ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 113), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje: 1 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W ó jtę ^ iiy mgr Lucyna SrHóktunowicz

2 Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 63/15 * > Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU z tego: z tego: Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące w tym: Dochody w tym: bieżące majątkowe m ajątkow e Doch. Doch. Dział Rozdział W ażnie jsze źródło (5) Nazwa Plan ogółem związane z D och zw ze Doch. związane realizacją szczególnymi z realizacją zadań zasadam i zadań z zakresu wykonywa w ykonania adm. rządowej i nych na budżetu innych mocy jednostki zleconych js t porozum ie wynikające z odrębnymi ń z odrębnych ustawam i organam i ustaw adm. Dotacje i środki na ftnans. wyd na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Doch. ze sprzedaży m ajątku W ykonanie Doch. zw. ze szczególny mi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Doch, związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych js t odrębnymi ustawami związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm. D otacje i środki na frnans. wyd. Dotacje i środki na realiz. zad. z przeznaczone udz. śr. art. 5 na inwestycje usl 1 pkt. 2 i 3 Doch. ze sprzedaży m ajątku rządowej rządowej R O L N IC T W O I , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, T R A N S P O R T 1 Ł Ą C Z N O Ś Ć , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 7 (KII, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 6 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnyvh ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, G O S P O D A R K A MIESZKANIOW A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,(Ml , ,61 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 513,00 I 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze F 0,00 0,00 - i - U Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w a rt. S ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków', o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich A D M IN IS T R A C JA PU B L IC Z N A 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Puzostala działalność Wpływy z różnych opłat

4 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W O E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y PR A W A O R A Z SĄDOW NICTW A , ,00 0, ,00,» 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 O ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 0, ,(Ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,(MI ,(Ml 0,(M) 0, (Ml 0,00 0,(MI 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,(M) 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(M> 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, D O C H O D Y O D O S Ó B PR Y W A T N Y C H, O D O S Ó B F IZ Y C Z N Y C H 1 O D IN N Y C H JE D N O S T E K N IE P O S IA D A JĄ C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W IĄ Z A N E Z IC H P O B O R E M , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, ,00 0,00 0,(M) 0,00 0,(M) 0,00 0,00 0,00 422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI 0,(MI 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych I , ,00 0,00 4 0,00»0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 e ,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,00 0,00 0,00 * Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, , ,4)9 0,00 0,00 41,4)4) 4), 00 0,4)0 0,00 4),4) Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0330 Podatek leśny 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04! 7 176, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,04) 0,04) 0,041 0,04) 41,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzeda2 alkoholu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4)4) 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R Ó Ż N E R O Z L IC Z E N IA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0, ,4)4) ,00 0,00 0,00 0,00 0,04) 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ? 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi o.mi o.mi «i , ,00 0,00 0,00 ^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 f r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 13 mm,(ni ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, O Ś W IA T A I W Y C H O W A N IE , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 8 411, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(H) 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.im 2010 Dotacje celowe otrzymane z 8 011, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,mi ,00 o,m> o,im 0,00 o,<m 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,(M) 0,00 0,00 o,<m 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 4 650, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na 4 650, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.mi 4 649, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,m> 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,<m

7 80150 Realizacja zadań wymagających stołowania specjalnej orgazniacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 163,00 163,00 0, ,00»0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 e ,00 163,36 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 '« Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 163,00 163,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 163,36 0,00 163,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P O M O C S P O Ł E C Z N A , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sldadld na ubezpieczenia emery talne i rentowe z ubezpieczenia go , (MMI, 00 0,0( ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0, (MMI,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 0, ,00 (1,00 0,00 0,00 0,(M1 0,0( , ,00 0, ,(Ml (1,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery talne i rentowe 193 (MMI, (MMI,(Ml 0,00 0,00 0,(MI 0,00 0,00 0,00 0, (MMI (MMI,(Ml 11,00 (l,(m) <),<MI (1,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II,(Ml , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI Dodatki mieszkaniowe 312,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,0(1 0,00 0,00 216,00 216,(Ml 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 312,00 312,00 0,00. C 312,00 r*u,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a i Zasiłki stale , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,( , (KI 0,00 0,0(1 0,00 0,00 (1,00 0,00 0,0( Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy j , (KI 58 (KKI,(KI 0,0(1 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,<KI 3(1122, ,97 0,00 0,(KI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,65 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,(KI ,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1, , ,(KI 0,00 94,(KI 0,00 0,00 0,00 (),(KI 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 221,00 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, G O S P O D A R K A K O M U N A L N A 1 O C H R O N A ŚRODOW ISKA , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,14 0,00 0,00 0, ,56 0, *6 0, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0, , ,(KI 0,00 (>,(KI , ,14 (>,(K) 0,00 0,00 0,(KI 0,00 0,00 0,(KI 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł f 0,00 0,00 -i. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do pilum liniinińłfc Wpływy I wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów n-iili/irii n Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in (zw iązków gmin), pow iatów (zw iązków powiatów), Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy stanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in (zw iązków gmin), pow iatów (związków powiatów), sam orządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 0, , , , , , , , ,19 0, , ,02 Wójt Gnjgy mgr LucynomoRtunowicz

10 WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku z tego: Z tego r Z tego w tym: z tego: w tym: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział S Nazwa Plan Wydatki bieżące: Wyd zw. ze szczególnymi budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane świadczenia na z udziałem rzecz osób obsługa długu środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 sut. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213, Wykonanie Wydatki bieżące Wyd. zw. ze szczególnym wydatki wykonania wynagrodzenia budżetu budżetowych. i składki od nich jednostki naliczane odrębnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu Wydatki na programy fmansowan ez środków, o których mowa wart 5 sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,85 0, ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne 1 500, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,50 926,50 0,00 926,50 0,00 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,50 926,50 0,00 926,50 0,00 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,97 0, ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,60 290,60 0,00 290,60 0,00 290,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty I składki , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,82 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz I wodę 6 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 280, ,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

11 0, ^ " 0, Dostarczanie ciepła ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 * o.oc S jo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 ' 0,00 0, Zakup energii ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,25 280,25 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,2' ,24 0, ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powrwatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzilaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne , ,00 0, ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,14 0, ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,82 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzilaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne 15000, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,50 503,50 0,00 503,50 0,00 503,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 60095 Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' * 0,00 *75,00 Zakup materiałów I ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0, ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75 30,75 0,00 30,75 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych 6 409, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Administracja publiczna , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, , , ,85 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, , , ,31 0,00 311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,34 311,34 0,00 0,00 0, ,00 311,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie 3 835, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 4110 ubezpieczenia 8 457, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 W 0,00 \ 3 289, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0C 120,54 120,54 0,00 120,54 0,00 120,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,2< 215,24 0,00 215,24 0,00 215,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, ,28 0, ,28 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, remontowych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu 4360 zakupu usług tełekomunikacyinych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,58 248,58 0,00 248,58 0,00 248,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, , , ,29 0,00 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe ntezahczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,35 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0, ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 3000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług tełekomunikacyjnych 9 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0, ,75 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,50 842,50 0,00 842,50 0,00 842,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,25 0, ,25 0, , ,00 0, , ,00

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0, ,00 < ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, ,05 0,00 o.oc o,oc o,oc 0,00 ta o,oc s 0, K»y. odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób ptrawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0, ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , , ,30 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, agencyjnoprowizyjne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,36 408,36 0,00 408,36 408,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,49 58,49 0,00 58,49 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0, ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , ,50 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , ,50 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ubezpieczenia 4 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,88 476,88 0,00 476,88 476, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 4190 Nagrody konkursowa 1 600, ,00 0, ,00 0, ,00 L ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 o ^ 0, ,8C 0, ,8C o.oc o,oc o,oc o,oc o,oc «o,oc N 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, ,39 0,00 o,oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0, Zakup leków, wyrobów medycznych! produktów biobójczych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oc o.oc o.oc o,oc 0, Zakup energii 4 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0, ,51 0, ,51 0,00 0,00 o.oc o.oc 0,00 0,00 0, remontowych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 2 400, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,97 643,97 0,00 643,97 0,00 643,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0, ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 200, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Rezerwy , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

16 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , , , (X ,00 0,00 0,00 0, ,52 2 ^ * " " , , , , ,3. o,oc o.oc o,cx * t o.oc *0, Szkoły podstawowe , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0, , , , , C o.oc o.oc o.oc o.oc 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,Ot ,08 0,00 0,00 0,0C o.oc ,06 0,0C o.oc o.oc o.oc o.oc 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 o,oc 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,80 738,80 0,00 738,80 738,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0, ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 2400, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 1 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706,00 0,00 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0, ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 8 460, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 16,50 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, , , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 649, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 875, ,00 0, , ,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 o 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 s 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 3 415, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3* 1 559,34 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 761, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0, , , ,90 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0, , ,67 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, , ,28 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 4 472, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 4,90 0, ,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 734, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, , , ,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , ,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ' o.oc ,OC o.oc C 0,0C o.oc 0,0C 0,0( o,oc i O.oc s0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,97 O.OC 335,3 0,0C o.oc o,oc o.oc 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,31 335,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,31 o,oc o.oc o,oc o.oc 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 o,oc o,oc 0,00 0,0C 0, Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 2150, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0, ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 0, , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , , ,86 0,00 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,36 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 46,15 0,00 46,15 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,99 413,99 0,00 413,99 0,00 413,99 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, remontowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 49,20 0,00 49,20 0,00 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 4280 zdrowotnych 1 500,00 500,00 0,00 500,00 o,x 5 X.X ,00 0,00 o,x o.x ^ o,x o.x o,x o.x o,x o.x o.x o.oc o,x o,oc o.x o.oc ** o.x 6 200, , ,00 0, X,X o,x 0,00 0,00 0,00 o.x o.x o.x 2 398, ,44 0,X 2 398,44 o.x 2 398,44 o.x o,x o,oc o.oc o,x o.x o,x Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 1 670, ,00 0, ,X 0, ,X o.x 0,00 0,00 0,00 o,x o.x o,x 593,04 593,04 0,X 593,04 o,x 593,04 o,x o.x 0,00 o,x o,x o,x 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,X 0,00 8 X,X o.x 800,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x o,x 0,X O.X 0,X o.x 0,X o,x o,x 0,00 o.x o,x o,x 0, Różne opłaty i składki 260,00 260,X 0,00 260,X o,x 260,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x ,00 0,00 0,X 0,X o,x 0,X o,x o.x 0,00 o.x o,x o.x 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800, ,X 0, X,X o,x 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 2 370, ,19 0,X 2 370,19 o,x 2 370,19 o.x o,x 0,00 o,x o,x o,x 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, X,X 0, X,X 0, X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 o,x 0,X 0,X o,x 0,X o,x o,x o.x 0,00 0,00 o,x 0.00 o,x 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3150,00 3 I X, X 0, ,00 o,x 3 150,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ot o.x o,x 198,X 198,X o,x 198,X 0,00 198,00 0,00 o,x 0,00 0,00 o.x o,x 0,00 950,00 950,X 0,00 950,X o,x 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o.x 0,X o,x 0,X 0,00 o,x o,x o,x 0,00 o,x o,x o,x 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 7 X,X o,x 7 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o.x o,x o,x 198,00 198,00 o,x 198,X o.x o,x ,00 0, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 5X,00 0, X,X o.x 1 5 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x 0,00 o,x o,x o,x o,x 0,X o,x o.x 0,00 o.x 0,00 0,00 0,00 o,x o.x Stołówki szkolne i przedszkolne , ,X 0, ,X ,X 8 470,X 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x , ,33 o,x , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o,x o,x Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 600,00 600,00 0,00 0,X 0,X 0,X 0,00 600,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 1 X,X 1 X,X o,x 0,X 0,X 0,X o.x 1 X,X 0,00 0,00 0,00 o,x 0, , ,X 0, ,X ,X 0,X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.x o,x , ,65 o.x , ,65 0,X o,x ,00 0,00 0,00 o,x 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,X 0, ,X ,X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x , ,26 o,x , ,26 0,X o,x o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0, ubezpieczenia , ,X 0, ,X ,X o.x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x 0, , ,32 o,x , ,32 0,X o,x o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0, Fundusz Pracy 4 098, ,X 0, ,X 4 098,X o,x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o.x o,x 1 442, ,10 o.x 1 442, ,10 0,X 0,00 o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0, , ,00 0, X,X 0,X 1 ox,x 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 0,00 0,X o,x 0,X 0,X 0,X 0,X o,x 0,00 0,00 0,00 0,X 0, Zakup energii 400,00 400,00 0,00 4 X,X O.X 400,00 0,00 0, ,00 o,x o,x o.x o,x 0,X o,x 0,X 0,X o.x 0,X o,x 0,00 0,00 0,00 o,x 0, remontowych 700,00 700,00 0, ,X 7 X,X 0,00 0,00 0,00 0,00 o,x o,x o,x 0,00 0,X o,x 0,X 0.00 o,x o,x 0,X 0,00 0,00 0,00 0,X 0, zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 5 X,X O.X 5 X,X ,00 0,00 0,00 o,x o.x 0, ,X 0,00 0,X o,x 0.00 o,x o,x ,00 0,00 o,x 0,00

20 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 t * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r^ 0,00 7,00 o.oc 7.0C O.OC o.oc o,oc o.oc o.oc o.oc 0, Odpłsy na zakładowy fundusz świadczę* socjalnych 5 470, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 o.oc 4 000,00 O.OC o.oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0,00 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 27151, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach o liceach profilowanych i Szkotach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe 9 784, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpłsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,49 798, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 2 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oplata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.ooj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *«o 0.00 o.oc 0,00 o,oc o.oc o.oc o,oc o.oc o.oc * w o.oc * «t?.oo Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,59 700, ,59 0,00 o.oc o.oc o.oc o.oc o.oc 0, ubezpieczenia 2 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc o,oc o,oc o.oc o.oc 0, Fundusz Pracv bezosobowe 1 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 o.oc 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 98, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia bezosobowe 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,37 0,00 14,37 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,67 83,67 0,00 83,67 83,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,92 147,92 0,00 147,92 0,00 147,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, , , ,55 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy j , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ę 0,00 0,00 o.oc o.oc O.OC o.oc o.oc 0,0C o.oc o.oc M 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc o.oc o.oc o,oc o.oc 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0, ubezpieczenia 2 670, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 570,00 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600, ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 5000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , ,00 0, , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , ,66 752,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 581,00 581,00 0,00 581,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,60 278,60 0,00 278,60 278,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,67 34,67 0,00 34,67 0,00 34,67 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,37 397,37 0,00 397,37 0,00 397,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,45 320,45 0,00 320,45 0,00 320,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 5213 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby potneraiace nrektore świadczenia z pomocy ]. niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ] 8 000, ,00 0, ,00 0, ,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 < 3 m 5 878,10 0, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia zdrowotne 8 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,10 0, ,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia 5000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy j , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0, , , ,84 0,00 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,83 56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 5 542, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,50 459,50 0,00 459,50 0,00 459,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,99 206,99 0,00 206,99 0,00 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,34 462,34 0,00 462,34 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Odpisy na t 4440 zakładowy fundusz świadczeń 4 923, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 ę 0, ,01 0, ,01 0,0C o,oc 0,0C o.oc o.oc o.oc 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 o,o c 0,00 o.o c o,o c 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia 1 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 65146, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna I ochrona środowiska , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,76 0,00 111,54 0,00 0,00 15,00 15,00 0, Gospodarka odpadami , , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0, , , , , , , , , ,24 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjnoprowizyjne ubezpieczenia 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 11,34 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,53 870,53 870,53 870,53 870,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 4 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,75 851,75 851,75 851,75 0,00 851,75 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ^ 15,00 15,00 o.oc 15,00 o,oc o,oc o.oc o,oc o.oc % o.oc 0, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oc o,oc o,oc o,oc 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 820,45 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0, ,00 0, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6619 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 5 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,52 0, ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0, ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 29,33 0,00 29,33 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, , , ,00 0,00 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 4110 ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 ę 0,0C , ,73 o.oc o.oc O.OC 0,0C o.oc o,oc o.oc * m 0, Fundusz Pracy 7 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,42 0,00 0,00 O.OC 0,0C o,oc o.oc o.oc 0, bezosobowe 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,36 167,36 0,00 167,36 167,36 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 o.oc o,oc 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0, S9.18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup leków, wyrobów remontowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,48 216,48 0,00 216,48 0,00 216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 250, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,52 0, ,04 98, , ,48 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0, Centra kultury i sztuki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe) instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 ę r0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 o.oc o.oc 0,00» * 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, ,04 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,37 0,00 14,37 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,67 83,67 0,00 83,67 83,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,39 87,39 0,00 87,39 0,00 87,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0, ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,84 387,84 0,00 387,84 0,00 387,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty I składki 2000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i 925 zoologiczne oraz naturalne obszary i 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obiekty chronionej Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport 5 400, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 400, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 100,70 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16

28 Rodzaj zadania: Z l e c o n e O brachłozaur Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: w tym: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział f Nazwa Plan Wydatki bieżące: Wyd. zw. ze szczególnymi budżetu jednostki wynikające z wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na bieżące Wydatki na programy finansowane świadczenia na z udziałem rzecz osób obsługa długu środków, o fizycznych; których mowa wart. 5sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213, Wykonanie Wydatki bieżące Wyd. zw. ze szczególnymi wydatki jednostek wynagrodzenia budżetu budżetowych. i składki od nich jednostki naliczane wynikające z odrębnych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki na programy finansowan z udziałem środków, o których mowa wart 5 sut. 1 pkt 213 Wydatki majątkowe inwestycje zakupy na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0, ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 15100, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 2 600, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,09 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34167, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , , ,35 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób 21000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia 604,00 604,00 0,00 604,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,2 604,24 0,00 604,24 604,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 53,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,67 52,67 0,00 52,67 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 3 755, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

29 Zakup materiałów I 4i a m 8 644, , ,00 0, ,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,91 110,91 0,00 110,91 0,00 110,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 801 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług t elekomunikacyjnycr Oświata I wychowanie 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,74 155,74 0,00 155,74 0,00 155,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 8011, ,00 0, ,00 0, ,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacfa celowa z budżetu na finansowanie lub 797,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych! 7 133, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 4 650, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów I 46,00 46,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 604, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , , ,45 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,58 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,08 319,08 0,00 319,08 319,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 145,89 145, ,89 0,00 145, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,26 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,17 198,17 0,00 198,17 0,00 198, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 4410 Podróże służbowe krajowe 240, ,00 240,00 0,00 240, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -i o,oc r ł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8S213 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenie , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 312,00 312,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,69 210,69 0,00 4,13 4,13 0,00 0,00 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,56 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 221,00 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,80 93,80 0,00 93,80 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe 221,00 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,80 93,80 0,00 93,80 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , ,00 0, , , ,00 960, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, , , ,44 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Wójt

31 Dla jednostek sektora finansów publicznych L.p Podm iot dotowany Celowa plan 1 Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 3 Gmina Miejska Hajnówka 4 Gmina Dubicze Cerkiewne 5 Gminne Centrum Kultury w Dubinach 6 Gmina Miejska Kolno Podmiotowa plan DOTACJ E DOTACJE W ykonanie za I półrocze 2015 roku l.p. o Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podm iot 0, , ,56 1 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej 0, , ,92 2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie ,00 0,00 0,00 3 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Celowa plan Podmiotowa plan W ykonanie za I półrocze 2015 roku 3 000,00 0, ,00 960, , ,08 0, , ,28 RAZEM , , ,48 RAZEM 3 960, , ,36 Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Gminie Miejskiej Kolno oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy. Wójt G tn jy mgr LucynaSmoktunowicz

32 o WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I SRODKOW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku Rok W arto Poniesione Środki Klasyfikacja W ykonanie w ydatków poniesionych w edług stanu na dzień Lp Nazwa zadania inw estycyjnego i jego rozpocęcić ść w ydatki - w ynikające budżetow a 2015r. lokalizacja zakończenia koszto w ykonanie do z planu na Dział Razem Środki Środki Środki Pożyczka rysów końca 2014r r. R ozdział w ykonanie w łasne funduszy budżetu inne a ogółem w zł paragraf pom ocow ych państwa zadani a Budowa kanalizacji sanitarnej , ,00 0,00 0,00 0,00 w m iejscowościach: ,00 Kotówka, Wasilkowo, Nowokornino, Trywieża, 6050 Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków - dokumentacja projektowa. 2 Przebudowa dróg gm innych: , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R ozw ój lokalnej infrastruktury drogow ej w gm inie H ajnów ka p oprzez p rzebudow ę dróg gm innych: II etap nr. N r B Zw odzieckie - P rzechody; N r B ul. Łąkow a w D ubinach; N r ul. Torowa w D ubinach; n r B Skryplew o - dr woj. Hajnów ka - N ow osady; n r B O rzeszkow o - Jagodniki (granica gm iny); część ulicy N ow ej w Dubinach - dokumentacje projektowe; B orysów ka - O lchow a Kładka - dokumentacja projektowa; P asieczniki Duże - S tęp ki - dokumentacja projektowa. 3 Rozbudowa i przebudowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drogi gminnej Nr B Nowosady - Dubińska Ferma 6050

33 4 Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - 1etap 5 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem 7. Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem 9. Przebudowa św ietlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów 10. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,81 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0, Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego , , ,62 0,00 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka RAZEM: ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 0,00 0,00 Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy. Wójt Gi mgr Lucyna^Si "tunowicz

34 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O NAZWA JEDNOSTKI Zespół Szkół w Dubinach STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ R PLAN DOCHODÓW WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R STAN ŚRODKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R , ,80 0, , ,00 518, ,67 161,00 57, , ,83 Wójt G< w mgr Lucyna loktunow icz

35 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 63 /15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lipca 2015 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Budżet gminy Hajnówka na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr 111/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 roku był deficytowy i wynosił po stronie: > dochodów kwotę ,00 zł > wydatków kwotę ,00 zł Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy: > Nr N/l/20/15 z dnia 31 marca 2015 roku; > Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku; > Nr IX/29/15 z dnia 26 maja 2015 roku; > Nr X/31/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku; oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: > Nr 11/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku; > Nr 15/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku; > Nr 20/15 z dnia 27 lutego 2015 roku; > Nr 27/15 z dnia 31 marca 2015 roku; > Nr 37/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku; > Nr 41/15 z dnia 29 maja 2015 roku; > Nr 57/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. budżet zamknął się po stronie: > dochodów kwotą ,00 zł > wydatków kw otą ,00 zł Nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano w wysokości ,00 zł. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł. Gmina dysponuje wolnymi środkami w kwocie ,58 zł. DOCHODY Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2015 roku osiągnęły kwotę ,60 zł co stanowi 53,9% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na: > dochody bieżące ,22 zł, tj. 95,8 % dochodów ogółem; > dochody majątkowe ,38 zł, tj. 4,2% dochodów ogółem. DOCHODY BIEŻĄCE planowane na 2015 rok wynoszą ,00 zł, w I półroczu osiągnięto ,22 zł, tj. 61,3% planu. Na dochody p o d atkow e p rzy p ad a ,64 z ł, z tego na: > podatek rolny od osób prawnych ,00 zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego (81 000,00 zł) oraz od osób fizycznych ,94 zł co stanowi 54,8 % planu rocznego ( ,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje ,32 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 3 403,38 zł; > podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ,00 zł, co stanowi 87,7 % planu rocznego ( ,00 zł), a od osób fizycznych ,55 zł co stanowi 57,2 % planu rocznego ( ,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje ,00 zł, a od osób fizycznych ,61 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1 891,58 zł, a od osób prawnych 86,00 zł; > podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ,00 zł, co stanowi 51,7 % planu rocznego ( ,00 zł), a od osób fizycznych ,00 zł co stanowi 100,2 % w stosunku do planu rocznego (4 500,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 121,00 zł oraz nadpłata w kwocie141,00 zł; 1

36 > podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ,00 zł. co stanowi 57,3 % planu rocznego (13 236,00 zł), a od osób fizycznych ,00 zł co stanowi 50,6% planu rocznego (36 048,00 zł); > podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych 7 176,98 zł, co stanowi 71,8 % planu rocznego (10 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy; > opłata skarbowa ,00 zł, co stanowi 22,8 % planu rocznego; > podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,10 zł. Zaległości stanowią kwotę 5 339,84 i nadpłata 11,40 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy; > podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - 422,00 zł tj. 42,2% planu rocznego (1 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 749,48 zł; > odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych ,52 zł; > wpływy z różnych opłat ,55 zł; Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę ,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków ,24 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3 991,00 zł. Pozostałe d o ch o d y Osiągnięto w kwocie ,42 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: > wpływy za zajęcie pasa drogowego ,04 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości ,56 zł oraz nadpłaty w kwocie 91,21 zł; > wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ,23 zł; > dochody z najmu i dzierżawy ,58 zł; > wpływy z usług ,80 zł > dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6,20 zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - administracja publiczna) ,05zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - oświata) ,21 zł; > wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) ,36 zł; > odsetki od środków na rachunku ,08 zł; > wpływy z różnych opłat - 75,60 zł; > pozostałe odsetki - 98,27 zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne - 58,00 zł. U działy gm iny w p o d a tk ach s ta n o w ią c ych dochód b u d żetu państw a planowane na rok 2015 wynoszą ,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło ,99 zł, co stanowi 44,5%, w tym przypada na: > podatek dochodowy od osób prawnych ,99 zł (na plan ,00 zł); > podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (na plan ,00 zł), co stanowi 44,9 %. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Na dochody w yko n an e zw iązane ze s zcze g ó ln y m i zasadam i w yko n an ia b udżetu jed n o stki w ynikające z o d rębnych u s ta w przypada ,44zł, co stanowi 58,3 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,45 zł - opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy; Na dochody w yko n an e zw ią za n e z realizacją zadań z za kre s u a d m in is tra c ji rządow ej i innych zleconych jed n o stko m s a m o rzą d u terytorialnego o d rę b n y m i u s ta w a m i przypada ,19 zł, co stanowi 73,8% planu, z czego na: > realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości ,90 zł; > realizację zadań w zakresie pomocy j ,00 zł, tj. 45,2 % planu, w tym na: o świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,00 zł, tj. 63,7 % planu; 2

37 o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j ,00 zł, tj. 40,9 % planu; o zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 216,00 zł; o pozostała działalność - 94,00 zł; > realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 372,00 zł, tj. 50,0 % planu; > wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 > na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania ,29 zł; > realizację zadań z zakresu administracji publicznej ,00 zł. Na dochody w ykonane zw iązane z realizacją zad ań w łasn ych b ieżących w ram ach dotacji celow ych otrzym yw anych z b u d żetu p aństw a przypada ,00 zł, z tego na : > realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł; > realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego ,00 zł; > sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00zł; > zasiłki i stałe ,00 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł; > sfinansowanie działalności ośrodka pomocy j ,00 zł; > sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym ,00 zł; > pomoc materialną dla uczniów ,00 zł. Środki na d o fin a n s o w y w a n ie w łasnych zadań b ieżących p o zy skiw an e z innych źró d eł bieżących ,09 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP) ,00 zł oraz w zakresie gospodarki odpadami ,09 zł dotacja na zrealizowane zadania z zakresu usuwania azbestu w 2014 roku. S ubw encje Wpływy subwencji w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą ,00 zł, co stanowi 58,9 % planu ( ,00 zł), w tym przypada na: > część oświatową subwencji ogólnej ,00 zł, tj. 61,5% planu ( ,00 zł) > część wyrównawczą ,00 zł, tj. 50,0 % planu. II. DOCHODY MAJĄTKOWE planowane na 2015 rok wynoszą ,00 zł, w I półroczu osiągnięto ,38 zł, tj. 14,6 % planu. Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody dotyczyły: > wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych ,02 zł; > dotacja na realizację programu zadania inwestycyjnego Wdrażanie usług informatycznych dla ludności ,80 zł; > wpłaty ludności na budowę solarów ,56 zł; > dotacja z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2014 roku pod nazwą Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem ,00 zł. WYDATKI Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2015 roku osiągnęły kwotę ,09 zł, co stanowi 46,8 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na: > wydatki bieżące samorządowe (własne) ,02 zł, tj. 83,6% wydatków wykonanych ogółem oraz 54,2% planu; > wydatki bieżące zlecone gminie ,10 zł, tj. 14,5 % wydatków wykonanych ogółem; > wydatki inwestycyjne własne ,97 zł, tj. 1,9 % wydatków wykonanych ogółem. /. W ydatki bieżące s a m o rządow e w łasne planowane na rok 2015 wynoszą ,00 zł. W I półroczu wydatkowano ,02 zł, co stanowi 54,2% planu. W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek. 3

38 II. W ydatki b ieżące w za kre s ie za d ań zleconych gm inie planowane na rok 2015 wynoszą ,00 zł, z tego wydatkowano ,10 zł, co stanowi 72,7% planu. Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków. III. W ydatki in w estycyjn e W I półroczu 2015 roku wynosiły ,97 zł, co stanowi 4,8% planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły w szczególności realizacji zadania pod nazwą W drażanie elektronicznych usług dla ludności w w ysokości ,16 zł. PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił ,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono ,00 zł, w tym: ,00 zł kredytu i ,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił ,98 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach; > kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie ,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych; > kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie ,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,57 zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich ,00 zł. 4

39 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Dochody w I półroczu 2015 roku w Zespole Szkół w Dubinach wyniosły ,32 zł i składały się z: > wpłat uczniów i nauczycieli na obiady ,80 zł > wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu ,00 zł > odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,52 zł; Natomiast wydatki w w ysokości ,49 zł poniesione zostały na: > zakup środków żywności ,67 zł; > zakup środków czystości - 518,40 zł; > zakup pom ocy naukowych dydaktycznych i książek ,00 zł > koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe - 57,42 zł. > zakup gazu propan ,00 zł. Stan środków na koniec I półrocza ,83 zł. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Ogółem stan zobowiązań: ,98 zł Ogółem stan należności: ,99 zł INSTYTUCJE KULTURY: 1) G m inny O śro d ek K u ltu ry w D u binach: Należności stanowią kwotę 0,00 zł i jest to stan środków na rachunku bankowym. 2) G m inna B iblioteka P u b liczn a w D ubinach: Należności stanowi stan środków na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł; 3) G m inne C entrum K u ltu ry w D ubinach: Należności stanowią środki na rachunku bankowym w wysokości ,42 zł oraz gotówka w kasie 40,00 zł. JEDNOSTKI BUDŻETOWE: 1) U rząd G m in y H ajn ó w ka: > Należności stanowią kwotę ,26 zł z czego: o środki na rachunku bankowym stanowią kwotę ,53 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł, o należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę ,00 zł o należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę ,93 zł, o należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę ,36 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę ,80 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ,56 zł, wpłat związanych z budową oczyszczalni przydomowych - 0,00 zł. o należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 8 089,32 zł, o pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 423,30 zł, z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę ,45 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę ,00 zł. oraz z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę ,37 zł o Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę ,98 zł. 2) G m inny O środek P o m o c y S p o łeczn e j w H ajn ó w ce: należności stanowią kwotę ,30 zł z czego: > środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 798,98 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł. 5

40 > należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę ,32 zł, z czego kwota ,06 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 5 798,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych. 3) B iuro O bsługi S zkó ł S am o rządow ych w H ajn ó w ce: należności stanowią kwotę 0,00 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 0,00 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 0,00 zł. Jednostka z dniem 30 czerwca 2015 r. została zlikwidowana. 4) Z esp ó ł S zkó ł w D u b in a c h : należności stanowią kwotę ,19 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę ,19 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł. 5) S zkoła P o d staw o w a w N o w o k o rn in ie : należności stanowią kwotę 1 524,82 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 324,82 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł, CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2015 rok prezentuje poniższa tabela. LP Wyszczególnienie Plan na dzień r. Budżet po zmianach stan r. Wykonanie za I półrocze 2015 r. % wyko nania I Dochody ogółem , , ,60 53,9 A Dochody bieżące, w tym: , , ,22 61,3 1. dochody z tytułu udziału we , , ,00 44,9 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2. dochody z tytułu udziału we , , ,99 15,8 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3. podatki i opłaty , , ,05 63,6 4. z subwencji ogólnej , , ,9 5 Z tytułu dotacji i środków , , ,38 71,8 przeznaczonych na cele bieżące B Dochody majątkowe, w tym: , ,38 14,6 1. ze sprzedaży majątku , ,02 1,3 2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,36 16,1 II Wydatki ogółem , , ,09 46,8 A Wydatki bieżące, w tym: , , ,12 56,3 1 wynagrodzenia, pochodne od , , ,37 57,5 wynagrodzeń, w tym: związane z funkcjonowaniem , , ,25 58,6 organów jst 2 odsetki od kredytów, pożyczek, , , ,14 27,9 obligacji 3 wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 4 poręczenia i gwarancje er B Wydatki majątkowe, w tym: , , ,97 4,8 wydatki wynikające z limitów , , ,97 0 wydatków na przedsięwzięcia III Wynik budżetu (I-II) ,51 0- IV Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI) V Przychody , , kredyty i pożyczki, w tym: , , krótkoterminowe 0 (T 0 0-6

41 2 nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ,58 0 VI Rozchody , ,00 50,8 1 spłaty kredytów i pożyczek , , ,00 50,8 VII Łączna kwota długu , , ,98 88,3 VIII IX X XI XII C Dochody: Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( łączna kwota spłat / dochody ogółem) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące - wydatki bieżące) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI < =XII) , , ,14 55,7 7,46% 6,97% 6,13% ' , , ,10 72,0 7,46% 6,97% 6,13% 12,23% 11,98% 11,98% TAK TAK TAK Założono spadek dochodów bieżących w roku 2015 W stosunku do I półrocza 2014 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę ,75 zł. Wzrost w kwocie ogólnej odnotowany został z uwagi na wyegzekwowanie należności w podatku od nieruchomości i odsetek od PKP. Natomiast odnotowano spadek wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych bieżących a także dotacji celowych w na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym. Wydatki: Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę ,37 zł co stanowi 57,5% planu. W stosunku do I półrocza 2014 roku wzrosły o kwotę ,40 zł. Wydatki bieżące na plan ,00 zł zrealizowano w wysokości ,12 zł co stanowi 56,3% planu i w stosunku do wykonania za i półrocze 2014 roku zwiększyły się o kwotę ,53 zł a wydatki majątkowe na plan ,00 zł zrealizowano w kwocie ,97 zł co stanowi 4,8%. Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie ,12 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty ,22 zł. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego. Przychody: W I półroczu nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Nie wprowadzono do planu budżetu wolnych środków w kwocie ,58 zł 7

42 Rozchody: Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił ,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono ,00 zł, w tym: ,00 zł kredytu i ,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił ,98 zł. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) - 7,33% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - 8,44% Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2015 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. dług stanowi kwotę ,98 zł. Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco: 1. wydatki majątkowe: > w I półroczu 2015 roku zrealizowano zadanie pod nazwą: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego Przebieg realizacji programów, projektów i zadań kształtuje się następująco: wydatki majątkowe: >budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - po otrzymaniu decyzji od Wojewody Podlaskiego o przyznaniu środków zadanie będzie realizowane. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zadanie jest na liście rezerwowej, ze wstępnych informacji wynika że w roku bieżącym mogą być przyznane środki na realizację; >zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja projektowa opracowana) prowadzone są prace związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I. G M IN N Y O Ś R O D E K K U L T U R Y W D U B IN A C H PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dotacje, w tym: , , Dotacje budżetowe , , Dotacja ze środków grantowych w ramach programu , ,20 Utworzenie lokalnego ośrodka zarządzenia ruchem turystycznym Gminy Hajnówka w N owosadach 2. Prowizje, odsetki bankowe, inne przychody 0,00 9,08 Razem , ,84 8

43 ZESTAWIENIE KOSZTÓW Lp. Wyszczególnienie Plan. Wykonanie 1 W ydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń 500,00 0,00 2 N agrody o ch a ra kte rze szczegó ln ym niezaliczone do w ynagrodzeń 1 000,00 275,50 3 W ynagrodzenia pracow ników , ,48 W ynagrodzenia bezosobow e 6 030, ,00 4 P ochodne od w yn agrodzeń , ,04 5 Zakup m ateriałów i w yposażenia , ,99 6 Zakup energii , ,42 7 R em onty św ie tlic w iejskich 2 619,00 0,00 8 zd ro w o tn ych 500,00 40,00 9 Z aku p usług pozo stałych , ,05 10 dostę p u do sieci Internet 2 000, ,39 11 R óżne opłaty i składki 3 000,00 147,00 12 O dpis na Z akładow y F undusz Ś w iadczeń Socjalnych 3 100, ,68 13 Szkolenia pracow ników 200,00 0,00 Razem: , ,55 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW L.p. Wyszczególnienie Należności 1. papiery w a rtościow e 0, pożyczki 0, gotów ka i depozyty 0, należności w ym agaln e 0, pozostałe należności 0,0 0 Razem 0,0 0 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. Wyszczególnienie Z ob ow iązan ia ogółem w tym wymagalne 1. papiery w a rtościow e 0,00 0, kredyty i pożyczki przyjęte dep o zyty 0,00 0,00 0,00 0,00 4. w ym agalne zobow iązania Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 9

44 CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH c G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry w D u b in a c h b y ł s a m o rz ą d o w ą in s ty tu c ją k u ltu ry p o w o ła n ą p rz e z R a d ę G m in y H a jn ó w k a. D z ia ł na p o d s ta w ie s ta tu tu, n a d a n e g o U c h w a łą R a d y G m in y H a jn ó w k a N r X V I11/94/2000 z d n ia 2 3 c z e rw c a ro k u o ra z u s ta w y o o rg a n iz o w a n iu i p ro w a d z e n iu d z ia ła ln o ś c i k u ltu ra ln e j z d n ia 25 p a ź d z ie rn ik a 1991 ro ku. P o d s ta w o w y m i c e la m i in s ty tu c ji k u ltu ry b y ło p ro w a d z e n ie w ie lo k ie ru n k o w e j d z ia ła ln o ś c i ro z w ija ją c e j i z a s p o k a ja ją c e j p o trz e b y k u ltu ro w e m ie s z k a ń c ó w, o rg a n iz o w a n ie ró ż n o ro d n y c h fo rm e d u k a c ji k u ltu ra ln e j o ra z u p o w s z e c h n ia n ie w ie d z y i w y c h o w y w a n ie p rz e z s z tu k ę. Z d n ie m 1 c z e rw c a ro k u U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia ro k u p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. P rz y G O K d z ia ła ł i ro z w ija ł się z e s p ó ł w o k a ln y Ż a w a ra n k i z M o c h n a te g o o ra z K o ło G o s p o d y ń W ie js k ic h, k tó re c h ę tn ie p ro m o w a ły G m in ę H a jn ó w k a p o p rz e z u c z e s tn ic tw o k u ltu ra ln e na te re n ie g m in y i p o w ia tu. W G m in n y m O ś ro d k u K u ltu ry z a tru d n io n y b y ł in s tru k to r m u z y k i w ra m a c h u m o w y z le c e n ia o ra z s z e ś c iu p ra c o w n ik ó w w ra m a c h u m o w y o p ra c ę. Świetlice Gminnego Ośrodka K ultury G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry n a d z o ro w a ł 17 ś w ie tlic w ie js k ic h, z n a jd u ją c y c h się w n a s tę p u ją c y c h m ie js c o w o ś c ia c h : S ta re B e re z o w o, N o w o b e re z o w o, N o w o k o rn in o, B o ry s ó w k a, T ry w ie ż a, R z e p is k a, K o tó w k a, C h y tra, P a s ie c z n ik i D u ż e, B o re k, L ip in y, O rz e s z k o w o, D u b in y, C z y ż y k i, N o w o s a d y, M o c h n a te, D u b ic z e O s o c z n e. P o n a d to z a b e z p ie c z y ł ś ro d k i fin a n s o w e na u trz y m a n ie w /w o b ie k tó w o ra z p o n ió s ł k o s z ty z w ią z a n e z: o p ła tą za e n e rg ię e le k try c z n ą, u b e z p ie c z e n ie m ś w ie tlic, o p ła tą z a w o d ę i ś c ie k i, w y w o z e m n ie c z y s to ś c i, z a k u p e m o p a łu, z a k u p e m ś ro d k ó w c z y s to ś c i, re m o n te m i n a p ra w a m i w y n ik a ją c y m i z c a ło ro c z n e g o u ż y tk o w a n ia o b ie k tó w. Działalność ku ltura lno-ośw iatow a Z re a liz o w a n e z o s ta ły m ię d z y in n y m i n a s tę p u ją c e z a d a n ia : g m in n y W ie c z ó r K o lę d z u d z ia łe m g ru p k o lę d n ic z y c h, m a ją c y na c e lu p o d trz y m a n ie tra d y c ji k o lę d o w a n ia, na te n ce l p rz e z n a c z o n o k w o tę 6 6 4, 7 4 zł, u ro c z y s ta a k a d e m ia z o k a z ji D n ia B a b c i i D z ia d k a - c z ę ś ć a rty s ty c z n a, z a b a w y i s ło d k i p o c z ę s tu n e k, B al K a rn a w a ło w y - k o n k u rs na n a jc ie k a w s z e p rz e b ra n ie k a rn a w a ło w e, z a b a w y, k o n k u rs y p rz y m u z y c e i s ło d k i p o c z ę s tu n e k, s p o tk a n ie w a le n ty n k o w e, n a jp ię k n ie js z a k a rtk a w a le n ty n k o w a i z a b a w y p rz y m u z y c e, s p o tk a n ie d z ie c i i m a m z o k a z ji D n ia M a tk i - a k a d e m ia, k o n k u rs y, s ło d k i p o c z ę s tu n e k z a b a w a p rz y m u z y c e, c z y ta n ie b a je k d la n a jm ło d s z y c h. W ra m a c h d z ia ła n ia O d n o w a i ro z w ó j w s i o b ję te g o P ro g ra m e m R o z w o ju O b s z a ró w W ie js k ic h na la ta z re a liz o w a n o p ro je k t U tw o rz e n ie lo k a ln e g o o ś ro d k a z a rz ą d z e n ia ru c h e m tu ry s ty c z n y m G m in y H a jn ó w k a w N o w o s a d a c h. N a te n cel o trz y m a n o d o ta c ję w k w o c ie ,2 0 z ł z F u n d u s z u U E. W d n iu 17 m a ja r. na b o is k u s z k o ły P o d s ta w o w e j w O rz e s z k o w ie o d b y ł się fe s ty n. S p o n s o re m fe s ty n u b y ło P Z U S. A. W ra m a c h te g o fe s ty n u o d b y ły się: p o k a z y s tra ż a c k ie, g d z ie s tra ż a c y z a p re z e n to w a li s w o je m o ż liw o ś c i (g o to w o ś ć b o jo w ą, ra to w n ic tw o d ro g o w e, s y m u la c ję w y p a d k u s a m o c h o d o w e g o ) o ra z s p rz ę t s p e c ja lis ty c z n y, p o k a z p ie rw s z e j p o m o c y i re s u s c y ta c ji, w y s tę p y O rk ie s try D ę te j H a jn o w s k ie j S tra ż P o ż a rn e j, lic z n e z a b a w y i k o n k u rs y d la d z ie c i z a n im a to re m, b a d a n ia k o b ie t p rz e p ro w a d z a n e p rz e z s p e c ja lis tó w z F u n d a c ji "D la N iej". N a te n cel p rz e z n a c z o n o k w o tę ,4 6 zł. 10

45 I* c W d n ia c h s ty c z n ia r. w H a jn o w s k im D o m u K u ltu ry o d b y ły się p rz e s łu c h a n ia k o n k u rs o w e H a jn o w s k ic h S p o tk a ń z K o lę d ą P ra w o s ła w n ą. N a te n cel p rz e z n a c z o n o k w o tę na n a g ro d y w w y s o k o ś c i 2 5 0,2 0 z ł d la u c z e s tn ik ó w z g m in y H a jn ó w k a. P rz e p ro w a d z o n o n a s tę p u ją c e k o n k u rs y p la s ty c z n e i in n e. N a n a g ro d y p rz e z n a c z o n o k w o tę 2 5,3 0 zł: N a jp ię k n ie js z y s tró j k a rn a w a ło w y, N a jp ię k n ie js z a k a rtk a B o ż o n a ro d z e n io w a, N a jp ię k n ie js z a p is a n k a, k a rta W ie lk a n o c n a, P e jz a ż z im o w y, P a n i W io s n a, M o ja M a m a. Tw órczość plastyczna, w arsztaty, w ystaw y P rz e p ro w a d z o n o w a rs z ta ty d la d z ie c i i d o ro s ły c h, na k tó re w y d a tk o w a n o 5 6 1,4 4 z ł a w s z c z e g ó ln o ś c i na: w a rs z ta ty b o ż o n a ro d z e n io w e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w y k o n y w a n ie o z d ó b ś w ią te c z n y c h, p o g a d a n k a na te m a t tra d y c ji b o ż o n a ro d z e n io w y c h w n a s z y m re g io n ie, w a rs z ta ty w ie lk a n o c n e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w y k o n y w a n ie k a rte k ś w ią te c z n y c h ró ż n y m i te c h n ik a m i, o z d a b ia n ie k a rte k ś w ią te c z n y c h, p o g a d a n k a na te m a t tra d y c ji ś w ią t w ie lk a n o c n y c h, w a rs z ta ty k u lin a rn e d la d z ie c i i ro d z ic ó w, w a rs z ta ty w y k o n y w a n ia b ia ło c z e rw o n y c h c h o rą g ie w e k, p o g a d a n k a na te m a t II w o jn y ś w ia to w e j ta ro c z n ic a z a k o ń c z e n ia w o jn y, w y k o n y w a n ie u lu b io n y c h z w ie rz ą te k z p la s te lin y, w y k o n y w a n ie k w ia tó w z k o lo ro w e j b ib u ły i k re p in y, o z d a b ia n ie p rz e d m io tó w m e to d ą d e c o u p a g e, w y s ta w a k a rte k i o z d ó b b o ż o n a ro d z e n io w y c h, w y s ta w a p ra c w ie lk a n o c n y c h, w y s ta w a p ra c P e jz a ż z im o w y, w y s ta w a p ra c P a n i W io s n a, w y s ta w a p ra c z p la s te lin y U lu b io n e z w ie rz ą tk o, w y s ta w a p ra c d z ie c i M ó j u lu b io n y b o h a te r z b a jk i. P rz e p ro w a d z o n o z a ję c ia p la s ty c z n e na któ re w y d a tk o w a n o 1 3 3,0 9 z ł a w s z c z e g ó ln o ś c i na: M a ski k a rn a w a ło w e, L a u rk a na D z ie ń B a b c i i D z ia d k a, K a rtk a W a le n ty k o w a, Z im o w y p e jz a ż, O z n a k i w io s n y, P a n i W io s n a, L a u rk i na D z ie ń K o b ie t, L a u rk a d la M a m y, P a p ie ro w e w itra ż e, U rz ą d z a n ie d o m k u d la la le k. W ykonanie planu finansow ego za okres od 01 stycznia 2015 do 31 maja 2015 r. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry w D u b in a c h p ro w a d z ą c s w o ją d z ia ła ln o ś ć s ta ra ł się z a c h ę c ić m ie s z k a ń c ó w g m in y d o c z y n n e g o u d z ia łu w ż y c iu k u ltu ra ln y m i a rty s ty c z n y m, a ta k ż e e s te ty c z n y m w iz e ru n k u g m in y H a jn ó w k a. P o d s ta w ą g o s p o d a rk i fin a n s o w e j G O K w D u b in a c h b ył plan p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w. W p la n ie p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w, o k re ś lo n o z a s o b y o s o b o w e, rz e c z o w e i fin a n s o w e G O K -u. Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie d o ta c ja na u trz y m a n ie G O K w y n o s iła ,0 0 zł, k tó ra z o s ta ła z re a liz o w a n a w w y s o k o ś c i ,6 2 zł, w tym : d o ta c ja z b u d ż e tu G m in y ,5 6 zł, d o ta c ja z e fu n d u s z u U E w k w o c ie ,2 0 zł, o d s e tk i b a n k o w e - 0,0 8 zł, p o z o s ta łe p rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j - 9,0 0 zł. Ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń o tw a rc ia b ila n s u ,7 8 zł. Ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń z a m k n ię c ia b ila n s u - 0,0 0 zł. na: P o n ie s io n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę ,5 5 zł, k tó re b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n ym i n a g ro d y d la u c z e s tn ik ó w za u d z ia ł w k o n k u rs a c h , 5 0 zł, w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w z le c e n ia ,0 0 zł, w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w o p ra c ę ,4 8 zł, p o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń ,0 4 zł, m a te ria ły na re m o n t ś w ie tlic y w D u b in a c h ,3 3 zł, 11

46 z a k u p p o z o s ta ły c h m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia n ie z b ę d n y c h d o b ie ż ą c e j d z ia ła ln o ś c i in s ty tu c ji ,6 6 zł, e n e rg ię e le k try c z n ą, p o b ó r w o d y ,4 2 zł, ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t ,3 9 zł, u b e z p ie c z e n ie m ie n ia ,0 0 zł, z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h - 4 0,0 0 zł, o d p is na Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń S o c ja ln y c h ,6 8 zł, z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (o p ła ty : z a p ro w a d z e n ie ra c h u n k u, p rz e le w y b a n k o w e, w y w ó z n ie c z y s to ś c i s ta ły c h, k o s z t g o s p o d a ro w a n ia o d p a d a m i) ,0 5 zł. Na d z ie ń r.tj. d z ie ń lik w id a c ji in s ty tu c ji G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry nie w y s tą p iły ż a d n e n a le ż n o ś c i i z o b o w ią z a n ia w y m a g a ln e. II.BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. dotacje budżetowe: , ,92 2. prowizje, odsetki bankowe 10,00 6,05 3. pozostałe przychody 0,00 212,00 Razem , ,97 ZESTAWIENIE KOSZTÓW L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. wynagrodzenie , ,54 2. pochodne od wynagrodzeń 8 000, ,27 3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00 5. zakup książek 4 000, ,14 6 odpisy na ZFŚS 1 094,00 459,45 7. zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 8. zakup usług 2 106,00 568,42 9 podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 10 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 12

47 11 zakup usług dostępu do sieci internetu i zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 849, zakup materiałów i 2 200,00 215,32 13 szkolenie 200,00 0,00 Razem , ,16 L.p. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW Wyszczególnienie Należności 1. papiery wartościowe 0,00 2. pożyczki 0,00 3. gotówka i depozyty 0,00 4. należności wymagalne 0,00 5. pozostałe należności 0,00 Razem 0,00 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne 1. papiery wartościowe 0,00 0,00 2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. przyjęte depozyty 0,00 0,00 4. wymagalne zobowiązania 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH Na te re n ie g m in y H a jn ó w k a fu n k c jo n o w a ła G m in n a B ib lio te k a P u b lic z n a w D u b in a c h d o d n ia 31 m a ja ro k u, k tó ra m ie ś c iła się w b u d y n k u G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry. D o p o d s ta w o w y c h z a d a ń b ib lio te k i n a le ż a ło g ro m a d z e n ie, o p ra c o w a n ie i u d o s tę p n ia n ie z b io ró w, p ro w a d z e n ie w y p o ż y c z e ń m ię d z y b ib lio te c z n y c h, p ro w a d z e n ie d z ia ła ln o ś c i in fo rm a c y jn o - b ib lio g ra fic z n e j o ra z p o p u la ry z a c ja k s ią ż k i i c z y te ln ic tw a. P o n a d to b ib lio te k a p ro w a d z iła k a ta lo g a lfa b e ty c z n y, rz e c z o w y i d z ia ło w y d la lite ra tu ry p ię k n e j, n a to m ia s t k a ta lo g lite ra tu ry dla d z ie c i p ro w a d z o n y je s t a lfa b e ty c z n ie i ty tu ło w o, a ta k ż e g ro m a d z i i o p ra c o w u je te m a ty c z n e z e s ta w ie n ia b ib lio g ra fic z n e. G łó w n y m c e le m b ib lio te k i b y ło g ro m a d z e n ie i u d o s tę p n ia n ie m a te ria łó w b ib lio te c z n y c h, ro z w ija n ie i z a s p a k a ja n ie p o trz e b c z y te ln ik ó w o ra z p ro m o w a n ie ksią żki p o p rz e z o rg a n iz o w a n ie s p o tk a ń a u to rs k ic h, k o n k u rs ó w lite ra c k ic h, w y s ta w, lekcji b ib lio te c z n y c h o ra z w s p ó łp ra c a z in n y m i b ib lio te k a m i i s z k o ła m i. B ib lio te k a p o s ia d a ła s z e ro k ą o fe rtę le k tu r s z k o ln y c h d la w s z y s tk ic h kla s, o fe ro w a ła lite ra tu rę p ię k n ą i p o p u la rn o n a u k o w ą d la d z ie c i i m ło d z ie ż y, p o s ia d a d u ż y w y b ó r 13

48 e n c y k lo p e d ii, s ło w n ik ó w, in fo rm a to ró w i le k s y k o n ó w p o n a d to u d o s tę p n ia ła c z a s o p is m a dla d z ie c i i m ło d z ie ż y o ra z n a u c z y c ie li na m ie js c u w c z y te ln i. Z d n ie m 1 c z e rw c a ro ku U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia ro k u p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. Zbiory biblioteczne N a k o n ie c 31 m a ja ro k u k s ię g o z b ió r lic z y ł w o lu m in ó w. W ty m o k re s ie z a k u p io n o 39 ksią ż e k. D zię ki ty m ś ro d k o m w z b o g a c o n y z o s ta ł k s ię g o z b ió r b ib lio te k i o p o z y c je z z a k re s u lite ra tu ry p o p u la rn o n a u k o w e j, d z ie c ię c e j i m ło d z ie ż o w e j, b e le try s ty k i d la c z y te ln ik a d o ro s łe g o o ra z le k tu ry s z k o ln e. S tan k s ię g o z b io ru na k o n ie c m a ja ro ku w y n o s ił w o lu m in ó w : lite ra tu ra p ię k n a d la d o ro s ły c h w o lu m in ó w, lite ra tu ra p ię k n a d la d z ie c i w o lu m in ó w, lite ra tu ra in n a w o lu m in ó w. Czytelnictwo i wypożyczenia Na k o n ie c m a ja z a re je s tro w a n o 131 c z y te ln ik ó w, w ty m : w e d łu g w ie k u : d o 5 lat - 8 c z y te ln ik ó w, 6-12 lat c z y te ln ik ó w, lat - 6 c z y te ln ik ó w, lat- 6 c z y te ln ik ó w, lata - 9 c z y te ln ik ó w, lata c z y te ln ik ó w, lat - 32 c z y te ln ik ó w, p o w y ż e j 6 0 la t - 8 c z y te ln ik ó w. W y p o ż y c z e n ia k s ię g o z b io ru o g ó łe m w o lu m in ó w : w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry p ię k n e j d la d o ro s ły c h w o lu m in ó w, w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry p ię k n e j d la d z ie c i w o lu m in ó w, w y p o ż y c z e n ia lite ra tu ry in n e j w o lu m in ó w. B ib lio te k ę o d w ie d z iło o g ó łe m osoby. K s ię g o z b ió r u d o s tę p n io n o na m ie js c u d la o s ó b. L ic z b a u d o s tę p n io n y c h c z a s o p is m na m ie js c u e g z e m p la rz y. Na p re n u m e ra tą c z a s o p is m w y d a n o 1 0 9,1 7 zł. P re n u m e ro w a n o n a s tę p u ją c e c z a s o p is m a : K u rie r P o ra n n y, N iw a, P o ra d n ik D o m o w y, P rz y ja c ió łk a, A n g o ra, N o w in y P o d la s k ie. P o n a d to o trz y m y w a n o b e z p ła tn ie c z a s o p is m a ta k ie ja k : C z a s o p is, N a d B u h o m i N a rw o ju o ra z P rze g lą d P ra w o s ła w n y. Działalność kulturalno - oświatowa W z o re m lat u b ie g ły c h b ib lio te k a p rz y g o to w a ła s z e re g z a ję ć p o p u la ry z u ją c y c h k s ią ż k ę i c z y te ln ic tw o : u d z ie la ła in fo rm a c ji b ib lio te c z n y c h, k o m p u te ro w y c h, p ro w a d z iła e d u k a c ję b ib lio te c z n ą, o rg a n iz o w a ła s p o tk a n ia w ra m a c h g ło ś n e g o c z y ta n ia a d re s o w a n e d o n a jm ło d s z y c h u ż y tk o w n ik ó w b ib lio te k i, p rz e p ro w a d z a ła k o n k u rs y p la s ty c z n e i re c y ta to rs k ie : L a u rk a d la B a b c i i D z ia d k a, M o ja u lu b io n a k s ią ż k a z d z ie c iń s tw a, Ilu s tra c ja d o k s ią ż k i "Ż u b r P o m p ik " T. S a m o jlik a p rz e p ro w a d z a ła W a rs z ta ty B o ż o n a ro d z e n io w e i W ie lk a n o c n e d la d z ie c i i d o ro s ły c h, 14

49 P rz e p ro w a d z iła k o n k u rs y c z y te ln ic z o - lite ra c k ie : w ie c z ó r g ło ś n e g o c z y ta n ia b a je k I. K ra s z e w s k ie g o, w ie c z ó r p o e ty c k i "K o c h a ć k a ż d y m o ż e ", n a jp ię k n ie js z y w ie rs z W a le n ty n k o w y. W y k o n a ła w y s ta w k i : w y s ta w k a n o w o ś c i k s ią ż k o w y c h, w y s ta w k a z o k a z ji o b c h o d ó w D n ia K o b ie t "K o b ie ta w lite ra tu rz e i s z tu c e ", w y s ta w k a k s ią ż e k d la d z ie c i, w y s ta w k a z w ią z a n a z o b c h o d a m i K o n s ty tu c ji 3 M a ja. W y k o n a n ie p la n u f in a n s o w e g o z a o k r e s o d d n ia 01 s t y c z n ia 2015 r o k u d o d n ia 31 m a ja 2015 r o k u, Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie g m in y na ro k d o ta c ja na u trz y m a n ie b ib lio te k i w y n o s iła ,0 0 zł, na ra c h u n e k b ie ż ą c y b ib lio te k i z o s ta ła p rz e k a z a n a k w o ta ,9 2 zł F in a n s o w a n ie na p ro w a d z e n ie d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j b ib lio te k i p o c h o d z iło w c a ło ś c i z o trz y m a n e j z b u d ż e tu g m in y d o ta c ji, p o w ię k s z o n e j o ś ro d k i z ty tu łu o d s e te k od ś ro d k ó w na ra c h u n k u b a n k o w y m i w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu te rm in o w e g o w y p ła c a n ia p o d a tk ó w na rz e c z b u d ż e tu p a ń s tw a o ra z in n e ś ro d k i w k w o c ie 2 1 8,0 5 z ł o ra z ś ro d k ó w na ra c h u n k u b a n k o w y m na d z ie ń o tw a rc ia b ila n s u w w y s o k o ś c i 3 4 3,6 3 zł. W y d a tk i na k o n ie c m a ja ro ku w y n o s iły ,60 z ł N a d z ie ń z a m k n ię c ia b ila n s u ś ro d k i na ra c h u n k u b a n k o w y m w y n o s iły 0,0 0 zł. N a d z ie ń r. w G B P n ie w y s tą p iły ż a d n e n a le ż n o ś c i i z o b o w ią z a n ia w y m a g a ln e P o n ie s io n e k o s z ty b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n y m i na: w y n a g ro d z e n ia p ra c o w n ik a ,5 4 zł, p o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń ,2 7 zł, z a k u p m a te ria łó w na p o trz e b y b ie ż ą c e d z ia ła ln o ś c i b ib lio te k i ,3 2 zł, z a k u p k s ią ż e k ,1 4 zł, ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t ,0 2 zł, z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (ro z m o w y te le fo n ic z n e, o p ła ty p o c z to w e, b a n k o w e i in n e ) ,4 2 zł, ' o d p is na z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h ,4 5 zł. Ł ą c z n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę ,1 6 zł. III. IN F O R M A C J A O P R Z E B IE G U W Y K O N A N IA P L A N U F IN A N S O W E G O Z A C Z E R W IE C R O K U G M IN N E G O C E N T R U M K U L T U R Y W D U B IN A C H ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.p. W yszczególnienie Plan W ykonanie 1 D o ta c je b u d ż e to w e , ,0 0 2 P ro w iz je, o d s e tk i b a n k o w e ,0 0 2,0 5 3 P o z o s ta łe p rz y c h o d y 0,0 0 0,0 0 Razem: , ,05 ZESTAWIENIE KOSZT ÓW L.p. W yszczególnienie Plan W ykonanie 1 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 2 N a g ro d y o c h a ra k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 5 0 0, , ,0 0 0,0 0 3 W y n a g ro d z e n ia p ra c o w n ik ó w , ,9 5 15

50 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e ,0 0 0,0 0 4 P o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń , ,3 2 5 Z a k u p m a te ria łó w i w y n a g ro d z e n ia , ,3 3 6 Z a k u p e n e rg ii , ,9 0 7 R e m o n ty ś w ie tlic w ie js k ic h ,0 0 0,0 0 8 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , ,31 9 Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t ,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i ,0 0 0, O d p is na Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń ,0 0 0,0 0 S o c ja ln y c h 12 S z k o le n ia p ra c o w n ik ó w 2 0 0,0 0 0, Z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, d y d a k ty c z n y c h i , ,9 8 k s ią ż e k 14 Z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h 5 0 0, , Z a k u p n a g ró d 4 0 0, ,9 2 Razem: , ,63 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW L.p. W yszczególnienie Należności 1 P a p ie ry w a rto ś c io w e 0,0 0 2 p o ż y c z k i 0,0 0 3 G o tó w k a i d e p o z y ty 0,0 0 4 N a le ż n o ś c i w y m a g a ln e 0,0 0 5 P o z o s ta łe n a le ż n o ś c i 0,0 0 Razem 0,0 0 ZESTAWIENIE ZOBOW IĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.p. W yszczególnienie Zobow iązania Ogółem W tym wym agalne 1 P a p ie ry w a rto ś c io w e 0,0 0 0,0 0 2 K re d y ty i p o ż y c z k i 0,0 0 0,0 0 3 P rz y ję te d e p o z y ty ,4 2 0,0 0 4 W y m a g a ln e z o b o w ią z a n ia 0,0 0 0,0 0 Razem ,42 0,00 CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH Z d n ie m 1 c z e rw c a ro ku U c h w a łą N r IV /1 3 /1 5 R a d y G m in y H a jn ó w k a z d n ia 27 s ty c z n ia ro ku p o łą c z o n o s a m o rz ą d o w e in s ty tu c je k u ltu ry (tj. G m in n y O ś ro d e k K u ltu ry i G m in n ą B ib lio te k ę P u b lic z n ą ) i n a d a n o n o w e j in s ty tu c ji n a z w ę G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h. W G C K d z ia ła i ro z w ija s ię z e s p ó ł w o k a ln y Ż a w a ra n k i z M o c h n a te g o o ra z K o ło G o s p o d y ń W ie js k ic h, k tó re c h ę tn ie p ro m u ją G m in ę H a jn ó w k a p o p rz e z u c z e s tn ic tw o k u ltu ra ln e na te re n ie g m in y i p o w ia tu. W G m in n y m C e n tru m K u ltu ry z a tru d n io n y je s t in s tru k to r m u z y k i w ra m a c h u m o w y z le c e n ie o ra z s ie d m iu p ra c o w n ik ó w w ra m a c h u m o w y o p ra c ę w w y m ia rz e 5,5 e ta tu. 16

51 G m in n e C e n tru m K u ltu ry n a d z o ru je 17 ś w ie tlic w ie js k ic h, k tó re p rz e ję ło od G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu ry.i z a b e z p ie c z a ś ro d k i fin a n s o w e na u trz y m a n ie w /w o b ie k tó w o ra z p o n ió s ł k o s z ty z w ią z a n e z: o p ła tą z a e n e rg ie e le k try c z n ą, u b e z p ie c z e n ie m ś w ie tlic, o p ła tą za w o d ę i ście ki, w y w o z e m n ie c z y s to ś c i, z a k u p e m ś ro d k ó w c z y s to ś c i o ra z n a p ra w a m i w y n ik a ją c y m i z c a ło ro c z n e g o u ż y tk o w a n ia o b ie k tó w. D z ia ła ln o ś ć k u ltu ra ln o -o ś w ia to w a. Z re a liz o w a n e z o s ta ły m ię d z y in n y m i n a s tę p u ją c e z a d a n ia : D z ie ń D z ie c k a w N o w o s a d a c h na k tó ry p rz e z n a c z o n o 203,10 zł W a rs z ta ty a rty s ty c z n o -p la s ty c z n e w ś w ie tlic y w ie js k ie j w C h y tre j na k tó re p rz e z n a c z o n o k w o tę 75,38 zł W ykonanie planu finansow ego za okres od Olczerwca 2015 do 30 czerwca 2015 G m in n e C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h p ro w a d z ą c s w o ją d z ia ła ln o ś ć s ta ra ło się z a c h ę c ić m ie s z k a ń c ó w g m in y d o c z y n n e g o u d z ia łu w ż y c iu k u ltu ra ln y m i a rty s ty c z n y m, a ta k ż e e s te ty c z n y m w iz e ru n k u g m in y H a jn ó w k a. P o d s ta w ą g o s p o d a rk i fin a n s o w e j G C K w D u b in a c h b y ł plan p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w. W p la n ie p rz y c h o d ó w i w y d a tk ó w, o k re ś lo n o z a s o b y o s o b o w e, rz e c z o w e i fin a n s o w e G C K. Z a p la n o w a n a w b u d ż e c ie d o ta c ja na u trz y m a n ie G C K w y n io s ła ,0 0 zł, k tó ra z o s ta ła z re a liz o w a n a w w y s o k o ś c i ,0 0 w tym : d o ta c ja z b u d ż e tu g m in y ,0 0 z ł p ro w iz je, o d s e tk i b a n k o w e - 2,0 5 z ł P o n ie s io n e k o s z ty s ta n o w iły k w o tę ,63 zł, k tó re b y ły p rz e z n a c z o n e m ię d z y in n y m i na: n a g ro d y d la u c z e s tn ik ó w z a u d z ia ł w k o n k u rs a c h - 41,92 zł w y n a g ro d z e n ia z ty tu łu u m ó w o p ra c ę ,95 zł P o c h o d n e od w y n a g ro d z e ń ,32zł Z a k u p p o z o s ta ły c h m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia n ie z b ę d n y c h d o b ie ż ą c e j d z ia ła ln o ś c i in s ty tu c ji ,33 zł e n e rg ia e le k try c z n a - 408,90 zł ro z m o w y te le fo n ic z n e i z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t - 453,47 zł z a k u p u s łu g z d ro w o tn y c h - 110,00 zł z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h (o p ła ty : z a p ro w a d z e n ie ra c h u n k u, p rz e le w y b a n k o w e, w y w ó z n ie c z y s to ś c i s ta ły c h, k o s z t g o s p o d a ro w a n ia o d p a d a m i) ,84zł z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, k s ią ż e k - 58,98 zł n a g ro d y i w y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń - 81,92zł W ra m a c h G m in n e g o C e n tru m K u ltu ry w D u b in a c h, re a liz o w a n e s ą z a d a n i z z a k re s u g ro m a d z e n ia, o p ra c o w a n ia i u d o s tę p n ia n ia z b io ró w, p ro w a d z e n ia w y p o ż y c z e ń m ię d z y b ib lio te c z n y c h, p ro w a d z e n ia d z ia ła ln o ś c i in fo rm a c y jn o - b ib lio g ra fic z n e j o ra z p o p u la ry z a c ji k s ią ż k i i c z y te ln ic tw a, a ta k ż e p ro w a d z e n ie k a ta lo g u a lfa b e ty c z n e g o, rz e c z o w e g o i d z ia ło w e g o d la lite ra tu ry p ię k n e j, i p ro w a d z e n ie k a ta lo g u lite ra tu ry d la d z ie c i w u k ła d z ie a lfa b e ty c z n y m i ty tu ło w y m. N a k o n ie c 30 c z e rw c a ro k u k s ię g o z b ió r lic z y ł w o lu m in ó w. W ty m o k re s ie z a k u p io n o 3 k s ią ż k i. S ta n k s ię g o z b io ru na k o n ie c c z e rw c a w y n o s ił: lite ra tu ra p ię k n a d la d o ro s ły c h w o lu m in ó w lite ra tu ra p ię k n a d la d z ie c i w o lu m in ó w lite ra tu ra in n a w o lu m in ó w N a k o n ie c c z e rw c a z a re je s tro w a n o 131, w ty m : d o 5 lat - 8 c z y te ln ik ó w, lat c z y te ln ik ó w, la t - 6 c z y te ln ik ó w, lat - 6 c z y te ln ik ó w, la ta - 9 c z y te ln ik ó w, la ta - 33 c z y te ln ik ó w, 17

52 la t - 32 c z y te ln ik ó w, P o w y ż e j 6 0 la t - 8 c z y te ln ik ó w. W y p o ż y c z e n ia k s ię g o z b io ru o g ó łe m w o k re s ie od 1 c z e rw c a d o 30 c z e rw c a w y n io s ły w o lu m in ó w, w ty m : lite ra tu ry p ię k n e j d la d o ro s ły c h w o lu m in ó w lite ra tu ry p ię k n e j d la d z ie c i w o lu m in ó w lite ra tu ry in n e j w o lu m in ó w 18