PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Pionki z dnia 08 marca 2017 r. Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,57 102, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,56 101, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 250, ,56 93, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 104,3 0, ,00 Pozostała działalność , ,01 102, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, ,60 85, , Wpływy z usług , ,62 103, , Wpływy z pozostałych odsetek 4 800, ,41 58, , , ,38 100, , Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, , ,00 Strona 1

2 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,11 91, ,11 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 91, ,11 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300, ,75 99, , , ,92 92, , Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,0 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,44 81, , Administracja publiczna , ,24 98, , Urzędy wojewódzkie , ,35 100, ,35 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, ,00 63,00 57,35 91,0 57,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,75 94, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,70 97, , Wpływy z różnych dochodów , ,05 85, , Pozostała działalność , ,14 99, , Wpływy z różnych dochodów , ,76 99, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 670, ,38 100, ,38 Strona 2

3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , , ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 152, ,00 100, , Ochotnicze straże pożarne 1 152, ,00 100, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 1 152, ,00 100, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,92 98, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 015,00 969,80 48,1 969,80 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 969,80 48,5 969,80 15,00 0,00 0,0 0, , ,20 97, , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 99, , Wpływy z podatku rolnego 2 000, ,00 54, , Wpływy z podatku leśnego , ,00 94, , Wpływy z podatku od środków transportowych 8 077, ,00 89, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 271,00 90,3 271, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 326,20 32,6 326,20 Strona 3

4 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 36,00 2,4 36, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,71 92, , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,13 92, , Wpływy z podatku rolnego , ,08 89, , Wpływy z podatku leśnego , ,64 82, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,20 98, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 92, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,02 95, , Wpływy z różnych opłat 4 800, ,98 105, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 200, ,66 105, , , ,75 95, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 79, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 100,00 355,80 32,3 355, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,49 99, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 500,00 334,46 66,9 334, , ,46 101, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,46 98, , Różne rozliczenia , ,44 100, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 Strona 4

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Różne rozliczenia finansowe , ,44 100, , , , ,28 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,16 100, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Oświata i wychowanie , ,27 97, ,77 827, Szkoły podstawowe , ,29 96, ,79 827, Wpływy z różnych opłat 52,00 52,00 100,0 52, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 830,00 827,50 99,7 827, Wpływy z pozostałych odsetek 2 079, ,19 69, , Wpływy z różnych dochodów 2 334, ,00 83, , , ,60 99, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,76 100, , Wpływy z usług , ,76 99, , , ,00 100, , Przedszkola , ,62 96, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 381, ,00 85, , , ,50 86, , Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 1,12 1, Wpływy z różnych dochodów 645,00 645,00 100,0 645, , ,00 100, ,00 Strona 5

6 80110 Gimnazja , ,53 94, , Wpływy z różnych dochodów 460,00 473,00 102,8 473, , ,53 94, ,53 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 310,00 277,62 89,6 277, Wpływy z pozostałych odsetek 220,00 191,62 87,1 191, Wpływy z różnych dochodów 90,00 86,00 95,6 86, Realizacja zadań wym. stos. specjalnej org. nauki 1 315, ,04 95, , , ,04 95, , Pozostała działalność , ,41 89, , Wpływy z różnych dochodów , ,41 89, , Pomoc społeczna , ,70 97, , , Domy pomocy społecznej , ,00 79, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 79, , Wspieranie rodziny , ,00 100, , , ,00 100, , Swiadczenia wychowawcze , ,82 95, , , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,82 95, , , ,00 100, ,00 Strona 6

7 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,28 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,97 85, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,89 99, , , ,06 573, , , ,36 69, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,59 99, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 98, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, ,00 Zasiłki stałe , ,31 98, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 050,00 0,00 0,0 0, , ,43 100, ,43 Strona 7

8 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,88 70, , Ośrodki pomocy społecznej , ,06 99, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 930, ,06 80, , Wpływy z różnych dochodów 170,00 209,00 122,9 209, , ,00 99, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,64 102, , Wpływy z różnych opłat 25,00 11,60 46,4 11, Wpływy z usług , ,65 111, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, ,00 325,00 217,39 66,9 217,39 Pozostała działalność , ,00 97, , Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,0 0,00 335,00 335,00 100,0 335, , ,00 100, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , Dotacje przek. z budżetu państwa na real. zadań bież. gmin z zakresu eduk. opieki wychow , ,00 100, , , ,00 100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 98, ,29 Strona 8

9 90002 Gospodarka odpadami , ,89 99, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,08 100, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,30 39, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 202,76 25,3 202, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,75 93, , , ,36 82, , Wpływy z różnych dochodów , ,36 82, ,36 Pozostała działalność 1 850,00 906,04 49,0 906, Wpływy z różnych opłat 650,00 79,20 12,2 79, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 123,84 31,0 123, Wpływy z różnych dochodów 800,00 703,00 87,9 703, Kultura fizyczna 2 500, ,20 86, , Pozostała działalność 2 500, ,20 86, , Wpływy z różnych opłat 2 300, ,20 84, , Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,0 200,00 Razem: , ,74 98, , ,66 Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek Strona 9