ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2016 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje: Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2016 rok według którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi ,86 zł, w tym: a) dochody bieżące ,86 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,31 zł, w tym: a) dochody bieżące ,36 zł, b) dochody majątkowe ,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi ,86 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,86 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,82 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,78 zł, b) wydatki majątkowe ,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8; 8. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9; Przyjęty Strona 1

2 9. Przyjąć informację z wykonania wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina: a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12, b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na r., zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2017 r. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,59 100, Administracja publiczna , ,61 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,01 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,74 99, Różne rozliczenia , ,37 100, Oświata i wychowanie , ,79 99, Pomoc społeczna , ,28 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,60 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 104,16 Razem: , ,31 99,91 w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe: Rodzaj: Porozumienia jst Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dochody bieżące Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie , ,44 100,01 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 979, ,76 100,02 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 979, ,76 100,02 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 6 792, ,68 100,01 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 6 792, ,68 100,01 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 3

4 Razem: , ,44 100,01 0,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,30 82,05 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500, ,30 82,05 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,30 82,05 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 106, , ,91 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 106, , ,91 100, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 087, ,90 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,85 101,47 0,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,91 100, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 181,84 90,92 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 375, , ,29 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 3 900, ,61 113,12 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 0,00 117,55 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 117,55 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 900, ,06 109,08 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,60 118,18 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 900, ,46 99,50 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 4

5 powiatowo-gminnych) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,74 99,66 0,00 0,00 0, , ,00 98,51 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 98,80 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego 3 500, ,00 40,69 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 101,35 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 93,22 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 514,00 578,00 112,45 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 84,00 150,00 178,57 0,00 0,00 0,00 582,00 582,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,84 102,40 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,54 101,88 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,61 102,68 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 104,46 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 96,16 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000, ,45 257,88 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 80,00 40,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 86,07 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 104,17 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,64 97,03 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,57 101,31 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 97,48 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,58 103,27 0,00 0,00 0, , ,67 100,25 0,00 0,00 0, , ,33 98,35 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,33 39,89 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,48 100, , ,89 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego Różne rozliczenia finansowe , ,69 99, , ,89 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, ,54 82,88 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,27 99,88 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 676,00 668,00 98,82 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 650,00 668,00 102,77 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 99,78 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 99,06 0,00 0,00 0, , ,00 99,97 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 426,00 432,00 101,41 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 44,00 169,23 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 388,00 97,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 130,00 102,00 78,46 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 130,00 102,00 78,46 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,27 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,27 100,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,77 99,12 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,01 119,66 0,00 0,00 0, , ,01 119,66 0,00 0,00 0, , ,24 98,29 0,00 0,00 0, , ,24 98,29 0,00 0,00 0, , ,65 99,52 0,00 0,00 0, , ,65 99,52 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 7

8 powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , ,23 98,18 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,23 98,18 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 60,00 105,00 175,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 800, ,64 109,37 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 800, ,64 109,37 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 95,56 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 95,56 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,60 99,94 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,80 100,09 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,80 100,09 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,80 99,69 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 550,00 401,80 73,05 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,54 108, , ,15 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000, ,37 39,91 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 719,28 23,98 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 478,09 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,17 109,58 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,00 109,41 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,40 173,44 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

9 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 44,77 186,54 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 6 302, ,95 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 302, ,95 100,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24,00 24,40 101, , ,15 100, Wpływy z pozostałych odsetek 24,00 24,40 101,67 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 0,00 0, , ,15 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,09 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,09 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,56 100,00 0,00 0,00 0, Rodzaj: Zlecone Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Treść , ,56 100,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,99 100, , ,95 100,00 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,33 100,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 90,52 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 90,52 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 90,52 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9

10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,01 95,19 0,00 0,00 0, , ,30 97,97 0,00 0,00 0, , ,30 97,97 0,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 93,93 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,56 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,26 97,53 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,26 97,53 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,84 95,46 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,84 95,46 0,00 0,00 0,00 124,98 124,98 100,00 0,00 0,00 0,00 124,98 124,98 100,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,09 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,18 99,64 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,18 99,64 0,00 0,00 0, , ,07 98,59 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,07 98,59 0,00 0,00 0, , ,14 97,58 0,00 0,00 0, , ,14 97,58 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 304,09 225,12 74,03 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 304,09 225,12 74,03 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,93 99,21 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2017 r. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,33 99, Transport i łączność , ,95 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,19 82, Działalność usługowa , ,75 86, Administracja publiczna , ,32 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,01 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,87 99, Obsługa długu publicznego , ,03 88, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,92 95, Ochrona zdrowia , ,20 99, Pomoc społeczna , ,08 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,35 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 81, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 98, Kultura fizyczna i sport , ,23 99,47 Razem: , ,82 95,68 b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe: Rodzaj: Porozumienia jst Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 12

13 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, , ,00 100, Rodzaj: Własne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Razem: , ,00 100, , ,00 100,00 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, , ,00 86, Spółki wodne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0, , ,00 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 86, Izby rolnicze , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,21 99, , ,74 95, Drogi publiczne gminne , ,21 99, , ,74 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 832,00 831,06 99,89 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 740, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,93 98,08 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,74 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,14 97, , ,05 31, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 97, , ,05 31, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 415,79 83,36 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 13

14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,53 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 98,16 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250, ,64 99,98 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 329, ,48 97,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 93,22 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,73 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,20 99,12 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 93,29 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,97 98,06 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 2 431, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,05 31, Działalność usługowa , ,75 86,13 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,75 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 100,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 64,43 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 64,43 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,32 98,72 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,60 90,27 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 233,35 34,12 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 91,82 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 99,94 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 048,00 786,50 75,05 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 465,37 31,02 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14

15 4300 Zakup usług pozostałych 5 950, ,25 29,21 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 312,39 89,25 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 373, ,95 100,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,47 78,56 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 100,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 377, ,95 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 822, ,16 99,98 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 99,74 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,40 99,32 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 99,99 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,21 96,60 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 99,90 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 667, ,41 99,99 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,91 99,94 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,15 99,99 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 705,00 704,51 99,93 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 000, ,29 50,45 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 260, ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,22 99,99 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 89,77 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 89,97 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 248,00 193,59 78,06 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,35 98,74 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 99,78 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,85 56,43 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,40 97,61 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,55 99, , ,32 100, Ochotnicze straże pożarne , ,99 99, , ,32 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 807, ,89 98,96 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 084, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 755,00 755,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 702, , 44 99,99 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, ,30 99,97 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 647,00 646,74 99,96 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 798, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,32 99, Pozostała działalność , ,56 99,91 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991, ,44 99,97 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 286,00 285,24 99,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 455, ,75 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 008, ,13 99,41 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

17 757 Obsługa długu publicznego , ,03 88,41 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,03 88,41 0,00 0,00 0, , ,03 88,41 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,93 94, , ,91 100, Szkoły podstawowe , ,23 99,13 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,03 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 99,89 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 96,77 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,92 87,39 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 308,65 6,17 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 100,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,96 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,58 95,01 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,16 99,99 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 150,63 62,76 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,79 99,65 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,13 64,83 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 844,80 42,24 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 278,55 27,86 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, ,04 97,19 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

18 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,88 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99,99 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 100,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 096, ,74 99,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 893, ,59 99,98 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 590, ,97 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 5 115, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 645,00 644,75 99,96 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 000, ,71 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,86 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,86 100,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,47 98,08 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,30 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97,55 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99,99 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 95,86 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 936, ,45 99,99 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,79 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 600, ,15 99,99 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,39 100,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, ,13 95,65 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 600, ,00 98,58 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,15 73,06 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 036, ,68 99,99 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,89 97,40 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 99,11 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 97,85 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,85 76,95 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,98 34,17 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 77,68 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, ,42 67,22 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,29 85,04 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 896,00 895,32 99,92 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 418,00 418,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,41 76,89 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,67 78,16 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 636,01 31,80 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 139,10 13,91 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896, ,16 99,48 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,63 93,89 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 920, ,62 99,98 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98,06 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 741, ,92 59,60 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 88,25 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,32 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 175,00 8,10 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 89,23 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 680, ,09 81,26 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,88 99,98 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 310,00 306,07 98,73 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 99,97 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 530,00 516,35 97,42 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 191, ,12 99,94 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 400, ,68 99,62 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 720, ,24 99,43 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 93,00 90,70 97,53 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 12,00 11,58 96,50 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 510, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 425,00 425,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 192,00 189,00 98,44 0,00 0,00 0, , ,26 99,39 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 022, ,00 63,31 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 022, ,00 63,31 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,84 37,36 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 728, ,13 47,61 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 39,39 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 012, ,64 42,01 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 35,68 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,72 15,21 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 858, ,55 99,63 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 19,58 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 167,00 538,53 46,15 0,00 0,00 0, Zakup energii 726,00 642,68 88,52 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 752,00 320,52 42,62 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9,00 6,37 70,78 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 489,00 908,05 60,98 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 147,00 108,21 73,36 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 156,00 29,43 18,87 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 63,00 9,02 14,32 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 125,00 124,80 99,84 0,00 0,00 0, ,00 19,24 1,82 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,34 92, , ,91 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 436,00 435,96 99,99 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99,90 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 92,85 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 428, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 90,25 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 059,00 790,88 38,41 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 98,81 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,25 95,37 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,54 78,48 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,91 100,00 Przyjęty Strona 21

22 851 Ochrona zdrowia , ,20 99,81 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 95,60 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 488,00 400,00 81,97 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 512, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,86 99,92 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, ,06 99,32 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 20,20 40,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 507,00 506,84 99,97 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 396,00 390,00 98,48 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 990, ,34 99,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 990, ,34 99,99 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,57 92,88 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,09 99,37 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , ,09 99,37 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 1 000,00 350,00 35,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,00 350,00 35,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny , ,10 74,33 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 41,40 34,50 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 85,39 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 122, ,75 92,40 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 940, ,21 45,69 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 790,00 282,25 35,73 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 22

23 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,12 93,46 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 592,55 54,16 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 73,04 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 248,40 49,68 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 72,23 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 834, ,55 29,89 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 860,00 602,33 70,04 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 86,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 628, ,29 82,51 0,00 0,00 0, Zakup energii 600,00 450,45 75,08 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 612, ,21 81,96 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, ,20 79,58 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 230,68 76,89 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 141, ,90 99,99 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 71,13 0,00 0,00 0, , ,24 98,29 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 550, ,24 98,29 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,15 88,18 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,15 88,18 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,13 89,02 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,13 89,02 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 23