosobowy fundusz płac 1.089,99 zł zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,53 zł, a plan ,00 zł (środki własne zł), co stanowi 99,20 %, w tym : ,00 zł dożywianie posiłek dla ubogich ,00 zł - posiłki szkolne 600,00 zł - zasiłek celowy dla opiekunów 147,35 zł - odsetki 438,18 zł - karta dużej rodziny 3.800,00 zł - spotkania wigilijne seniorów Pozostała działalność - Projekt Cyfrowy Debiut 50+ realizowany przez Urząd Gminy Dochody zaplanowano na kwotę zł, zrealizowano ,21 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę zł, zrealizowano ,27 zł. Dokupiono 5 szt komputerów stacjonarnych do świetlicy w Kotlarni i Lubieszowie wraz z dostępem do Internetu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 15

40 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,40 zł, a wykonano ,92 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania ,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę ,40 zł, a wykonano ,73 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno użytecznych na kwotę zł, wykonano zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa. Na plan ,40 zł, wykonano ,73 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,40 zł, a wykonano ,99 zł, tj. 57,82 % Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia ,19 zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę ,40 zł wykonano ,80 zł - roboty społeczno użyteczne na plan zł, wykonano 9.720,- zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę zł, otrzymano w kwocie ,94 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,88 zł, tj. 93,34 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,18 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie ,70 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 6.160,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości zł, uzyskano ,83 zł, tj. 106,48 %, z tyt.: 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie zł, wykonano 1.808,13 zł; 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,05 zł; 3) gospodarka odpadami na plan zł, wykonano ,36 zł. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,80 zł, wykonano ,49 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 16

41 Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,60 zł, wykonano ,22 zł, tj. 92,53 %, finansowano z tego: 1) oświetlenie uliczne - plan zł, wykonano ,43 zł, z tego : a) opłata za energię elektryczną ,03 zł b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ,40 zł; 2) pozostała działalność - plan zł, wykonano ,63 zł, tj. 90,56 % przeznaczając te środki na: a) zakup materiałów (narzędzia pracy dla pracowników skierowanych z PUP, łopaty, miotły, rękawice, worki) ,63 zł b) pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych ,98 zł c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,02 zł d) zlecenia ,- zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : a) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę zł, wykonano w kwocie zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-ogrzewania i baterii solarnych, b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,54 zł, c) usuwanie azbestu plan zł, wykonano ,76 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan zł, wykonano 6.052,23 zł, zieleń ,- zł; 4) Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 4.283,55 zł; 5) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe plan ,40 zł, wykonano ,73 zł, tj. 97,93 %, w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi; 6) Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę ,98 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców; 7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano zł, wykonano ,46 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 17

42 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowano uzyskać dochody w tym dziale na kwotę zł, uzyskano ,44 zł jako zwrot środków za realizację projektu w 2014 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,94 zł, tj. 99,96 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie zł, przekazano w całości; 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano zł, przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych, 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury zł, wykonano w całości, 4) wykonano remont klubu w Starym Koźlu ,60 zł 5) wykonano remont schodów i inne drobne remonty DK Stara Kuźnia ,65 zł 6) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę zł jako refundacja z Euroregionu Pradziad na realizację programów sportowych z 2014 i 2015 roku, uzyskano ,89 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,55 zł, wykonano ,93 zł, tj. 94,62 %, w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa, zaplanowano w wysokości zł, przekazano w kwocie zł, 2) remonty i zakupy na obiektach: a) boisko Dziergowice wykonano ,10 zł, b) inne wydatki z Funduszów Sołeckich są w kwocie ,33 zł, c) boisko Stare Koźle wykonano zł, d) boisko Goszyce wykonano zł e) boisko Brzeźce wykonano 1.621,51 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Korzonku wykonano w całości. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości ,30 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,80 zł w tym : - wydatki bieżące ,36 zł, co stanowi 79,43 %, - wydatki majątkowe ,44 zł, co stanowi 20,57% 3) rozchody na kwotę zł 4) przychody - z tytułu pożyczek zł - z tytułu wolnych środków zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 18

43 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA Gmina Bierawa na dzień r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę ,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym : 1) na kwotę ,07 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P z dnia 4 października 2012r., aneksowaną : - aneks nr 01/076/2013 z dnia 10 października 2013 r. - aneks nr 02/085/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. - aneks nr 03/005/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. Całość zobowiązania wynikająca z w/w umowy wynosiła zł. Spłatę wymienionej pożyczki zaplanowano na lata ) na kwotę zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015 r. Całość pożyczki wyniesie zł Spłata nastąpi w latach ) na kwotę zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015 r., aneksowaną - aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Całość pożyczki wyniesie zł. Spłata nastąpi w latach Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom. Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego,,Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę ,36 zł, a wydano ,98 zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 19

44 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania i lokalizacja Wykup gruntów prywatnych. Plan wydatków Wykonanie , ,00 Zakres rzeczowy Kupno działek pod drogi, przepompownie ścieków. Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Źródła finansowania Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni (Piwowar) Przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Starej Kuźni odnoga ul. 22 Lipca przygotowanie dokumentacji projektowej Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach ul. Gliwicka Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach odnoga ul. Nowej opracowanie dokumentacji projektowej Obudowa studni w Korzonku oraz likwidacja starej studni Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu Dotacja na przebudowę ulicy Steiera w Bierawie , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,01 Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 230 m Nakłady poniesione w poprzednich latach ,14. Wartość zadania ,12 Wybudowano sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 360 m Opracowano mapy do celów projektowych Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 177,0 m Opracowano projekt budowlany dla budowy Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 180,0 m Opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i wykonanie obudowy studni wodociągowej R na Korzonku W ramach nadzoru autorskiego projektant uaktualnił projekt. Częściowa zmiana trasy. Dotacja do UMWO na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Steiera w Bierawie Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

45 Dotacja na przygotowanie dokumentacji dot. budowy chodnika w miejscowości Lubieszów Dotacja na przebudowę ul. Mickiewicza w Bierawie Utwardzenie wjazdu na cmentarz - Fundusz Sołecki Stare Koźle Zakup wiat przystankowych do miejscowości Ortowice Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę ul. Polna i ul. Leśna w Starym Koźlu Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze gminnej - ul. Gliwickiej w Brzeźcach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu Budowa chodnika ul. Nowe Osiedle w Bierawie - przygotowanie dokumentacji Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni Przebudowa ul. Sosnowej w Dziergowicach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotacja do UMWO na opracowanie projektu budowlanego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie Dotacja dla Satorostwa kędzierzyńskokozielskiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Mickiewicza w Bierawie Utwardzono wjazd na cmentarz w Starym Koźlu. Powierzcnia wjazdu 129,0 m2 Zakupiono dwie wiaty przystankowe Opracowano podział działek na potrzeby budowy dróg gminnych ulica Polna i Leśna w Starym Koźlu. Wykonano przebudowę drogi ul. Gliwicka w Brzeźcach. Parametry drogi: długość-876,0 m szerokość 4,5-6,5 m Nakłady poniesione w poprzednich latach 7 995,00 Wartość całkowita ,08 zł Opracowano projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Nowe Osiedle w Bierawie. Parametry techniczne: długość m, szerokość 2,0-2,5 m Opracowano projekt odbudowy drogi i chodnika po budowie kanalizacji deszczowej ul.kozielska w Dziergowicach Opracowano projekt przebudowy ul. Parkowej w Starej Kuźni. Parametry techniczne drogi: długość- 439,00 m, szerokość -3,5-5,0 m Opracowano projekt przebudowy ul. Sosnowej w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość- 427,00 m, szerokość -5,0 m ,16 Państwa ,92 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

46 Przebudowa ul. Dworcowej w Dziergowicach Przebudowa drogi transportu rolnego w Dziergowicach (od ul. Kozielskiej do ul. Odrzańskiej) Przebudowa drogi transportu rolnego Lubieszów - Bierawa Przebudowa drogi do gruntów rolnych Bierawa - Stare Koźle Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zakup centrali telefonicznej - sekretariat Urzędu Gminy , , , , , , , , , , , , , , , ,63 Opracowano projekt przebudowy ul. Dworcowej w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość - 361,00 m, szerokość - 6,0 m Przebudowano drogę do gruntów rolnych w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość -1160,00 m szerokość- 3,5-5,0 m Przebudowano drogę do gruntów rolnych w Dziergowicach. Parametry techniczne drogi: długość -1615,50 m szerokość- 4,0 m Opracowano projekt dla przebudowy drogi do gruntów rolnych Bierawa Stare Koźle. Parametry techniczne drogi: długość ,0 m szerokość -2,3-4,5 m Zakupiono 24 zestawy komnputerowe na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS Zamontowano lampy ledowe do oświetlenia parkinu przy UG w ilości 2 szt. Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne VIVAX w budynku Urzędu Gminy w ilości 10 jednostek zewnętrznych Zakupiono centralę telefoniczną Panasonic 12 L.ZEW/48 L.WEW , 54 Srodki ZarząduWo je-wództwa Opolskiego , , 46 Srodki ZarząduWo je-wództwa Opolskiego , Zakup autobusu , ,00 Zakupiono autobus marki Temsa Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Kotlarnia Budowa boisk szkolnych - wykonanie dokumentacji , , , ,00 Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Ford z napędem 4 x 2 Opracowano projekty budowlane dla budowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, Szkole Podstawowej w Starej Kuźni oraz Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

47 Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum Bierawa Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole Bierawa Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dziergowicach (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej I i II etap Dziergowice, wykonanie projektu Podświęcie ) 7 000, , , , , , , , , ,65 Zakupione zestaw medialny na potrzeby szkoły w tym: tablica multimedialna 1 szt, projektor 1 szt. Zakupiono tablicę multimedialną na potrzeby szkoły w Starej Kuźni Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata. Oczekiwanie na środki RPO Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Dziergowic Etap I. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny śr. 200 mm, dugość m przykanaliki śr. 160 mm - dł. 2387m, kanalizacja ciśnieniowa mm dł.862 m, przepompownie przydomowe-17 szt. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Dziergowic Etap II. Parametry techniczne: kolektor grawitacyjny śr. 200 mm dugość m przykanaliki śr. 160 mm - dł. 1326,5 m, kanalizacja ciśnieniowa mm dł.577 m, przepompownie przydomowe 11 szt. Opracowano projekt dla kanalizacji części Dziergowic (Podświęcie) Etap I ,05 Pożyczka etap ,00 Razem ,0 5 Etap II ,60 Pożyczka ,00 Razem , ,00 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

48 Przedłużenie sieci kanalizacyjnej do działek w Starej Kuźni , ,15 Sieć kanalizacyjna z rur PVC DZ ,0 m Sieć kanalizacyjna z rur PVC DZ m. Nakłady poniesione w latach poprzednich , Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Brzeźcach ulica Gliwicka (WIM) , ,00 Sieć kanalizacyjna z rur PE DZ ,00 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 4 920, Przedłużenie sieci kanalizacyjnej ul. Cicha i ul. Jana Pawła II w Bierawie Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarni - dokumentacja projektowa Zakup urządzeń do rekreacji (Fundusz Sołecki Solarnia) Zagospodarowanie terenu przy Kaczym Mostku w Bierawie - zakup lampy solarnej (Fundusz Sołecki Bierawa) Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) Zakup urządzenia rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Grabówka) 8 000, , , , , , , , , , , ,00 Aktualizacja projektu po podziale działek na potrzeby lokalizacji przepompowni ścieków Opracowanie map do celów projektowych Zakupiono zetaw urządzeń w tym: - wyciąg górny, - narciarz, - wahadło+biegacz Zakupiono i zamontowano lampę solarną Zakupiono zestaw urządzeń, w tym: - huśtawka wagowa, - drążki gimnastyczne, - piaskowniaca Zakupiono urządzenie - biegacz podwójny Zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki Kotlarnia) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Dziergowicach , , , ,00 Zakupiono zestaw urządzeń, w tym: huśtawka podwójna wahadłowa, zestaw zjeżdżalnia Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Kwiatowej w Dziergowicach Dane techniczne : Długość linii 30 m Oprawa oświetleniowa energooszczędna OUSh szt Nakłady poniesione w poprzednich latach: Całkowita wartość zadania: , Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kędzierzyńska Brzeźce - cele projektowe 3 000, ,00 Wykonanie projektu budowlanego dla budowy oświetlenia ulicznego Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

49 Montaż 2 lamp fotowoltanicznych- (cmentarz Lubieszów, cmentarz Stara Kuźnia) Budowa oświetlenia ulicznego Brzeźce ul. Kędzierzyńska Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację SUW Stare Koźle Przedłuzenie sieci wodociągowej Dziergowice ul. Stawowa (dokumentacja i wykonanie) Zakup wiaty przystankowej Dziergowice ul. Kozielska Zakup wiaty przystankowej Bierawa ul. Dworcowa Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Zakup kosiarki samojezdnej - boisko Korzonek Zakup syreny OSP Dziergowice Zakup nowych samochodów dla OSP Kotlarnia i Dziergowice Budowa oświetlenia ulicznego w Lubieszowie - odnoga ulicy Leśnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zamontowano dwie lampy Hybrydowe, przy cmentarzu w Starej Kuźni 1 szt, przy cmentarzu w Lubieszowie 1 szt. Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Kędzierzyńskiej w Brzeźcach Dane techniczne : Długość linii 32 m Oprawa oświetleniowa sodowa OUSh szt Słup wirowy żelbetowy szt. 1 Dotacja do montażu piecy ekologicznych w ilości 23 szt. na kwotę ,00 Dotacja do instalacji Solarów w ilości 20 szt. na kwotę ,00 Przekazano dotacje na modernizacje SUW - wymiana zbiorników i armatury Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 mm - długość 316 m Zakupiono wiatę przystankową o wymiarach 3,0 x 1,5 m Zakupiono wiatę przystankową o wymiarach 3,0 x 1,5 m Dofinansowanie do zakupu samochodu Zakupiono kosiarkę samojezdną traktorek typ. M125-97TC Zakupiono syrenę elektroniczną DSE- 600S dla OSP Dziergowice Realizację zadania przesunięto na lata Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Leśnej w Lubieszowie. Dane techniczne : Długość linii 134 m Oprawa oświetleniowa typ ME5 ECO 70 W 3-szt. Słup oświetleniowy szt Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

50 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bierawa Zakup kosiarki bijakowej dotacja dla ZGKiM Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlarni - dokumentacja projektowa Klimatyzator do serwerowni Urzędu Gminy Przebudowa ul. Ogrodowej w Bierawie - dokumentacja projektowa Odpłatne przejmowanie odcinków sieci wodociągowych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały Odpłatne przejmowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały 6 000, , , , , , , , , , , , , ,00 Zakupiono używany samochód pożarniczy marki MAGIRUS-Deutz Przekazano dodatcję do ZGKiM w Bierawie na zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych Opracowanie projektu dla budowy oświetlenia ulicznego w Kotlarni - dokumentacja projektowa Zakupiono klimatyzator do serwerowni typ: Rotenso Kasi Opracowano mapy do celów projektowych Sieć wodociągowa Dz ,50 m Studnia kanalizacyjna PCV o średnicy 600 mm z włazem ciężkim w drodze RAZEM , ,44 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

51 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Rozdział/ Nazwa projektu POZNAJMY SIĘ NAWZAJEM GMINA BIERAWA GMINA MARKVARTOVICE EFRR Przekraczamy granice ZABAWA UCZY I INTEGRUJE! EFRR Przekraczamy granice Cyfrowy Debiut 50+ POIG Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa POIG Plan na początku roku Zmiany planu Plan po zmianach zł zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł zł zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł zł zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł ,40 zł ,40 zł Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł Wykonanie za 2015 rok ,46 zł ,58 zł ,27 zł ,73 zł Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

52 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Wykonanie budżetu za 2015 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę zł, wykonano w wysokości ,45 zł, tj. 93,59 %, przeznaczając środki na: 1) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły ,87 zł z planowanej kwoty zł, tj. 96,90 %, z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę ,20 zł, zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych ,10 zł, zakup węgla i gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę ,40 zł, kwotę ,75 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu, na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę ,14 zł, środki BHP środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano kwotę 3.057,62 zł, kwotę 9.613,66 zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu; 2) na zakup energii wydano sumę ,77 zł z planowanej kwoty zł, tj. 95,25 %, w tym na: energię elektryczną ,24 zł energię cieplną ,53 zł; 3) na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp zaplanowano kwotę zł, wydatkowano zł, tj. 53,50 %; 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły ,78 zł z planowanej kwoty zł, tj. 65,89 %; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

53 5) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę ,45 zł z planowanej kwoty zł, tj. 98,86 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych zł wywóz i odprowadzanie ścieków ,44 zł usługi eksploatacyjne ,34 zł zakup usług pocztowych i bankowych 6.711,11 zł usługi transportowe 2.246,56 zł utrzymanie terenów zielonych zł; 6) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty zł wydatkowano ,52 zł, tj. 90,23 %; 7) na usługi remontowe zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,51 zł, tj. 95,93 %, między innymi na : wymianę stolarki okiennej w Dziergowicach ul. Dworcowa zł, w Kotlarni ul. Gliwicka 32D zł, Stare Koźle ul. Wolności zł, Solarnia ul. Raciborska ,37 zł, docieplanie dachu budynku Bierawa ul. Dworcowa ,20 zł, remont sieci centralnego ogrzewania Kotlarnia zł, remont SUW Stare Koźle ,50 zł, wymianę odcinka tranzytu wodnego Grabówka zł, naprawę i docieplanie przewodów kominów w Brzeźcach ul. Łąkowa zł, naprawę pomp ,20 zł, naprawę ciągnika 3.009,63 zł; 8) na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty zł wydatkowano ,15 zł, tj. 77,22 %; 9) na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę zł z planowanej kwoty zł, tj. 100 %; 10) na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,40 zł z planowanej kwoty zł, tj. 93,38 %. W roku obrotowym średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16. Z dniem r. jedna osoba przeszła na emeryturę, wypłacono odprawę emerytalną; 11) na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.889,73 zł z planowanej kwoty zł, tj. 93,64 %; 12) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę zł, wydatkowano w wysokości ,25 zł, tj. 79,10 %; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

54 13) na różne opłaty i składki z planowanej kwoty zł wydatkowano ,34 zł, tj. 74,33 %; 14) na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę ,26 zł z planowanej kwoty zł, tj. 99,93 %; 15) składka na fundusz pracy - wydatkowano ,65 zł z planowanej kwoty zł, tj. 74,76 %; 16) na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę ,33 zł, tj. 69,65 % planowanej kwoty zł; 17) na szkolenia pracowników wydano kwotę 8.472,50 zł z planowanej kwoty zł, tj. 94,14 %; 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,94 zł z planowanej kwoty zł, tj. 99,99 %; 19) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano kwotę ,96 zł z planowanej kwoty zł, tj. 81,84 %; 20) koszty postępowania sądowego wyniosły 2.832,28 zł z planowanej kwoty zł, tj. 94,41 %; 21) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,17 zł, tj. 81,02 %; 22) zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę zł, wydatkowano w 100 %; 23) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę zł, tj. 100 % z otrzymanej dotacji celowej z tego na: - remont stacji uzdatniania wody w Starym Koźlu zł - zakup kosiarki bijakowej zł; 24) odpisy amortyzacyjne - wyniosły ,97 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

55 Przychody zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,51 zł, tj. 93,54 %, w tym 9,95 % z dotacji, tj ,74 zł. Przychody planowane z tytułu usług zł, wykonano w wysokości ,34, tj. 93,58 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła ,01 zł, - przychody ze sprzedaży wody ,86 zł, - przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków ,81 zł, - przychody z czynszów, garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych ,26 zł - przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 1.675,92 zł - koszenie traw na terenie ,76 zł - usługi różne ,72 zł Odsetki wymagalne za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług wyniosły ,76 zł. Pozostałe przychody 6.217,72 zł Planowaną dotację przedmiotową na 2015 rok wynoszącą zł wykorzystano w 100 % w tym zapłacony podatek VAT ,26 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

56 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły ,83 zł, w tym: 1) dotacja z budżetu Gminy ,00 zł; 2) dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 zł; 3) dotacje UE 6 575,60 zł; 4) darowizny 4 458,47 zł; 5) przychody pozostałe ,76 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to: 1) przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze ,78 zł; 2) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej ,71 zł; 3) przychody z wynajmu pomieszczeń, sali ,75 zł; 4) przychody ze sprzedaży towarów ,37 zł; 5) pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, przychody z tytułu refakturowania kosztów, i in.) ,15 zł. K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2015 r. wyniosły ,51 zł, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,12 zł; 2) umowy / zlecenia ,00 zł, w tym: a) instruktorzy 7 479,00 zł, b) umowy dot. działalności kulturalnej ,00 zł, c) pozostałe umowy/zlecenia ,00 zł; 3) składki ZUS ,76 zł; 4) odpis na ZFŚS ,14 zł; 5) koszty amortyzacji ,36 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

57 6) koszty podatku VAT 392,05 zł; 7) zużycie materiałów ,86 zł, w tym : a) zbiory biblioteczne ,93 zł, b) prasa do czytelni bibliotecznych 997,06 zł, c) art. biurowe i administracyjne 9 365,52 zł, d) środki czystości 8 418,06 zł, e) opał (olej, węgiel) ,15 zł, f) koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł, g) zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) ,32 zł, h) materiały na drobne bieżące naprawy 6 957,06 zł, i) materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 043,17 zł, j) pozostałe materiały (kotary na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lady i regały biblioteczne, doposażenie kuchni, pralka, meble kuchenne klub Stare Koźle, sterownik do pieca Stare Koźle, mikrofony, odkurzacz, i in ) ,41 zł. 8) zużycie energii ,50 zł, w tym: a) energia elektryczna ,42 zł, b) energia cieplna 5 632,39 zł, c) zużycie wody 3 694,69 zł. 9) usługi obce ,44 zł, w tym: a) usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, b) usługi komunalne ,40 zł, c) usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne, obsługa muzyczna festynów, programy artystyczne) ,80 zł, d) usługi pozostałe (przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sali widowiskowej, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, naprawa keyboard, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi) ,44 zł; 10) opłaty administracyjne 2 830,41 zł; Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

58 11) usługi bankowe 1 039,61 zł; 12) podróże służbowe 2 583,78 zł; 13) świadczenia na rzecz pracowników 6 409,12 zł; 14) koszty reprezentacji i reklamy 552,15 zł; 15) ubezpieczenia 5 514,47 zł; 16) koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł; 17) pozostałe koszty (odpis aktualizacyjny odsetek od należności spornej, koszty zaokrągleń i korekty Vat, koszty refakturowania ) 7 708,37 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

59 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan należności bezspornych 872,62 zł, w tym wymagalne 0 zł Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota należności Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Fitness /12/2015/BWA 100,00 100,00 0,00 - Kopczyk /12/2015/DZCE 16/12/2015/DZCE 70,00 210,00 70,00 210,00 0,00 0, Perkowska /12/2015/DZCE 264,45 264,45 0,00 - Wydra /12/2015/DZCE 214,45 214,45 0,00 - Voice Net /BANKG/ ,04 13,72 234,32 - Stan zobowiązań 4 553,45 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota zobowiązań Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Enzbud / ,00 123,00 0,00 - Fiesta / , ,00 0,00 - Leonis ,00 425,00 0,00 - Remondis ,80 635,80 0,00 - T Mobile T- Mobile T-Mobile Tauron Dystrybucja Q Q Q D/ /0915R /P 375,00 355,00 553,54 270,00 270,00 369,00 105,00 85,00 184,54 696,85 696,85 0, Zaiks 130 FM/A/203/2015/12 / ,80 73,80 0,00 - Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 4

60 STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2015 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł ,00 zł z czego na dzień instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budżetu Gminy na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w roku 2015 wyniosły ,76 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 370,00 zł, dotacje z Unii Europejskiej ,60 zł, darowizny książek dla bibliotek 4 458,47 zł. Łącznie przychody wynoszą w roku ,83 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej; głównie koszty utrzymania placówek, koszty administracyjne, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą : Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni. Z dotacji organizatora w roku 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę ,12 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń ,76 zł, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,14 zł, świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania okresowe) 6 409, 12 zł, a także koszty umów zleceń związane w szczególności z opieką nad klubami z terenu ,00 zł. Instytucja opłaciła także energię na wartość ,50 zł (energia elektryczna ,42 zł, energia cieplna 5 632,39 zł, zużycie wody 3 694,69 zł), opał (olej opałowy w Domu Kultury w Dziergowicach, węgiel w Domu Kultury w Starej Kuźni, klubie w Starym Koźlu i klubie w Brzeźcach) na wartość ,15 zł, koszty artykułów biurowych i administracyjnych w kwocie 9 365,52 zł, koszty opłat administracyjnych 2 830,41 zł oraz usługi komunalne ,40 zł, a także pozostałe obce na wartość ,44 zł. Z usług obcych opłacone zostały w szczególności stałe koszty związane z utrzymaniem budynków i ich funkcjonowaniem, m. in. przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sal widowiskowych i pomieszczeń na wynajem, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi). W roku 2015 sfinansowano także zakup materiałów na kwotę ,41 zł (zakup m.in. kotar na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lad i regały biblioteczne do bibliotek gminnych, doposażenie kuchni w Bierawie i Dziergowicach, pralka, meble kuchenne do klubu w Starym Koźlu, sterownik do pieca w Starym Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 5

61 Koźlu, mikrofony, odkurzacz, i in ). Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza wyżej wymienionymi kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu środków czystości 8 418,06 zł, materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń ( świece, serwetki, kwiaty, in), 6 043,17 zł, koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł, koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł oraz koszty drobnych napraw 6 957,06 zł. Opłacono także usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, usług bankowych 1 039,61 zł, ubezpieczenia budynków, samochodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5 514,47 zł. Kosztami były także delegacje dla pracowników 2 583,78 zł, a także koszty związane z podatkiem Vat 392,05 zł, amortyzacją środków trwałych ,36 zł, koszty refakturowania, odpisem aktualizacyjnym od odsetek z należności spornej i pozostałe 7 708,37 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2015 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury i klubach: ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Bal karnawałowy Maskarada, gminne konkursy świąteczne - Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy, warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny, wyjazdy rowerowe, zakończenie roku kulturalnego, koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy Respondek, prelekcje edukacyjne, uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, Babski Comber, Noc Świętojańska, wyjazdy na giełdę piosenki, turnieje rodzinne, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe, noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener plastyczny, koncert utworów liturgicznych, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne i zajęcia DJ. Dla dorosłych odbywają się cykliczne spotkania związane z zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty umów cywilno - prawnych dotyczących prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 479,00 zł, umowy dotyczące działalności kulturalnej ,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych, koncertów, spotkań kulturalnych) ,80 zł oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) ,32 zł. GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły w roku ,99 zł. Przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów GCKiR w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 6

62 Plan Wykonanie K O S Z T Y , ,51 Zużycie materiałów : , ,86 zbiory biblioteczne , ,93 prasa do czytelni 1 000,00 997,06 artykuły biurowe 9 400, ,52 środki czystości 8 500, ,06 opał , ,15 koszty samochodu służbowego 4 700, ,18 materiały działalności kulturalnej , ,32 materiały na drobne naprawy 7 000, ,06 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 100, ,17 zakup materiałów pozostałych , ,41 Energia: , ,50 energia elektryczna , ,42 energia cieplna 5 700, ,39 zużycie wody 3 700, ,69 Usługi obce : , ,44 usługi telekomunikacyjne 6 000, ,80 usługi komunalne , ,40 usługi działalności kulturalnej , ,80 usługi pozostałe , ,44 Wynagrodzenia: , ,12 osobowy fundusz płac , ,12 umowy zlecenia , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników : , ,02 składki ZUS , ,76 odpis ZFŚS , ,14 Świadczenia na rzecz pracowników 6 500, ,12 Pozostałe koszty : , ,57 koszty podatku Vat 400,00 392,05 amortyzacja , ,36 opłaty administracyjne i in , ,41 usługi bankowe 1 100, ,61 podróże służbowe 2 600, ,78 reprezentacja i reklama 600,00 552,15 ubezpieczenia 5 600, ,47 koszty zakupu towarów 5 000, ,37 pozostałe koszty finansowe 200,00 155,09 pozostałe koszty operacyjne 7 600, ,28 P R Z Y C H O D Y , ,83 dotacja z budżetu Gminy , ,00 dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370, ,00 dotacja UE 6 580, ,60 darowizny 4 460, ,47 przychody pozostałe , ,76 Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 7

63 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Bierawa Gmina Bierawa wg stanu na dzień r. jest właścicielem 212,8436 ha gruntów o łącznej wartości ,59 zł. 49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi. Gmina posiada 49 km dróg o statusie drogi gminnej (86 % z nich jest utwardzonych) oraz ok. 59 km dróg transportu rolnego. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, rowy, lasy. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 87,7 km, która zaopatruje mieszkańców w wodę oraz 98,54 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki. Jednostki podległe: - Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi w Lubieszowie, Kotlarni i Starym Koźlu, - Przedszkole w Dziergowicach, - Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu, - Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni, - Szkoła Podstawowa w Dziergowicach, - Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni, - Publiczne Gimnazjum w Bierawie, - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie. Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźcach, Starym Koźlu, Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach, Solarni, Kotlarni, Starej Kuźni i Goszycach. W okresie r r. Gmina Bierawa sprzedała 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4173 ha, uzyskując przychód z tego tytułu w wysokości ,15 zł. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1

64 Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiona bądź oddana w najem. W okresie od r. do r. uzyskano z tego tytułu dochód: - z dzierżawy w wysokości ,00 zł, - z najmu ,05 zł. W celu uregulowania stanu prawnego części dróg, tj. ulicy Ogrodowej w Bierawie - zakupiono działkę nr 892/3 w Bierawie oraz działkę nr 506/1 w Starym Koźlu jako część ulicy Nowej. Zakupiono również działkę nr 1414/1 w Dziergowicach przy ul. Kozielskiej dla uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci wodociągowej oraz działkę nr 232/3 w Lubieszowie na budowę przepompowni kanalizacji ścieków. Wypłacono również odszkodowanie za przejęte nieruchomości na poszerzenie istniejących dróg do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu w wysokości ,00 zł (0,2261 ha). W użytkowaniu wieczystym Gmina Bierawa posiada działki o łącznej powierzchni 0,2630 ha. Natomiast 2,8088 ha terenów gminnych oddanych jest w użytkowanie wieczyste, a opłaty roczne z tego tytułu, które w 2015 r. wpłynęły do budżetu, wyniosły ,03 zł. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty w łącznej kwocie ok. 33 tys. zł, związane między innymi z: - wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (niezbędna dokumentacja przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości), - zlecaniem wykonania wyceny nieruchomości przy ich sprzedaży, - pracami geodezyjnymi polegającymi na podziałach nieruchomości, rozgraniczeniach, wskazaniu granic, - ponoszeniem opłat sądowych np. przy zakładaniu Ksiąg Wieczystych, zlecaniu wykonania odpisów z Ksiąg Wieczystych, dokonywaniu wpisów zmian w Księgach Wieczystych, - regulacją stanów prawnych nieruchomości; - opłatami notarialnymi. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 2

65 Spis tabel Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień r. Tabela nr 2. Klasoużytki nieruchomości gminnych stan na r. Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia nieruchomości gruntowe zbyte w okresie od r. do r. Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od r. do r. Tabela nr 5. Informacja o stanie mienia nieruchomości gruntowe nabyte na mienie w okresie r r. ( w tym nieodpłatnie) Tabela nr 6. Nieruchomości gminne w obrębie Stare Koźle wg stanu na r. Tabela nr 7. Nieruchomości gminne w obrębie Grabówka wg stanu na r. Tabela nr 8. Nieruchomości gminne w obrębie Kotlarnia wg stanu na r. Tabela nr 9. Nieruchomości gminne w obrębie Lubieszów wg stanu na r. Tabela nr 10. Nieruchomości gminne w obrębie Brzeźce wg stanu na r. Tabela nr 11. Nieruchomości gminne w obrębie Bierawa wg stanu na r. Tabela nr 12. Nieruchomości gminne w obrębie Dziergowice wg stanu na r. Tabela nr 13. Nieruchomości gminne w obrębie Solarnia wg stanu na r. Tabela nr 14. Nieruchomości gminne w obrębie Ortowice wg stanu na r. Tabela nr 15. Nieruchomości gminne w obrębie Goszyce wg stanu na r. Tabela nr 16. Nieruchomości gminne w obrębie Stara Kuźnia wg stanu na r. Tabela nr 17. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa stan na r. Tabela nr 18. Działki gminne oddane w wieczyste użytkowanie stan na r. Spis wykresów Wykres nr 1. Mienie wg powierzchni sołectw na dzień r. Wykres nr 2. Mienie wg wartości mienia w sołectwach na dzień r. Wykres nr 3. Mienie wg sposobu użytkowania na dzień r. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 3

66 Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień r. Sołectwo ilość działek powierzchnia wartość mienia Brzeźce 92 19, ,40 Bierawa , ,02 Grabówka 93 12, ,00 Dziergowice , ,60 Goszyce 65 8, ,00 Kotlarnia 68 13, ,00 Lubieszów , ,47 Ortowice 63 5, ,50 Solarnia 98 14, ,50 Stara Kuźnia 98 15, ,54 Stare Koźle , ,56 Razem Gmina Bierawa , ,59 Wykres nr 1. Mienie wg powierzchni sołectw na dzień r. Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice Goszyce Kotlarnia Lubieszów Ortowice Solarnia Stara Kuźnia Stare Koźle Wykres nr 2. Mienie wg wartości mienia w sołectwach na dzień r. Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice Goszyce Kotlarnia Lubieszów Ortowice Solarnia Stara Kuźnia Stare Koźle Sporządzający: Katarzyna Mazurkiewicz Bierawa, dn r. Id: 4622B249-D207-4E74-A7DB-58A8EA9806A8. Podpisany Strona 1