UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Małkinia Górna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za 2016 rok zatwierdza się: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Małkinia Górna; 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małkinia Góna za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr 219/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2016 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2017 ROK 1 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 24 marca 2017 roku Dochody za 2016 rok Dział Rozdz. Treść Plan 2016 Wykonanie za 2016 rok % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,49 62,64% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,30 55,06% 0830 Wpływy z usług , ,08 55,06% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 222,22 74,07% Pozostała działalność , ,19 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 100,00% 600 Transport i łączność 5000, ,63 87,43% Drogi publiczne gminne 5000, ,63 87,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000, ,63 87,43% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,45 100,01% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,45 100,01% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 75000, ,55 90,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 185,60 9,28% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,64 101,83% 0830 Wpływy z usług 20000, ,00 109,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2400, ,66 54,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2100, ,00 98,10% 720 Informatyka 48335, ,20 100,00% Pozostała działalność 48335, ,20 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41083, ,22 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7251, ,98 99,97% 750 Administracja publiczna , ,99 86,43% Urzędy wojewódzkie 82637, ,75 99,93% 2 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 82537, ,00 100,00% 100,00 38,75 38,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,44 81,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,44 81,42% Pozostała działalność 21000, ,80 57,16% 0830 Wpływy z usług 1000,00 852,80 85,28% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20000, ,00 55,75% 14836, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14836, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14836, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22400, ,00 100,67% Ochotnicze straże pożarne 22400, ,00 100,67% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 150, , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,24 99,37% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10050, ,62 74,25% 10000, ,62 74,14% 50,00 49,00 98,00% , ,08 101,29% 0310 Podatek od nieruchomości , ,55 101,66% 0320 Podatek rolny 577,00 586,00 101,56% 0330 Podatek leśny 79500, ,00 89,92% 0340 Podatek od środków transportowych 21000, ,00 64,12% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 422,00 84,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 46,40 92,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,13 82,24% 3 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 4

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,02 92,89% 0310 Podatek od nieruchomości , ,89 93,17% 0320 Podatek rolny , ,72 96,93% 0330 Podatek leśny 56000, ,97 98,30% 0340 Podatek od środków transportowych , ,25 102,55% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10000, ,45 79,29% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 75,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 91,76% 0690 Wpływy z różnych opłat 5000, ,20 114,22% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000, ,54 67,29% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,85 98,79% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000, ,50 110,33% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8000, ,00 189,38% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,61 95,85% 35000, ,19 84,78% 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 46,40 154,67% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 15,15 3,79% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 99,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 59,78% 758 Różne rozliczenia , ,77 94,72% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,77 16,26% 0920 Pozostałe odsetki 15000, ,60 144,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,17 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,96 92,08% Szkoły podstawowe , ,84 101,65% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30800, ,64 84,22% 10000, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27549, ,26 127,46% 4 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48857, ,94 99,48% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31440, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Przedszkola , ,26 86,65% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50400, ,01 68,05% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,09 71,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2868, ,16 97,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego 36750, ,00 100,39% 0830 Wpływy z usług 2500, ,00 105,72% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34250, ,00 100,00% Gimnazja 53224, ,78 89,47% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4800,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 74,25 74,25% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36324, ,53 97,85% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12000, ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkól 2900, ,00 100,00% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2900, ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół 3000, ,01 96,47% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3000, ,01 96,47% Stołówki szkolne i przedszkolne 56150, ,60 72,94% 5 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 6

7 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 56150, ,60 72,94% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2740, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2740, ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2270, ,57 93,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2270, ,57 93,99% Pozostała działalność , ,90 100,00% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zada bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł , ,90 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,27 99,56% Domy pomocy społecznej 4000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 4000,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny 8833, ,73 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8833, ,73 100,00% Świadczenia wychowawcze , ,27 99,90% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,27 99,90% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 99,24% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,25 100,00% 30000, ,63 30,36% 6 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 7

8 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40000, ,66 63,85% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 99,67% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19564, ,78 98,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52106, ,00 100,00% , ,82 99,97% , ,82 99,97% Dodatki mieszkaniowe 239,00 222,00 92,89% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 239,00 222,00 92,89% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00% 4000, ,33 52,33% 0830 Wpływy z usług 4000, ,33 52,33% Pozostała działalność , ,20 97,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12000, ,20 59,54% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 511,00 485,00 94,91% , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94873, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 94873, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 93403, ,00 100,00% 1470, ,00 100,00% 7 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 8

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 76,59% Gospodarka odpadami , ,52 86,79% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,23 86,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 3000, ,80 85,56% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1999,35 902,84 45,16% 34590, ,65 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,46 60,41% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,46 60,41% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 200,00 403,53 201,77% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 403,53 201,77% Pozostała działalność 86000, ,67 71,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68000, ,67 81,31% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10000, ,00 60,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7750, ,00 68,74% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7750, ,00 68,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7750, ,00 68,74% 926 Kultura fizyczna i sport 18610, ,00 100,00% Pozostała działalność 18610, ,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 18610, ,00 100,00% Dochody bieżące razem , ,18 95,99% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,10 100,00% Dochody majątkowe za 2016 rok Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie za 2016 rok % 600 Transport i łączność 90200, ,00 99,96% 8 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 9

10 60016 Drogi publiczne gminne 90200, ,00 99,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 163,00 81,50% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90000, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 40000, ,90 41,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40000, ,90 41,12% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20000, ,90 75,98% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20000, ,00 6,25% 750 Administracja publiczna 50,00 50,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 50,00 50,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50,00 50,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 8663, ,13 100,00% Różne rozliczenia finansowe 8663, ,13 100,00% 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8663, ,13 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,91 100,00% Szkoły podstawowe , ,91 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,91 100,00% Dochody majątkowe razem , ,94 99,08% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,91 100,00% Dochody bieżące i majątkowe razem , ,12 96,15% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,01 100,00% 9 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 24 marca 2017 roku Dział Rozdz. Nazwa Plan 2016 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok Wykonanie za 2016 rok % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje z tego w tym Wydatki na obsługę długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe ogółem w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 29, , ,87 0,00 0,00 0, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 57,29 608,89 0,00 0,00 0,00 0,00 608, , , ,00 608,89 43,49 608,89 0,00 0,00 0,00 0,00 608,89 0,00 0, , ,59 31,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, , ,82 25,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 3650, ,48 83, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3650, ,48 83, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, Pozostała działalność , ,19 100, , ,87 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 631,61 631,61 100,00 631,61 631,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3674, ,26 100, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,32 100, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, Transport i łączność , ,46 86, , ,00 0,00 0,00 0, , , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 91,41 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738, ,00 0,00 10 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 11

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 738,00 738,00 100,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,46 86, , ,00 0,00 0,00 0, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6500, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 35505, ,86 41, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,10 92, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup usług pozostałych 90000, ,35 77, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Rózne opłaty i składki 8,00 7,26 90,75 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 86,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, , ,00 33,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 87, ,14 0,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 87, ,14 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 20000, ,60 91, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, Zakup usług remontowych 50000, ,37 51, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,73 97, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, Różne opłaty i składki 12800, ,64 31, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19500, ,80 93, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, , ,00 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,52 96,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 11 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 12

13 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50000, ,40 73,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Działalność usługowa , ,00 19, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 50000, ,00 57, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50000, ,00 57, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 3744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 3744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka 53982, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 53982, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 52920, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1062, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,10 95, , ,36 0,00 0,00 0, , ,50 0, Urzędy wojewódzkie , ,29 88, , ,43 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 773,00 175,90 22,76 175,90 0,00 0,00 0,00 0,00 175,90 0,00 0, , ,00 94, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 100, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 86, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3400, ,33 69, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 2800, ,04 86, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 17700, ,30 83, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, Zakup środków żywności 1000,00 205,63 20,56 205,63 0,00 0,00 0,00 0,00 205,63 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5550, ,46 60, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 12 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 13

14 Podróże służbowe krajowe 2100,00 133,72 6,37 133,72 0,00 0,00 0,00 0,00 133,72 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3009, ,31 99, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, ,00 868,50 12,41 868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 868,50 0,00 0, , ,82 90, , ,37 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 100,00 70,36 70,36 70,36 0,00 0,00 0,00 0,00 70,36 0,00 0, , ,98 98, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, , ,00 80, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 100, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 78, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1340, ,58 82, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 1154,00 989,62 85,76 989,62 0,00 0,00 0,00 0,00 989,62 0,00 0, ,00 273,50 11,89 273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 273,50 0,00 0, Zakup środków żywności 2700, ,56 78, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 527,00 202,94 38,51 202,94 0,00 0,00 0,00 0,00 202,94 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 78,56 19,64 78,56 0,00 0,00 0,00 0,00 78,56 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1094, ,93 99, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 97, , ,56 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,16 96, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0, , ,00 83, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 13 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 14

15 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 99, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 100, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 92, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 98, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 33024, ,13 91, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23000, ,15 96, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 28209, ,69 92, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3200, ,60 57, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 90, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, Zakup środków żywności 4000, ,70 48, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Zakup energii 70000, ,96 86, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, Zakup usług remontowych 22000, ,01 83, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4500, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 98, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 27000, ,62 76, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 15500, ,47 79, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3050, ,41 98, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0, Różne opłaty i składki 15900, ,40 75, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42425, ,80 100, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 500,00 80,00 16,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0, , ,22 82, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37000, ,50 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 14 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 15

16 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 96039, ,22 73, , ,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 96,00 95,01 98,97 95,01 0,00 0,00 0,00 0,00 95,01 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 17943, ,00 63, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 11000, ,17 37, , , Zakup materiałów i wyposażenia 40000, ,76 72, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0, Zakup środków żywności 1000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 26000, ,28 99, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0, Pozostała działalność 96700, ,37 70, , ,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9400, ,80 86, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3000, ,00 52, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 14000, ,06 76, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 18962, ,12 59, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, Zakup środków żywności 32300, ,00 78, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii 38,00 38,00 100,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Zakup usług pozostałych 19000, ,39 56, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 15867, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 360,84 360,84 100,00 360,84 360,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2099, ,16 100, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 13407, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obrona narodowa 107,72 107,72 100,00 107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 107,72 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 107,72 107,72 100,00 107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 107,72 0,00 0,00 15 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 16

17 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 107,72 107,72 100,00 107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 107,72 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,57 85, , ,55 0,00 0,00 0, , , , Komendy wojewódzkie policji 43000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 43000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,37 84, , ,67 0,00 0,00 0, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1100,00 607,12 55,19 607,12 0,00 0,00 0,00 0,00 607,12 0,00 0, , ,86 90, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0, , ,01 99, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 100, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 98, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3700, ,70 98, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Nagrody konkursowe 7000, ,60 85, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 96, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0, Zakup środków żywności 7000, ,05 67, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup energii 21600, ,45 88, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, Zakup usług remontowych 4600, ,59 83, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1600, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 11000, ,85 86, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1500, ,18 85, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 16 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 17

18 4430 Różne opłaty i składki 14400, ,50 56, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3282, ,79 99, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 13400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 57,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) 13356, ,20 99, , ,88 0,00 0,00 182,32 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7308, ,02 99, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 100, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 194,00 193,98 99,99 193,98 193,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 183,00 182,32 99,63 182,32 0,00 0,00 0,00 0,00 182,32 0,00 0, , ,83 94, ,83 0,00 0, ,83 0, ,00 0,00 0, , ,83 94, ,83 0,00 0, ,83 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1200, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,83 94, ,83 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 18

19 758 Różne rozliczenia 76816,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 76816,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 76816,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,86 96, , , ,00 0, , , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,04 97, , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,79 98, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 99, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 100, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 98, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,59 95, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 950,00 47,50 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 96, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, Zakup środków żywności 30806, ,48 66, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,77 97, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, Zakup energii , ,70 96, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Zakup usług remontowych 84982, ,21 83, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8500, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 87, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 11810, ,27 85, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7588, ,57 71, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0, Różne opłaty i składki 6984, ,02 89, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , ,63 100, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 18 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 19

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12082, ,30 68, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000,00 861,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31800, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 97, , ,85 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0, , ,62 95, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, , ,94 98, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27721, ,33 99, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 55761, ,88 95, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7238, ,70 89, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18606, ,22 99, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, Przedszkola , ,56 97, , ,92 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 52421, ,08 99, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 100, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 98, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 16394, ,30 96, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 45100, ,74 97, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, Zakup środków żywności , ,10 83, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2400, ,73 99, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, Zakup energii 81500, ,77 99, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, Zakup usług remontowych 14956, ,76 93, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 16668, ,55 97, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 19 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 20

21 Zakup usług przez jst od innych jst Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 40000, ,77 97, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, , ,87 66, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 40,71 40,71 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 0,00 0, Różne opłaty i składki 544,00 544,00 100,00 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 58226, ,60 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, , ,96 88, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 80177, ,00 97, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80177, ,00 97, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,59 98, , ,31 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 743,60 743,60 100,00 743,60 0,00 0,00 0,00 0,00 743,60 0,00 0, , ,51 99, ,51 0,00 0,00 0,00 0, , , ,34 99, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 100, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 38655, ,16 90, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8069, ,63 95, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0, Zakup środków żywności 4830, ,76 69, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55478, ,85 92, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 20 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 21

22 4270 Zakup usług remontowych 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1860, ,00 93, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 21030, ,50 87, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1447, ,87 87, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0, Różne opłaty i składki 1084,00 926,35 85,46 926,35 0,00 0,00 0,00 0,00 926,35 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 88387, ,29 100, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,92 81, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 93, , ,96 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 893,39 99,27 893,39 0,00 0,00 0,00 0,00 893,39 0,00 0, , ,29 96, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 92, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 93, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 730,00 545,12 74,67 545,12 545,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 57437, ,74 86, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, Zakup usług remontowych 7340, ,36 76, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1000,00 420,00 42,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 94, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 590,27 98,38 590,27 0,00 0,00 0,00 0,00 590,27 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 100,29 33,43 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,29 0,00 0, Różne opłaty i składki 3103, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 2185, ,21 99, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21 Id: F2B8EEA5-B074-4E50-A78A-591B4A Podpisany Strona 22