PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,86 100, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,98 98, , , Pozostałe odsetki 250,00 324,98 130,0 324, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 94,3 0, ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,88 101, ,88 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 300, ,57 97, , Wpływy z usług , ,00 102, , Pozostałe odsetki 4 000, ,86 89, , , ,45 100, , Transport i łączność , ,00 100,0 560, , Drogi publiczne gminne , ,00 100,0 560, , Wpływy z różnych dochodów 560,00 560,00 560, za okres od do r. Tabela Nr 1 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, ,00

2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,45 86, ,40 168, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,45 86, ,40 168,05 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 300, ,75 99, ,75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 89, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 168,05 3,4 168, Pozostałe odsetki 25,00 1,23 4,9 1, Wpływy z różnych dochodów , ,42 98, , Działalność usługowa 950,00 62,62 6,6 62, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 950,00 62,62 6,6 62, Wpływy z różnych opłat 50,00 11,60 23,2 11, Wpływy z różnych dochodów 900,00 51,02 5,7 51, Administracja publiczna , ,04 94, , Urzędy wojewódzkie , ,30 100, , , ,00 100, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 56,00 71,30 127,3 71,30 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 81, , Pozostałe odsetki , ,93 84, , Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 658,79 658,79 Pozostała działalność , ,02 99, , Wpływy z różnych dochodów , , ,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, , , ,00 100, ,00

3 1 734, ,00 100, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 99, , , ,00 99, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, , , ,00 100, , Referenda krajowe i ogólnokrajowe , ,00 100, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100, , , ,83 99, ,83 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 020,00 536,00 26,5 536,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 533,34 26,7 533, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 2,66 13,3 2,66 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,72 99, , Podatek od nieruchomości , ,12 99, , Podatek rolny 2 000, ,00 60, , Podatek leśny , ,00 99, , Podatek od środków transportowych 2 400, ,00 81, , Wpływy z różnych opłat 1 500,00 11,60 0,8 11, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,00 82, ,00

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,01 95, , Podatek od nieruchomości , ,87 93, , Podatek rolny , ,77 97, , Podatek leśny , ,69 86, , Podatek od środków transportowych , ,86 101, , Podatek od spadków i darowizn , ,00 86, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,31 94, , Wpływy z różnych opłat 3 600, ,40 105, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, ,11 122, ,11 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,92 89, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 88, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500,00 400,14 26,7 400, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 91, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500,00 298,72 59,7 298,72 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 101, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,18 104, , Różne rozliczenia , ,09 100, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Różne rozliczenia finansowe , ,09 100, , , , ,61 100, ,61

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycie i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( zązków gmin) , ,48 100, ,48 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , Oświata i wychowanie , ,82 95, ,32 225, Szkoły podstawowe , ,59 95, ,09 225, Wpływy z różnych opłat 52,00 52,00 100,0 52, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 226,00 225,50 99,8 225, Pozostałe odsetki 3 454, ,53 56, , Wpływy z różnych dochodów , ,79 99, , , ,77 94, , , ,00 100, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 94, , Pozostałe odsetki 200,00 1,32 0,7 1, Wpływy z różnych dochodów 5 569, ,79 94, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 69, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 8 404, ,65 69, ,65 płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, , Przedszkola , ,32 98, , Wpływy z usług , ,50 80, , Pozostałe odsetki 0,39-0, Wpływy z różnych dochodów , ,43 100, ,43 Gimnazja , ,08 95, ,08

6 Wpływy z różnych dochodów 485,00 440,00 90,7 440, , ,08 95, ,08 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700,00 281,95 40,3 281, Pozostałe odsetki 600,00 197,95 33,0 197, Wpływy z różnych dochodów 100,00 84,00 84,0 84,00 Realizacja zadań wymajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 240,00 239,97 100,0 239,97 240,00 239,97 100,0 239, Pozostała działalność , ,80 97, , Wpływy z różnych dochodów , ,80 97, , Pomoc społeczna , ,56 99, , Wspieranie rodziny , ,00 100, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, , , ,01 99, , Pozostałe odsetki 4 000, ,40 75, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,41 99, , , ,20 90, , , ,00 69, ,00

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,12 99, , , ,12 98, , , ,00 100, , , ,00 83, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 30, , , ,00 100, ,00 Zasiłki stałe , ,00 99, , Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,0 0, , ,00 100, ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 1 200,00 0,00 0,0 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , ,92 98, , Pozostałe odsetki 3 000, ,92 38, , Wpływy z różnych dochodów 100,00 213,00 213,0 213, , ,00 99, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,73 97, , Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 0,0 0, Wpływy z usług , ,86 90, , , ,00 100, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 285,00 364,87 128,0 364,87

8 85295 Pozostała działalność , ,78 100, , Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,26 127, , ,00 779,52 73,8 779, , ,00 100, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 100, , Pomoc materialna dla uczniów , ,40 100, , zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100, , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 98, , Gospodarka odpadami , ,64 99, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,44 99, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,20 71, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 233,00 23,3 233,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100, ,00 publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,34 101, , Wpływy z różnych dochodów , ,34 101, ,34 Pozostała działalność 5 900, ,70 39, , Wpływy z różnych opłat 600,00 346,08 57,7 346, Pozostałe odsetki 300,00 311,05 103,7 311, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,57 33, , Kultura fizyczna , ,00 100, , Obiekty sportowe , ,00 100, ,00

9 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych Razem: , ,00 100, , , ,35 99, , ,03 Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek