Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia: 1 1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Dzierżoniów /-/ Marek Chmielewski

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r.

3 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragafów kalsyfikacji budżetowej na dzień r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dochody , , , ,48 93,60 115, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 101,72 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , ,12 47,75 47, Wpływy z podatku od nieruchomości , , , ,40 90,47 79, Wpływy z podatku rolnego , , , ,39 84,49 73, Wpływy z podatku leśnego , , , ,00 117,63 221, Wpływy z podatku od środków transportowych , , , ,00 99,85 166, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 000,00 0, ,00 7,00 0,17 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , ,00 94,03 141, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 89,52 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , ,50 74,82 74, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , ,96 105,71 105, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,68 94,90 802, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 102,78 183, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,39 94,42 94, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , ,15 163,80-0, , , ,46 99, Wpływy z różnych opłat , , , ,85 96,02 121, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,21 65,92 65, ,00 0, , ,39 31,97 31, Wpływy z usług , , , ,05 103,31 108,62 1

4 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,45 93,72 108, Wpływy z pozostałych odsetek , , , ,23 135,29 217, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , ,00 101, Wpływy z różnych dochodów , , , ,68 137,11 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , ,49 101,09-0, , , ,45 101, , , , ,29 99,93 155, , , , ,91 98,75 165,60 0,00 770,00 770,00 770,00 100,00-0, , , ,27 100,00-0,00 0,00 0, , , , , ,69 157,90-0,00 0,00 0, , , , , ,00 100,00-0, , , ,97 100,01-2

5 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00 100, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 0,00 855, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , ,00 0,00 0,00-0, , , ,00 99, , , , ,27 67,55 60, , , , ,76 103,87 144,89 0, , , ,20 99,98-0,00 0,00 0,00 330,

6 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z nia 20 marca 2017r. Realizacja dochodów budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na i na dzień r. Dział Dochody Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, ,41 0, ,41 0,00 100, Melioracje wodne 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 100, ,00 0, ,50 0, ,50 0,00 100, Pozostała działalność 0,00 0, ,91 0, ,91 0,00 100, ,00 0, ,91 0, ,91 0,00 100, Leśnictwo 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 97,70-97, Gospodarka leśna 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 97,70-97, ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 97,70-97, Transport i łączność 3 000, , , , , ,17 102,72 78,20 78,55, Lokalny transport zbiorowy 0,00 0, ,00 0, ,44 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100, ,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100, Drogi publiczne gminne 3 000, , , , , ,00 100,00 101,38,07 32, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 99,51-99, ,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0, ,00-108,70-38, , ,00 0, ,00 0, ,00-94,65-27, Drogi wewnętrzne 0, , , , , ,17 847,37 69,84-80,39 [7] [8] 1

7 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 847, ,00 0,00 0, ,10 0, ,00-99, , ,00 0, ,00 0, ,27-65,88-65, ,00 0,00 0, ,00 0, ,90-88, wg. uchwały na kon.okr Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 0, ,64 0, ,94 0,00 101, ,00 0, ,59 0, ,49 0,00 101, ,00 0, ,05 0, ,45 0,00 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,55 87,36 31,58 62,14 32, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,55 87,36 31,58 62,14 32, ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 94,42-94, ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 163, ,00 0,00 149,00 0,00 148,46 0,00 99, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 65,74-65, ,00 0, ,00 0, ,55 0,00 103,58-103, ,00 0, ,00 0, ,68 0,00 119,61-119, ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 207,80-14, , ,00 0, ,00 0, ,39-31,97-31, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330, Działalność usługowa 2 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 95,00-95, Cmentarze 2 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 95,00-95, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 95,00-95, Administracja publiczna ,00 0, , , ,06 0,00 105,57 0,00 150, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-91, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-91,75-2

8 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,00 0, ,06 0,00 115, ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 115, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 920,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100,00-744, ,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100,00-744, ,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100,00-744, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,19-551, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Obrona cywilna 1 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 93,52-90, ,00 0, ,00 0,00 7,00 0,00 0,17-0,17 - [7] [8] 3

9 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0,00 7,00 0,00 0,17-0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,66 0,00 87,88-73, ,00 0, ,00 0, ,86 0,00 88,04-70, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 76,20-76, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 118,17-232, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 36,18-36, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 90,00-150, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 138, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 105,45-105, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 90,52-87, ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 93,38-93, ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 85,51-72, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 106,33-106, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 103,81-180, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 94,03-141, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 89,45-89, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 101,65-181, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 123,99-247, ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 100,27-150, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 78,96-84, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 74,82-74,82-4

10 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 105,71-105, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 94, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 49,74-24, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 101,49-101, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 101,72-102, ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 47,75-47, Różne rozliczenia ,00 0, , , , ,86 100,19 100,00 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , , ,86 142,83 100, ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 794, ,00 0, ,55 0, ,55 0,00 100, ,00 0,00 0, ,86 0, ,86-100, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 0,00 0,00 855,46 0, ,00 0,00 0,00 0,00 855,46 0, Oświata i wychowanie ,00 0, ,14 0, ,75 0,00 101,82-240, Szkoły podstawowe 0,00 0, ,28 0, ,93 0,00 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0, ,00 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 120, ,00 0, ,28 0, ,01 0,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-104, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-104,98-5

11 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 107,52-116, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 162, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-104, ,00 0,00 0,00 0, ,46 0, Gimnazja 0,00 0, ,86 0, ,86 0,00 98, ,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 81, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0,00 520,00 0,00 260,00 0,00 50, ,00 0, ,86 0, ,86 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0, ,00 0, ,02 0,00 96, Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 0,00 13,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 12,65 0, Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, ,37 0,00 96, ,00 0, ,00 0, ,37 0,00 96, Pomoc społeczna ,00 0, , , , ,20 100,11 99,98 257, Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 0, ,60 0,00 435, ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 252, ,00 0,00 0,00 0, ,63 0, Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Świadczenie wychowawcze 0,00 0, , , , ,20 99,95 99, ,00 0, ,00 0,00 6,43 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,27 0,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,20-99,

12 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 99,99-120, ,00 0, ,00 0, ,31 0,00 82,28-678, ,00 0, ,00 0, ,46 0,00 79,39-453, ,00 0, ,00 0, ,32 0,00 99,94-120, ,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,67 0,00 95,05-191, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 49, ,00 0, ,00 0, ,22 0,00 99,45-220, ,00 0, ,00 0, ,52 0,00 98,60-142, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 95,66-133, ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 52,80-52, ,00 0, ,00 0, ,43 0,00 96,39-135, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, ,00 0, ,74 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 95, Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 96,87-152, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 15,34-15, ,00 0, ,00 0, ,02 0,00 99,72-160, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108,05 - [7] [8] 7

13 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, ,00 0, ,84 0,00 486, ,00 0, ,00 0, ,84 0,00 486, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 99,93-136, ,00 0,00 245,00 0,00 184,91 0,00 75, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-136, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,55 0,00 92, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,55 0,00 92, ,00 0,00 10,00 0,00 8,93 0,00 89, ,00 0, ,00 0, ,62 0,00 92, ,00 0,00 770,00 0,00 770,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 100,69-101, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 100,07-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 77,91-77, ,00 0, ,00 0, ,01 0,00 100,51-100, ,00 0, ,00 0, ,64 0,00 46,67-46, ,00 0,00 140,00 0, ,95 0,00 874, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 11,18 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 69,92-69, ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 69,92-69, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, [7] [8] 8

14 Dział Rozdział Grupa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. 0,00 0, ,00 0, , ,00 110, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0, ,00 0, ,90 0,00 103, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 104, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0,00 282,00 0,00 271,90 0,00 96, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0, ,00 0, , ,00 150, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 150, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kultura fizyczna 0,00 0, ,00 0, ,43 0,00 134, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, ,00 0, ,43 0,00 134, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0,00 119,00 0, ,80 0, , ,00 0,00 120,00 0,00 119,98 0,00 99, R A Z E M , , , , , ,78 97,42 56,89 120,99 65,25 [7] [8] 9

15 Załącznik nr 1/3 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień r. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Wydatki , , , ,19 92,64 118, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,31 95,60 106,22 0, , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 95,31 105, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 100,00 100, , , , ,64 95,55 96,90 400,00 770, , ,00 100,00 292, ,00 0, , ,73 91,75 91, ,40 0, , ,00 100,00 100, , , , ,89 57,82 128, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,18 95,74 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,54 90,39 96, Świadczenia społeczne , , , ,57 99,77 257, Stypendia dla uczniów , , , ,03 94,20 464, Stypendia różne , , , ,96 100,00 129, Inne formy pomocy dla uczniów , , , ,00 100,00 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,01 96,15 96,98 1

16 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,71 98,43 97, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , ,94 82,42 82, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,68 97,03 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,59 82,46 69, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,74 99,13 183, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , ,00 95,92 95, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,44 90,95 102, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,83 83,56 72, Zakup środków żywności 0, , , ,65 89, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,58 77,91 328, Zakup energii , , , ,88 87,41 79, Zakup usług remontowych , , , ,97 94,82 143, Zakup usług zdrowotnych ,00-701, , ,00 74,58 70, Zakup usług pozostałych , , , ,24 86,02 107, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,58 100,00 120, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,78 96,44 77, Podróże służbowe krajowe , , , ,59 77,10 61, Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 0, , ,05 79,58 79, Różne opłaty i składki , , , ,83 95,77 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,43 94,01 94, Podatek od nieruchomości , , , ,00 100,00 45, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 600,00 600,00 442,27 73, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 800, , , ,31 82,28 678, Pozostałe odsetki 0, , ,00 78,05 3, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , ,00 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,57 51,05 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 244, , ,92 77,15 77, Rezerwy , , ,55 0,00 0,00 0,00 2

17 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych [5] [6] [7] 6 000,00 0, , ,00 100,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,72 85,00 117, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,00 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ,00 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,20 99,61 113, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 100,00 100, ,00 0, , ,58 93,52 93, ,00 0, , ,00 100,00 100,00 0, , , ,00 100, , , , ,20 81,32 80,05 3

18 Załącznik nr 1/4 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na i na dzień r. Dział Wydatki Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,02 97,11 89,00 589,58 121, Melioracje wodne ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 77,70-77, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 27,95-19, ,00 0, ,00 0,00 11,64 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 97,06-97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, ,00 0, ,62-88,20-117, ,00 0,00 0, ,00 0, ,04-72, , ,00 0, ,00 0, ,58-93,52-93, Izby rolnicze ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 91,75-91, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 91,75-91, Pozostała działalność 400, , , , , ,40 99, ,65 199,99 7, ,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 911,13 0,00 911,13 0,00 100, ,00 0,00 130,15 0,00 130,15 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,69 0, ,69 0,00 100, ,00 0, ,94 0, ,94 0,00 100, ,00 0,00 600,00 0,00 442,27 0,00 73, , ,00 0, ,10 0, ,40-99,65-199, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0, ,64 0,00 100, Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0, ,00 0, ,64 0,00 100,

19 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,64 0,00 100, Transport i łączność , , , , , ,88 94,91 82,99 132,90 85, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, ,71 0,00 94,55-94, ,00 0, ,00 0, ,71 0,00 94,55-94, Drogi publiczne wojewódzkie 1 500, , , , , ,20 91,32 99,98 890,46 108, ,00 0, ,19 0, ,90 0,00 91, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 70,13-70, , ,00 0, ,00 0, ,20-99,98-108, Drogi publiczne powiatowe 800, ,00 800, ,00 423, ,00 52,95 100,00 52,95 100, ,00 0,00 800,00 0,00 423,60 0,00 52,95-52, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,75 96,64 96,49 371,72 27, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 93, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 36,61-36, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 97,97-904, ,00 0, ,00 0, ,37 0,00 91,59-70, , ,00 0, ,00 0, ,75-96,49-27, Drogi wewnętrzne , , , , , ,41 90,12 74,06 62,51 91, ,00 0, ,00 0, ,68 0,00 55,27-11, ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 88,88-74, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 96,08-66, ,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,41-74,06-91, Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 91, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 91,

20 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,52-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,52-99, Turystyka 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 29,78-38, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 29,78-38, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 38,72-38, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,55 78,60 81,41 74, Gospodarka gruntami i 2 560, nieruchomościami , , , , , ,55 78,60 81,41 74, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 28,61-14, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 61,75-60, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 94,77-90, ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 80,50-88, ,00 0, ,00 0,00 623,78 0,00 62,38-62, ,00 0, ,00 0, ,36 0,00 75,72-68, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,66 0,00 57,74-31, ,00 0,00 120,00 0,00 110,20 0,00 91,83-22, , ,00 0, ,00 0, ,55-81, Działalność usługowa ,00 0, , , , ,00 23,73 98,82 23, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 21,32-21, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 21,32-21, Cmentarze 7 500,00 0, , , , ,00 84,17 98,82 63, ,00 0,00 450,00 0,00 274,02 0,00 60,89-18, ,00 0, ,00 0,00 279,85 0,00 27,99-27, ,00 0, ,00 0, ,52 0,00 99,99-84, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-98, [7] [8] 2 560, , 74 3

21 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Administracja publiczna , , , , , ,62 91,43 12,79 91,54 448, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-91, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-92, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-78, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-93, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-95, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 89,38-94, ,00 0, ,00 0, ,84 0,00 89,94-97, ,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 100, ,00 0,00 750,00 0,00 650,78 0,00 86,77-13, ,00 0,00 600,00 0,00 480,36 0,00 80, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 56,00-56, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , , ,62 95,90 100,00 96, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 96,11-100, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 99,35-94, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 98,88-99, ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 96,76-65, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 94,80-94, ,00 0, ,00 0, ,86 0,00 95,22-105, ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 95,96-75, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 88, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 99,21-140, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 77,80-77, ,00 0, ,00 0, ,07 0,00 91,71-102, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 96,35-82, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 79,45-67, ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 79,58-79, ,00 0, ,00 0, ,76 0,00 99,26-10, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 83,40-83, ,00 0, ,00 0, ,77 0,00 92,13-76,77-4

22 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 0, ,00 0, ,62-100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,43 0,00 93,29-79, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 96,24-68, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 93, ,00 0, ,00 0, ,31 0,00 96,03-180, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 89,72-53, Pozostała działalność , , , , , ,00 62,18 6,71 61,58 219, ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 91,48-95, ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 75,52-75, ,00 0, ,00 0, ,94 0,00 82,42-82, ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 72,81-72, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 34,61-34, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,22 0,00 98,56-80, ,35 0, ,25 0, ,28 0,00 88,57-50, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 69, ,00 0, ,00 0, ,19 0,00 36,70-52, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 51,36-51, ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 26,01-31, ,00 0, ,00 0,00 683,23 0,00 68,32-68, ,00 0, ,00 0,00 323,00 0,00 4,04-4, ,00 0, ,00 0, ,41 0,00 61,36-61, ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 54,88-55, , ,00 0, ,00 0, ,00-67,22-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-3, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-4, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 920,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100,00-744, ,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100,00-744,79-5

23 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 277,00 0,00 277,00 0,00 100,00-92, ,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 100,00-75, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-102, ,00 0, ,00 0, ,95 0,00 100, wg. uchwały na kon.okr Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,80 91,97 99,29 93,45 101, Komendy wojewódzkie Policji 0, ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,84 92,34 99,23 95,41 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 89,18-106, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 99,85-43, ,00 0, ,00 0, ,92 0,00 67,45-98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-204, , ,00 0, ,00 0, ,84-99,23-97, , ,00 0, ,00 0, ,00-99,32-147, Obrona cywilna 5 800,00 0, ,00 0, ,53 0,00 79,10-50, ,00 0, ,00 0, ,30 0,00 76,04-41, ,00 0,00 980,00 0,00 858,23 0,00 87,57-107, Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 0, ,96-100,00-191, , ,00 0, ,00 0, ,96-100,00-191, Obsługa długu publicznego ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 81,61-81,61-6

24 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 81,61-81, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 81,32-80, Różne rozliczenia , , , ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Oświata i wychowanie , , , , , ,53 95,79 76,16 99,17 451, Szkoły podstawowe ,00 0, ,28 0, ,48 0,00 96,60-96, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 97,11-95, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 97,31-95, ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 98,53-99, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 96,09-95, ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 80,72-68, ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 99,47-154, ,00 0, ,60 0, ,90 0,00 99,78-116, ,00 0,00 855,00 0,00 742,00 0,00 86, ,00 0, ,18 0, ,52 0,00 68,73-205, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 94,84-84, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 99,89-18, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 86,84-73, ,00 0, ,50 0, ,67 0,00 98,88-301, ,00 0, ,00 0, ,36 0,00 96,48-75, ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 54,29-24, ,00 0, ,00 0, ,49 0,00 98,72-71, ,00 0, ,00 0, ,49 0,00 96,43-96, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 80,28-87,16 - [7] [8] 7

25 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , , , ,00 96,19 99,72 102, ,00 0, ,00 0, ,27 0,00 97,79-113, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 99,72-110, ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 97,74-85, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 98,28-109, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 86,42-107, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 87,37-80, ,00 0, ,00 0, ,62 0,00 66,90-55, ,00 0, ,00 0,00 877,60 0,00 43,88-29, ,00 0,00 300,00 0,00 168,00 0,00 56,00-56, ,00 0, ,00 0, ,76 0,00 81,23-69, ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 99,98-74, ,00 0,00 300,00 0,00 203,40 0,00 67,80-33, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 83,67-83, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 97,20-107, ,00 0, ,00 0, ,52 0,00 94,72-94, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, Przedszkola ,00 0, , , , ,00 94,78 40,00 97, ,00 0, ,00 0, ,60 0,00 97,89-143, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 89,21-95, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 96,22-90, ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 89,33-89, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 89,91-89, ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 88,18-69, ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 76,94-72, ,00 0, ,00 0, ,32 0,00 96,96-89, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 97,04-63, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 99,01-144, ,00 0,00 900,00 0,00 500,00 0,00 55,56-41, ,00 0, ,00 0, ,89 0,00 98,38-72, ,00 0, ,00 0, ,95 0,00 82,50-55,00 - [7] [8] 8