Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku.
Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2
DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2011 rok Wykonanie na Procent 31.12.2011 r. 020 Leśnictwo 22 717,00 22 716,85 100,00% 02001 Gospodarka leśna 22 717,00 22 716,85 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 717,00 22 716,85 100,00% 600 Transport i łączność 4 528 894,00 4 545 647,73 100,37% 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 528 894,00 4 545 647,73 100,37% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 7 715,00 154,30% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 3 333,49 133,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 353,00 2 403,00 102,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 883 495,00 896 656,06 101,49% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 991 096,00 1 991 096,06 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 644 450,00 1 644 444,12 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 310,00 83 722,01 109,71% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 310,00 83 722,01 109,71% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760,00 1 760,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 800,00 22 228,33 97,49% 51 750,00 59 733,68 115,43% 710 Działalność usługowa 884 611,00 894 490,77 101,12% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 535 011,00 544 663,70 101,80% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 395 000,00 404 601,23 102,43% 0,00 51,47 140 011,00 140 011,00 100,00% 3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 5 224,00 87,07% 6 000,00 5 224,00 87,07% 71015 Nadzór budowlany 343 600,00 344 603,07 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70,40 0920 Pozostałe odsetki 0,00 858,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 343 600,00 343 593,85 100,00% 750 Administracja publiczna 187 643,00 170 756,44 91,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 121 700,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 121 700,00 121 700,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 38 730,00 30 243,82 78,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 10 054,60 201,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 730,00 5 163,25 76,72% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3 161,23 158,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 11 864,74 47,46% 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 813,00 18 812,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 263,00 17 262,62 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 550,00 1 550,00 100,00% 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 455 524,00 3 461 121,02 100,16% 3 455 524,00 3 461 121,02 100,16% 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 248,95 104,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 754,00 27 350,40 125,73% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 846 870,00 2 846 821,67 100,00% 4
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 395 700,00 395 700,00 100,00% 190 000,00 190 000,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 954 126,00 7 356 670,51 105,79% 1 315 000,00 1 513 745,64 115,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 220 000,00 1 347 669,00 110,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 95 000,00 165 747,13 174,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 299,81 tytułu podatków i opłat 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 639 126,00 5 842 924,87 103,61% 5 429 126,00 5 521 694,00 101,71% 210 000,00 321 230,87 152,97% 758 Różne rozliczenia 17 751 916,00 17 775 267,64 100,13% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 894 896,00 13 894 896,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 894 896,00 13 894 896,00 100,00% 154 123,00 154 123,00 100,00% 154 123,00 154 123,00 100,00% 2 616 614,00 2 616 614,00 100,00% 2 616 614,00 2 616 614,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00 93 351,64 133,36% 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 93 351,64 133,36% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 016 283,00 1 016 283,00 100,00% 1 016 283,00 1 016 283,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 310 308,00 299 213,58 96,42% 80120 Licea Ogólnokształcące 6 300,00 10 947,76 173,77% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 255,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 3 318,00 132,72% 5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 803,50 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 4 123,38 137,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 2 447,88 305,99% 80130 Szkoły zawodowe 207 300,00 197 720,39 95,38% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 1 256,00 125,60% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 000,00 41 980,44 110,47% 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600,00 0920 Pozostałe odsetki 11 500,00 14 941,96 129,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 8 402,60 525,16% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 851,17 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 155 200,00 129 688,22 83,56% 80195 Pozostała działalność 96 708,00 90 545,43 93,63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 108,81 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 93 172,00 87 058,76 93,44% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 411,00 2 252,86 93,44% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 125,00 1 125,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 273 533,00 1 270 338,46 99,75% 85111 Szpitale ogólne 202 500,00 214 912,69 106,13% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 006,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 406,20 6300 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 202 500,00 202 500,00 100,00% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% 6
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% 852 Pomoc społeczna 257 582,00 275 999,34 107,15% 85204 Rodziny zastępcze 249 882,00 267 431,23 107,02% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 4 383,48 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 882,00 9 882,00 100,00% 240 000,00 253 165,75 105,49% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 700,00 8 568,11 111,27% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 200,00 2 068,11 172,34% 4 500,00 4 500,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 100,00% 867 435,00 835 005,80 96,26% 149 282,00 149 290,37 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9,59 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 149 282,00 149 280,78 100,00% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 44 123,00 88,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 44 123,00 88,25% 85333 Powiatowe urzędu pracy 285 680,00 286 639,50 100,34% 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 0,00 544,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2 221,04 222,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 680,00 2 874,46 78,11% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 281 000,00 281 000,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 382 473,00 354 952,93 92,80% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 087,58 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 368 221,00 341 009,66 92,61% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 252,00 12 855,69 90,20% 7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 692,00 8 758,46 100,76% 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 692,00 8 758,46 100,76% 8 692,00 7 032,60 80,91% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 975,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 000,00 209 391,55 116,33% 180 000,00 209 391,55 116,33% 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000,00 209 391,55 116,33% 926 Kultura fizyczna i sport 168 716,00 188 192,91 111,54% 92604 Instytucje kultury fizycznej 168 716,00 188 192,91 111,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 558,12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 416,00 1 462,05 103,25% 0830 Wpływy z usług 160 000,00 176 608,30 110,38% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 248,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 300,00 8 315,55 113,91% Razem 36 928 007,00 37 397 293,07 101,27% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie na Procent 2011 rok 31.12.2011 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 110,00 45 109,26 100,00% 01008 Melioracje wodne 45 110,00 45 109,26 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 45 110,00 45 109,26 100,00% 020 Leśnictwo 87 302,00 87 255,15 99,95% 02001 Gospodarka leśna 42 717,00 42 716,85 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 717,00 22 716,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 44 585,00 44 538,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 44 585,00 44 538,30 99,90% 600 Transport i łączność 7 417 615,00 7 370 538,75 99,37% 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 917 615,00 6 870 538,75 99,32% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 000,00 65 000,00 76,47% 25 950,00 25 910,43 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 360,00 516 490,32 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 218,00 34 217,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 700,00 71 281,53 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 540,00 7 207,12 95,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 220,00 3 220,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443 253,00 443 252,02 100,00% 4260 Zakup energii 16 000,00 15 992,48 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 214 553,00 214 535,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 025,00 93,18% 4300 Zakup usług pozostałych 281 034,00 280 919,20 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 1 087,68 98,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 305,00 4 303,25 99,96% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850,00 1 811,37 97,91% 60016 4410 Podróże służbowe krajowe 875,00 871,53 99,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 632,00 14 631,31 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 516,00 5 516,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760,00 1 760,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 465,00 6 465,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 407 044,00 3 383 688,24 99,31% budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 883 495,00 882 601,66 99,90% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 889 645,00 888 751,66 99,90% Drogi publiczne gminne 500 000,00 500 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 500 000,00 500 000,00 100,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 5 453,00 4 475,83 82,08% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 453,00 4 475,83 82,08% 2 453,00 1 536,15 62,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 341,90 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 597,78 99,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa 163 050,00 156 299,58 95,86% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163 050,00 156 299,58 95,86% 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 19 898,00 13 361,40 67,15% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 398,00 17 184,38 98,77% 125 250,00 125 250,00 100,00% 710 Działalność usługowa 489 611,00 488 828,85 99,84% 9
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 011,00 140 011,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 000,00 10 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130 011,00 130 011,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000,00 5 224,00 87,07% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 224,00 87,07% 71015 Nadzór budowlany 343 600,00 343 593,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 5 490,00 5 489,40 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 620,00 137 619,31 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 111 729,00 111 728,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 180,00 16 179,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 289,00 34 289,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545,00 2 544,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 889,00 13 888,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864,00 2 864,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650,00 8 649,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430,00 4 427,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 833,00 3 832,40 99,98% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna 5 358 617,00 5 024 710,05 93,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 121 700,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 600,00 101 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 330,00 15 330,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470,00 2 470,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 300,00 100,00% 75019 Rady powiatów 177 000,00 153 081,37 86,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 165 000,00 143 124,84 86,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 993,20 99,77% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 983,99 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 979,34 71,13% 75020 Starostwa powiatowe 4 818 957,00 4 539 496,83 94,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 480,00 13 727,23 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 726 184,00 2 609 710,45 95,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 510,00 195 509,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 415 415,00 400 340,46 96,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 114,00 45 865,22 91,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 100,00 8 720,00 86,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 449,00 167 956,26 87,27% 4260 Zakup energii 125 400,00 98 879,61 78,85% 4270 Zakup usług remontowych 86 700,00 84 674,13 97,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 3 937,00 71,58% 4300 Zakup usług pozostałych 773 800,00 705 600,20 91,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 460,00 6 459,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 920,00 30 738,19 99,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 19 620,00 19 326,92 98,51% 10
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 400,00 169,20 42,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 17 671,61 95,52% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 400,00 2 237,50 93,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 594,00 69 205,94 96,66% 4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 838,80 49,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 19 000,00 17 217,90 90,62% członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 711,00 40 710,54 77,23% 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 813,00 18 812,62 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 11 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364,00 1 364,17 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 980,00 980,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 769,00 4 768,45 99,99% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155 647,00 133 020,90 85,46% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 860,00 3 560,00 92,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 640,00 28 210,61 71,17% 4300 Zakup usług pozostałych 100 147,00 89 250,29 89,12% 4308 Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 400,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 66 500,00 58 598,33 88,12% 4430 Różne opłaty i składki 66 500,00 58 598,33 88,12% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 713 324,00 3 651 790,57 98,34% 3 000,00 2 988,90 99,63% 3 000,00 2 988,90 99,63% 3 647 424,00 3 632 521,67 99,59% 14 854,00 0,00 0,00% 71,00 70,40 99,15% 146 199,00 146 198,22 100,00% 52 660,00 52 659,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 863,00 3 862,81 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 1 865 108,00 1 865 108,00 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 226 684,00 226 683,16 100,00% 150 608,00 150 607,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 751,00 8 750,36 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346,00 1 345,82 99,99% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 91 679,00 91 678,12 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 523,00 119 523,00 100,00% 4260 Zakup energii 72 232,00 72 230,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 13 689,00 13 689,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 746,00 9 745,23 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 71 247,00 71 247,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426,00 1 425,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 750,00 3 740,87 99,76% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450,00 2 419,36 98,75% 11
4410 Podróże służbowe krajowe 1 411,00 1 410,70 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 121,00 1 121,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823,00 2 822,34 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 246,00 246,00 100,00% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 785 700,00 785 700,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 900,00 6 900,00 13,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 6 900,00 100,00% 4810 Rezerwy 45 000,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 11 000,00 9 380,00 85,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 380,00 67,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 255 950,00 240 885,13 94,11% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 255 950,00 240 885,13 94,11% 255 950,00 240 885,13 94,11% 758 Różne rozliczenia 140 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 140 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 13 676 240,00 13 117 296,93 95,91% 80120 Licea ogólnokształcące 2 745 595,00 2 708 983,34 98,67% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 215 169,00 213 794,00 99,36% 8 400,00 8 399,79 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 565 200,00 1 565 122,63 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 448,00 110 447,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 544,00 245 532,61 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 037,00 34 999,91 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 202,00 53 202,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 200,00 19 200,15 100,00% 4260 Zakup energii 66 500,00 66 478,84 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 47 789,00 47 789,23 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 098,00 3 098,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 78 768,00 78 768,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 772,00 2 771,52 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 065,00 3 056,64 99,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 031,00 2 021,32 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 403,66 90,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 104 490,00 104 489,63 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 1 882,00 1 881,70 99,98% 177 000,00 142 525,75 80,52% 80123 Licea profilowane 291 000,00 287 256,42 98,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 000,00 201 057,41 99,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 34 000,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 4 529,02 82,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 169,99 72,33%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 1 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 000,00 10 000,00 100,00% socjalnych 80130 Szkoły zawodowe 10 286 774,00 9 940 068,81 96,63% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600,00 600,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540 448,00 522 802,00 96,73% 116 050,00 113 884,35 98,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 568 300,00 6 335 863,84 96,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 481 476,00 478 931,69 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041 760,00 1 012 741,20 97,21% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 423,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 158 000,00 144 888,76 91,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 5 244,53 98,95% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 635,00 162 376,80 99,84% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 1 757,43 67,59% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 000,00 58 874,41 98,12% 4260 Zakup energii 245 625,00 241 388,37 98,28% 4270 Zakup usług remontowych 79 000,00 78 560,91 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 8 311,00 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych 261 948,00 258 668,35 98,75% 4307 Zakup usług pozostałych 139 500,00 125 898,35 90,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400,00 2 635,87 77,53% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 639,00 3 082,43 84,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 5 351,71 89,20% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 700,00 18 559,37 99,25% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 100,00 2 032,44 96,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 364 067,00 354 999,00 97,51% 5 126,00 2 616,00 51,03% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 913,00 62 992,41 85,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 913,00 3 779,93 96,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 804,00 10 132,50 85,84% 4300 Zakup usług pozostałych 49 666,00 42 093,49 84,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 530,00 6 986,49 81,90% 80195 Pozostała działalność 278 958,00 117 995,95 42,30%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 173,00 21 100,00 95,16% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 328,00 9 326,49 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 241,00 240,97 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 502,00 1 448,44 96,43% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,84 99,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875,00 4 350,00 74,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 61 287,00 61 287,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 586,00 1 586,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 321,57 97,45% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 869,00 1 408,63 75,37% 4269 Zakup energii 350,00 320,79 91,65% 4307 Zakup usług pozostałych 20 725,00 14 675,23 70,81% 4309 Zakup usług pozostałych 6 241,00 1 585,06 25,40% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 143,00 65,54 45,83% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 145,00 242,39 21,17% 4810 Rezerwy 146 125,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 657 193,00 1 633 785,38 98,59% 85111 Szpitale ogólne 576 160,00 571 427,19 99,18% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 426 160,00 421 514,19 98,91% 90 000,00 89 913,00 99,90% 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 070 913,00 1 055 367,02 98,55% 4580 Pozostałe odsetki 120,00 58,75 48,96% 85195 Pozostała działalność 10 000,00 6 932,42 69,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 832,42 97,21% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 100,00 27,50% 852 Pomoc społeczna 1 966 124,00 1 673 140,94 85,10% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 507 000,00 404 431,65 79,77% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 413 000,00 402 784,65 97,53% 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 1 647,00 82,35% 4810 Rezerwy 92 000,00 0,00 0,00% 85204 Rodziny zastępcze 948 270,00 759 423,95 80,09% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 000,00 74 404,45 97,90% 3110 Świadczenia społeczne 848 785,00 662 328,94 78,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 3 020,16 94,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,00 470,40 96,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 800,00 19 200,00 96,97% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 480 854,00 479 285,34 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 475,55 98,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 891,00 334 733,99 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 711,00 25 710,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 086,00 55 877,33 99,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 156,00 6 050,12 98,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 891,00 14 890,71 100,00% 4260 Zakup energii 5 161,00 5 159,12 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 2 284,00 2 284,47 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 461,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 456,00 10 453,77 99,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 683,00 682,65 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 969,31 96,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 750,00 2 715,98 98,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 2 696,30 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 13 674,00 13 674,00 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 000,00 30 000,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 30 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 833 459,00 1 755 282,95 95,74% 139 740,00 139 739,76 100,00% 139 740,00 139 739,76 100,00% 256 014,00 245 988,51 96,08% 652,00 651,37 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 035,00 108 064,28 97,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452,00 5 250,43 96,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 458,00 14 751,54 95,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 1 399,79 75,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 880,00 78 878,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556,00 3 555,95 100,00% 4260 Zakup energii 4 875,00 4 862,41 99,74% 4270 Zakup usług remontowych 2 400,00 1 550,04 64,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 322,00 322,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 550,00 10 884,00 69,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 486,00 1 448,94 97,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 515,00 472,03 91,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 580,00 509,35 87,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 532,00 531,20 99,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 921,00 3 919,92 99,97% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500,00 8 485,77 99,83% jednostek budżetowych 85333 Powiatowe urzędu pracy 1 021 132,00 984 979,59 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 319,50 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 911,00 640 906,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 129,00 48 205,18 98,12% 15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 040,00 103 980,78 97,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 163,00 13 377,53 77,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 502,00 14 501,51 100,00% 4260 Zakup energii 26 210,00 23 036,39 87,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 117,00 5 115,45 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260,00 1 011,50 80,28% 4300 Zakup usług pozostałych 6 984,00 6 973,77 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 860,00 857,51 99,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 901,00 4 772,02 97,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00 796,39 63,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 26 036,00 26 035,53 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 320,00 3 320,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 790,00 790,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 459,00 90 979,70 79,49% 85395 Pozostała działalność 416 573,00 384 575,09 92,32% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 077,00 104 066,20 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 929,00 24 953,51 89,35% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 228,00 5 601,63 89,94% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 099,00 988,52 89,95% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 474,00 16 311,58 99,01% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 371,00 4 227,37 96,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 629,00 2 452,07 93,27% 4129 Składki na Fundusz Pracy 701,00 691,55 98,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 796,00 41 796,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 948,00 4 403,91 55,41% 4307 Zakup usług pozostałych 185 583,00 164 047,65 88,40% 4309 Zakup usług pozostałych 14 252,00 12 692,09 89,05% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 260,00 671,55 53,30% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 176,00 621,46 52,85% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 1 050,00 1 050,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 894 519,00 844 026,31 94,36% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 556 637,00 532 766,94 95,71% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 1 400,00 46,67% 150,00 49,99 33,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 000,00 359 245,69 96,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 075,00 25 074,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 599,00 54 557,71 90,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 369,00 7 858,95 83,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 899,00 15 898,21 100,00% 4260 Zakup energii 11 200,00 11 071,49 98,85% 4270 Zakup usług remontowych 18 250,00 18 246,91 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 256,00 98,46% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 6 711,20 91,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 586,47 97,75% 16
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 970,00 1 888,79 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130,00 1 090,98 96,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 27 002,00 26 997,43 99,98% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 833,00 833,00 100,00% 85410 Internaty i bursy szkolne 260 358,00 245 234,37 94,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 5 400,00 3 598,20 66,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 550,00 141 647,97 96,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 311,00 11 132,26 98,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 310,00 23 349,06 92,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 353,24 83,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 17 800,48 98,89% 4260 Zakup energii 32 200,00 28 433,62 88,30% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 5 764,39 94,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 345,79 69,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 522,36 74,62% 9 287,00 9 287,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 73 000,00 62 700,00 85,89% 3240 Stypendia dla uczniów 70 000,00 62 700,00 89,57% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie 3 480,00 2 525,00 72,56% nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 280,00 2 525,00 76,98% 85495 Pozostała działalność 1 044,00 800,00 76,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 044,00 800,00 76,63% 44 890,00 16 463,20 36,67% 90002 Gospodarka odpadami 7 090,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 090,00 0,00 0,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 800,00 2 800,00 100,00% 2 800,00 2 800,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 35 000,00 13 663,20 39,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 663,20 97,59% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 118 000,00 114 076,34 96,67% narodowego 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 40 000,00 40 000,00 100,00% zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na 40 000,00 40 000,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 18 000,00 14 076,34 78,20% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 3 600,00 90,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 000,00 66,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 2 087,94 59,66% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 7 388,40 82,09% 926 Kultura fizyczna i sport 556 289,00 530 756,14 95,41% 92604 Instytucje kultury fizycznej 505 789,00 482 541,43 95,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730,00 1 646,28 95,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 500,00 231 487,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 673,00 18 672,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 246,00 40 167,93 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 130,00 5 043,61 98,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 7 398,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 092,00 23 595,24 97,94% 4260 Zakup energii 97 442,00 78 575,65 80,64% 4270 Zakup usług remontowych 34 700,00 34 493,80 99,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 332,00 94,86% 4300 Zakup usług pozostałych 21 461,00 20 248,47 94,35% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120,00 1 056,85 94,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 625,00 1 115,73 68,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 212,00 977,81 80,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 722,94 72,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658,00 7 657,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100,00% 10 000,00 8 900,28 89,00% 50 500,00 48 214,71 95,47% 11 000,00 10 851,92 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 24 045,33 98,14% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 317,46 88,78% Razem 38 422 746,00 36 754 721,36 95,66% 18
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 800,00 22 228,33 97,49% 70005 Gospodarka gruntami i 22 800,00 22 228,33 97,49% nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 800,00 22 228,33 97,49% 710 Działalność usługowa 489 611,00 488 828,85 99,84% 71013 Prace geodezyjne i 140 011,00 140 011,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 011,00 140 011,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i 6 000,00 5 224,00 87,07% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 5 224,00 87,07% 71015 Nadzór budowlany 343 600,00 343 593,85 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 343 600,00 343 593,85 100,00% 750 Administracja publiczna 138 963,00 138 962,62 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 121 700,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 121 700,00 121 700,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 17 263,00 17 262,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 263,00 17 262,62 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i 3 036 870,00 3 036 821,67 100,00% ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe 3 036 870,00 3 036 821,67 100,00% Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 846 870,00 2 846 821,67 100,00% 19
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 190 000,00 190 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% 85156 Składki na ubezpieczenie 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 071 033,00 1 055 425,77 98,54% 852 Pomoc społeczna 9 882,00 9 882,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 9 882,00 9 882,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 882,00 9 882,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 149 282,00 149 280,78 100,00% 149 282,00 149 280,78 100,00% 149 282,00 149 280,78 100,00% Razem 4 918 441,00 4 901 430,02 99,65% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 550,00 1 550,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 1 550,00 1 550,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 550,00 1 550,00 100,00% Razem 1 550,00 1 550,00 100,00% 20
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 800,00 22 228,33 97,49% 70005 Gospodarka gruntami i 22 800,00 22 228,33 97,49% nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 4 898,00 4 540,15 92,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 17 398,00 17 184,38 98,77% 710 Działalność usługowa 489 611,00 488 828,85 99,84% 71013 Prace geodezyjne i 140 011,00 140 011,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 000,00 10 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130 011,00 130 011,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i 6 000,00 5 224,00 87,07% kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 224,00 87,07% 71015 Nadzór budowlany 343 600,00 343 593,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 490,00 5 489,40 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe 137 620,00 137 619,31 100,00% pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe 111 729,00 111 728,98 100,00% członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 16 180,00 16 179,45 100,00% roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 34 289,00 34 289,08 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545,00 2 544,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 889,00 13 888,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864,00 2 864,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650,00 8 649,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430,00 4 427,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 833,00 3 832,40 99,98% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 150,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna 138 963,00 138 962,62 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 121 700,00 121 700,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe 101 600,00 101 600,00 100,00% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 15 330,00 15 330,00 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470,00 2 470,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 300,00 2 300,00 100,00%