ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2018 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 1

2 Dochody za 2017 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za % wykon. 2017r Dochody majątkowe za 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 47, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,59 38, Wpływy z usług , ,97 38, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 146,62 29, Pozostała działalność , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,80 100, Transport i łączność 5000, ,48 26, Drogi publiczne gminne 5000, ,48 26, Wpływy z różnych dochodów 5000, ,48 26, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,84 102, , ,33 99, , ,40 89,91 400,00 232,00 58, , ,01 107, Wpływy z usług ,00 334,20 2, Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,90 115, Administracja publiczna , ,77 93, Urzędy wojewódzkie , ,10 99,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100,00 34,10 34, , ,97 91, Wpływy z różnych dochodów , ,97 91,41 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 2

3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000, ,00 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,70 72, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 67, Wpływy z różnych dochodów 4 170, ,70 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 460, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 824,60 82, Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 824,60 82, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 406,60 81, Wpływy z różnych dochodów 500,00 418,00 83,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,29 87, , ,29 87,90 50,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości , ,93 98, , ,55 98, Wpływy z podatku rolnego 562,00 401,00 71, Wpływy z podatku leśnego , ,00 88, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 97,11 600,00 61,00 10,17 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 92,80 92, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości , ,58 19, , ,27 90, , ,05 93, Wpływy z podatku rolnego , ,82 96, Wpływy z podatku leśnego , ,60 92, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,55 90, , ,91 86, Wpływy z opłaty targowej , ,00 70, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,24 88, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 100,00 94,00 94,00 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 950, ,17 90, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,93 55,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 101, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 55, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,11 107, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,94 95,09 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 34,80 34, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 111,22 27,81 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,02 99,66 państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 102, , ,02 47, Różne rozliczenia , ,35 97, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 4

5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 16, Wpływy z pozostałych odsetek , ,41 25, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,94 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,82 88,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,10 97, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,28 73, Wpływy z różnych dochodów , ,79 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,39 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,64 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Przedszkola , ,11 90, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,50 57, , ,64 83, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,06 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, ,00 86, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,91 266, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 5

6 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,36 97, Wpływy z usług 2 500, ,36 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Gimnazja , ,23 90, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 300,00 65,00 1, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,23 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,60 72, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,60 72, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 790, ,42 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 790, ,42 92, Pozostała działalność ,22 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,22 0,00 0, Ochrona zdrowia 300,00 298,44 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 298,44 99, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 298,44 99,48 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 6

7 852 Pomoc społeczna , ,86 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,37 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,40 99, , ,97 99, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,20 99, , ,20 99, Dodatki mieszkaniowe 271,00 270,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 271,00 270,56 99, Zasiłki stałe , ,53 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,53 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,02 99, Wpływy z różnych dochodów , ,91 95,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,11 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 848, ,00 100, , ,17 96, Wpływy z usług , ,17 96, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 7

8 85295 Pozostała działalność , ,01 84, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,20 25,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,81 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Rodzina , ,82 99, Świadczenie wychowawcze , ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek 2 201, ,33 49, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,37 81, , ,30 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,79 99,17 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 83,99 21, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 554,00 3, , ,32 99, , ,48 75, Karta Dużej Rodziny 321,00 268,00 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 321,00 268,00 83,49 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 8

9 85504 Wspieranie rodziny , ,32 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 249, ,48 90, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,84 90, Pozostała działalność 4 124, ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, ,71 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 74, Gospodarka odpadami , ,51 85, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,61 85, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, ,40 88, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000, ,48 55, , ,02 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 92, Wpływy z różnych dochodów , ,00 92, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,84 53, Wpływy z różnych opłat , ,84 53, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 217,53 72, Wpływy z opłaty produktowej 300,00 217,53 72, Pozostała działalność , ,95 93, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 95, Wpływy z różnych dochodów , ,63 84,37 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 9

10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,62 91, , ,75 78, , ,75 78, Biblioteki , ,87 100, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,87 100, Kultura fizyczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Dochody bieżące razem , ,60 95,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 0,00 0,00 Dochody majątkowe za 2017 rok 600 Transport i łączność , ,00 55, Drogi publiczne gminne , ,00 55, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50,00 50,00 100, , ,00 48, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,90 81,73 Gospodarka gruntami i , ,90 81,73 nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,90 75, , ,00 87, Administracja publiczna 500,00 426,00 85, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 426,00 85,20 500,00 426,00 85,20 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 10

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100, Ochotnicze straże pożarne 300,00 300,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 300,00 100, Różne rozliczenia , ,79 100, Różne rozliczenia finansowe , ,79 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,79 100, Pomoc społeczna , ,21 99, Pozostała działalność , ,21 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,21 99,20 Dochody majątkowe razem , ,90 63,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 48,75 Dochody bieżące i majątkowe razem , ,50 95,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 47,49 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy z dnia 23 marca 2018 roku Dział Rozdz. Nazwa Plan 2017 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok Wykonanie za 2017 rok % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe ogółem w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , ,30 88, , ,27 0,00 0,00 0, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,32 88, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , , Zakup energii 4000,00 912,99 22,82 912,99 0,00 0,00 0,00 0,00 912,99 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,81 65, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70500, ,85 92, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, , ,32 15,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,35 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 3150, ,18 93, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3150, ,18 93, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, Pozostała działalność , ,80 100, , ,27 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 656,00 656,00 100,00 656,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3816, ,27 100, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,53 100, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0, Transport i łączność , ,77 90, ,51 0,00 0,00 0,00 0, , , , Drogi publiczne powiatowe 40664, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 12

13 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40664, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,70 89, ,51 0,00 0,00 0,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 33349, ,44 68, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,76 100, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Zakup usług pozostałych 96000, ,31 76, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 9,00 18,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 81,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,00 81,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,81 92,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,07 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , ,07 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,55 84, ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 84, ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,89 42, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, Zakup energii 23000, ,56 81, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, Zakup usług remontowych 58000, ,84 22, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,26 97, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0, Różne opłaty i składki 9800, ,32 68, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3000,00 266,00 8,87 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0, , ,50 96, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,00 370,00 14,80 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0, , ,57 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,61 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 13

14 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 73,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , ,88 66, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 84200, ,00 46, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4200, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 80000, ,00 43, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Cmentarze , ,88 73,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 3602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka 74854, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 74854, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52920, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1062, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20872, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,84 97, , ,61 0,00 0,00 0, , , , Urzędy wojewódzkie , ,43 94, , ,86 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12,00 12,00 100,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 773,00 170,95 22,12 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 14

15 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 96, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 99, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 88, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2894, ,54 87, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 2519, ,36 97, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7700, ,67 97, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, Zakup środków żywności 1000,00 457,01 45,70 457,01 0,00 0,00 0,00 0,00 457,01 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5550, ,14 89, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 372,00 146,50 39,38 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 146,50 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2569, ,94 100, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0, , ,00 40, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,82 96, , ,03 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 100,00 68,38 68,38 68,38 0,00 0,00 0,00 0,00 68,38 0,00 0, , ,16 99, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0, , ,05 91, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia 6400, ,66 90, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 821,32 86,45 821,32 821,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 954,00 936,06 98,12 936,06 0,00 0,00 0,00 0,00 936,06 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1300,00 300,77 23,14 300,77 0,00 0,00 0,00 0,00 300,77 0,00 0, Zakup środków żywności 2700, ,67 82, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 989,00 988,05 99,90 988,05 0,00 0,00 0,00 0,00 988,05 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 66,70 8,34 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 15

16 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,30 98, , ,67 0,00 0,00 0, , , , , ,08 84, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,10 97, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 100, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 94, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 41000, ,26 99, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 31218, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8880, ,60 99, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 700,00 320,00 45,71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0, Zakup materiałów i , ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4000, ,10 42, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, Zakup energii 65600, ,59 99, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0, Zakup usług remontowych 18703, ,34 98, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3500, ,00 69, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,18 99, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32500, ,11 99, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 18700, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 13500, ,04 93, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, Różne opłaty i składki 11900, ,92 98, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62969, ,42 100, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 253,00 25,30 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00 0,00 0, ,00 628,33 62,83 628,33 0,00 0,00 0,00 0,00 628,33 0,00 0, , ,90 98, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 16

17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10500, ,51 35,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,13 82, , ,05 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, , ,00 92, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia 3000, ,08 90, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 420,00 388,97 92,61 388,97 388,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3289,00 985,00 29,95 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 11000, ,41 20, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0, Zakup materiałów i 79048, ,36 85, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 6077, ,50 22, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Zakup usług pozostałych 55500, ,71 99, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1500,00 555,60 37,04 555,60 0,00 0,00 0,00 0,00 555,60 0,00 0, Różne opłaty i składki 13297, ,50 81, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000,00 60,00 3,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,16 95, ,16 400,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9400, ,80 86, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 400,00 13,33 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 16070, ,53 91, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0, Zakup materiałów i 18563, ,24 99, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 60700, ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Zakup energii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 28000, ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2460, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 17

18 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 460, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 355,29 355,29 100,00 355,29 355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,80 37,80 100,00 37,80 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2066, ,91 100, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 95, , , ,68 0,00 0, , ,96 0, Komendy wojewódzkie policji 5000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,43 95, , , ,68 0,00 0, , ,96 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30204, ,68 100, ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 442,85 88,57 442,85 0,00 0,00 0,00 0,00 442,85 0,00 0, wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 45000, ,31 99, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, , ,02 97, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 100, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 95, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2100, ,06 94, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3300, ,58 98, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0, Zakup materiałów i 84795, ,22 94, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2970, ,15 92, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup energii 25600, ,61 92, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0, Zakup usług remontowych 30566, ,45 94, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2790, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 20525, ,27 68, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 1500,00 797,43 53,16 797,43 0,00 0,00 0,00 0,00 797,43 0,00 0, telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 90,00 18,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 10000, ,50 75, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 18

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3310, ,97 100, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, Podatek od nieruchomości 13400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 96,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27500, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,08 77, ,08 0,00 0, ,08 0, ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,08 77, ,08 0,00 0, ,08 0, ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 4000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i , ,08 77, ,08 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 1189, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, Pozostałe odsetki 1189, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,43 97, , , ,76 0, , , ,73 0, Szkoły podstawowe , ,52 98, , ,07 0,00 0,00 0, , ,45 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4500, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 100, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 98, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,77 96, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 19

20 Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 97, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Zakup środków żywności 25500, ,78 59, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 89, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, Zakup energii , ,88 97, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0, Zakup usług remontowych 33917, ,49 85, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 10010, ,00 84, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 92, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 12340, ,39 78, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6169, ,62 69, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, Różne opłaty i składki 7073, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 100, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,42 97, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, , ,46 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, , ,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,91 98, , ,14 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, , ,13 96, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,75 99, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 99, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 96, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6226, ,05 87, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17972, ,64 99, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, Przedszkola , ,50 97, , ,60 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51826, ,12 98, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 100, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 20

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 98, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 18249, ,77 94, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 41975, ,34 97, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup środków żywności , ,97 81, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, Zakup energii 85000, ,89 99, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, Zakup usług remontowych 13235, ,35 99, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1800, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 25392, ,35 87, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Zakup usług przez jst od innych jst 44000, ,36 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 1138,00 968,83 85,13 968,83 0,00 0,00 0,00 0,00 968,83 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 547,00 547,00 100,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63295, ,09 100, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2468, ,60 99, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 73434, ,76 97, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73434, ,76 97, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,03 98, , ,19 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 97, ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 100, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 98, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 35718, ,41 96, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6675, ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0, Zakup środków żywności 3300,00 916,50 27,77 916,50 0,00 0,00 0,00 0,00 916,50 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47437, ,05 81, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0, Zakup usług remontowych 3450, ,90 98, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2500, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 8BA067D5-3EC6-437B-933A-5692AD15665C. Podpisany Strona 21