ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok Na podstawieart. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok. 2. 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych za rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Analiza wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 5. Informacja o dotacjach udzielonych w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 6. Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2013 stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 7. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Sławomir Karwowski Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 313/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2014 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Dochody za 2013r. /w zł/ Plan Wykonanie % wykonanie bieżące majątkowe 1 2 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 645 497,93 220 844,11 426 100,00 100,22% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 300,00 13 459,83 0,00 101,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 13 300,00 13 459,83 0,00 101,20% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 532 197,93 207 384,28 326 100,00 100,24% Dochody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 7 600,00 7 597,02 0,00 99,96% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 324 800,00 0,00 326 100,00 100,40% 0920 Pozostałe odsetki 358,00 347,33 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 199 439,93 199 439,93 0,00 100,00% 020 LEŚNICTWO 1 500,00 0,00 618,42 41,23% 02001 Gospodarksa leśna 1 500,00 0,00 618,42 41,23% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 618,42 41,23% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 791 250,15 418,15 785 250,00 99,29% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 2
60016 Drogi publiczne gminne 35 250,15 418,15 34 832,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 418,15 418,15 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł 5 010,00 0,00 5 010,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 822,00 0,00 29 822,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 756 000,00 0,00 750 418,00 99,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) 756 000,00 0,00 750 418,00 99,26% 630 TURYSTYKA 3 500,00 3 126,00 0,00 89,31% 63095 Pozostała działalność 3 500,00 3 126,00 0,00 89,31% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 500,00 3 126,00 0,00 89,31% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 588 729,71 2 046 828,47 416 078,67 68,63% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 588 729,71 2 046 828,47 416 078,67 68,63% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 710,00 1 702,19 0,00 99,54% Dochody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 2 430 000,00 1 975 950,99 0,00 81,31% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 801,00 0,00 801,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 1 013 380,00 0,00 415 277,67 40,98% 0830 Wpływy z usług 39 000,00 36 751,64 0,00 94,23% 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 12 991,19 0,00 14,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 838,71 19 432,46 0,00 140,42% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 270,00 20 488,00 0,00 101,08% 71035 Cmentarze 20 270,00 20 488,00 0,00 101,08% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na odstawie odrębnych ustaw 20 270,00 20 488,00 0,00 101,08% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 429 845,83 394 533,49 7 050,00 93,43% 75011 Urzędy wojewódzkie 98 630,00 98 631,90 0,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 27,90 0,00 107,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98 604,00 98 604,00 0,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 329 545,33 295 381,09 7 050,00 91,77% 0830 Wpływy z usług 45 240,00 7 218,40 0,00 15,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 050,00 0,00 7 050,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 148 772,10 148 777,07 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 128 483,23 139 385,62 0,00 108,49% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 670,50 520,50 0,00 31,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 433,00 520,50 0,00 120,21% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 237,50 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 168,00 2 168,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 168,00 2 168,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 168,00 2 168,00 0,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 0,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 2 800,00 2 758,60 0,00 98,52% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 75416 Straż gminna (miejska) 1 800,00 1 758,60 0,00 97,70% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 800,00 1 758,60 0,00 97,70% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 021 307,00 11 204 298,99 0,00 86,05% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 75615 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 066 547,00 2 251 915,68 0,00 73,43% 0310 Podatek od nieruchomości 2 850 000,00 2 086 660,70 0,00 73,22% 0320 Podatek rolny 8 000,00 6 490,00 0,00 81,13% 0330 Podatek leśny 105 000,00 97 138,00 0,00 92,51% 0340 Podatek od środków transportowych 5 547,00 4 990,00 0,00 89,96% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 5 000,00 1 848,38 0,00 36,97% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 5
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75 000,00 49 045,00 0,00 65,39% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00 5 743,60 0,00 31,91% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 75616 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 826 351,00 2 118 621,69 0,00 74,96% 0310 Podatek od nieruchomości 2 070 890,00 1 487 859,53 0,00 71,85% 0320 Podatek rolny 386 100,00 339 846,67 0,00 88,02% 0330 Podatek leśny 5 000,00 4 532,90 0,00 90,66% 0340 Podatek od środków transportowych 150 000,00 95 083,06 0,00 63,39% 0360 Podatek od spadków i darowizn 35 000,00 33 289,00 0,00 95,11% 0430 Wpływy z opłaty targowej 640,00 720,00 0,00 112,50% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140 000,00 128 012,30 0,00 91,44% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 721,00 29 278,23 0,00 75,61% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 698 657,00 1 591 120,10 0,00 93,67% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19 650,00 7 424,00 0,00 37,78% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 713 000,00 637 325,15 0,00 89,39% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na spzedaż napojów alkoholowych 180 000,00 168 586,41 0,00 93,66% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na odstawie odrębnych ustaw 786 000,00 777 755,54 0 98,95% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7,00 29,00 0,00 98,95% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 5 429 752,00 5 242 641,52 0,00 96,55% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 375 886,00 5 179 877,00 0,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 53 866,00 62 764,52 0,00 116,52% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 390 711,00 11 390 612,37 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 7 633 775,00 7 633 775,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 633 775,00 7 633 775,00 0,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 terytorialnego 207 577,00 207 577,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 207 577,00 207 577,00 0,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 528 543,00 3 528 543,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 528 543,00 3 528 543,00 0,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 300,00 201,37 0,00 67,12% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 201,37 0,00 67,12% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 20 516,00 20 516,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 516,00 20 516,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 567 074,00 558 695,15 0,00 98,52% 80101 Szkoły podstawowe 45 239,00 40 683,00 0,00 89,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 107,00 107,00 0,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 10 000,00 5 800,00 0,00 58,00% 0830 Wpływy z usług 13 073,00 12 773,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 575,00 1 519,00 0,00 96,44% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich 17 411,40 17 411,40 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2009 środków europejskich 3 072,60 3 072,60 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22 356,00 22 356,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 356,00 22 356,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 243 977,00 249 543,30 0,00 102,28% 0690 Wpływy z różnych opłat 82 842,00 87 786,51 105,97% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 355,00 3 980,00 0,00 118,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 741,00 737,79 0,00 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 119 646,00 119 646,00 0,00 100,00% Wpływyz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 2900 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 37 393,00 37 393,00 0,00 100,00% 80110 Gimnazja 2 585,00 2 576,32 0,00 99,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 585,00 2 576,32 0,00 99,66% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 917,00 243 536,53 0,00 96,29% 0830 Wpływy z usług 8 000,00 6 852,00 0,00 85,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 244 917,00 236 684,53 0,00 96,64% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 4 373 495,50 4 264 045,89 0,00 97,50% 85202 Domy pomocy społecznej 75 000,00 84 273,10 0,00 112,36% 0830 Wpływy z usług 75 000,00 84 273,10 0,00 112,36% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 8
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 994 650,00 2 915 626,14 0,00 97,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 4 033,17 0,00 8,07% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego 53 000,00 22 366,51 0,00 42,20% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 881 650,00 2 881 493,97 0,00 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 10 000,00 7 732,49 0,00 77,32% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 85213 zajęciach w centrum integracji społecznej 43 309,00 42 710,89 0,00 98,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 500,00 13 110,61 0,00 97,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 809,00 29 600,28 0,00 99,30% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 367 680,00 359 537,93 0,00 97,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 367 680,00 359 537,93 0,00 97,79% 85216 Zasiłki stałe 335 080,00 335 080,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 335 080,00 335 080,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 9
85219 Ośrodki pomocy społecznej 431 252,50 399 862,89 0,00 92,72% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 516,42 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich 231 752,50 199 846,47 0,00 86,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 199 500,00 199 500,00 0,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 234,44 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 234,44 0,00 85295 Pozostała działalność 126 524,00 126 720,50 0,00 100,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 196,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 51 624,00 51 624,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 900,00 74 900,00 0,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 200 160,00 192 245,65 0,00 96,05% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 160,00 192 245,65 0,00 96,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 166 000,00 160 000,00 0,00 96,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 34 160,00 32 245,65 0,00 94,40% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 71 218,64 42 103,02 1 994,01 61,92% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 265,00 7 265,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 10
0830 Wpływy z usług 7 265,00 7 265,00 0,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 933,64 2 933,64 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 933,64 2 933,64 0,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 57 100,00 30 984,61 0,00 54,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 13 884,61 0,00 34,71% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 17 100,00 17 100,00 0,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 produktowych 920,00 919,77 0,00 99,98% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 920,00 919,77 0,00 99,98% 90095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 1 994,01 66,47% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 1 994,01 66,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 800,00 11 800,00 0,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 11 800,00 11 800,00 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 20 000,00 19 178,00 0,00 95,89% 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 19 178,00 0,00 95,89% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 19 178,00 0,00 95,89% DOCHODY OGÓŁEM 35 142 627,76 30 375 443,89 1 637 091,10 91,09% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 11
Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 313/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2014 roku Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Lp. Dział Nazwa WYKONANIE za 2012 roku PLAN na 2013 r WYKONANIE za 2013 rok Wskaźnik wykonania planu na 2013 rok (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dynamika (% 6/4) 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 205 965,51 270 821,93 260 095,70 96,04 126,28 2 020 Leśnictwo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 Transport i łączność 382 277,66 457 454,15 282 359,59 61,72 73,86 4 630 Turystyka 53 422,17 49 243,00 28 058,21 56,98 52,52 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 349 055,70 1 387 552,71 1 222 907,07 88,13 350,35 6 710 Działalność usługowa 56 245,80 134 019,00 50 820,05 37,92 90,35 7 750 Administracja publiczna 4 680 310,19 5 704 302,42 5 243 309,63 91,92 112,03 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 160,00 2 168,00 2 168,00 100,00 100,37 9 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100,00 0,00 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 485 178,33 456 262,55 415 139,68 90,99 85,56 11 757 Obsługa długu publicznego 1 225 089,06 1 041 791,18 1 041 791,18 100,00 85,04 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 13
12 758 Różne rozliczenia 0,00 79 517,82 0,00 x x 13 801 Oświata i wychowanie 12 847 322,48 11 043 017,91 10 396 097,16 94,14 80,92 14 851 Ochrona zdrowia 148 411,60 159 290,94 135 833,26 85,27 91,52 15 852 Pomoc społeczna 5 518 977,84 6 010 826,50 5 758 847,36 95,81 104,35 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 435 632,08 441 280,50 404 199,90 91,60 92,78 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 738 949,86 1 563 019,64 1 308 805,54 83,74 177,12 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 213 934,70 1 194 451,00 1 164 349,48 97,48 95,92 19 926 Kultura fizyczna 232 181,64 185 362,00 179 309,02 96,73 77,23 RAZEM 28 575 914,62 30 180 681,25 27 894 390,83 92,42 97,62 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 14
Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Lp. Dział Nazwa WYKONANIE za rok 2012 PLAN na 2013 r WYKONANIE za 2013 rok Wskaźnik wykonania planu na 2013 rok (%) Dynamika (% 6/4) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 216 708,92 133 200,00 131 710,16 98,88 5,94 2 600 Transport i łączność 1 050 416,88 2 170 105,00 2 098 063,64 96,68 199,74 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 930,50 50 000,00 16 015,00 32,03 37,30 4 750 Administracja publiczna 197 785,94 341 567,00 247 604,47 72,49 125,19 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 668,74 136 773,45 40 244,44 29,42 185,73 6 758 Różne rozliczenia x 70 000,00 0,00 x x 7 801 Oświata i wychowanie 449 731,22 185 300,00 93 977,10 50,72 20,90 8 851 Ochrona zdrowia 27 854,96 21 709,06 18 551,98 85,46 66,60 9 852 Pomoc społeczna x 3 049,00 3 048,90 100,00 x 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 299 399,12 69 756,00 68 869,59 98,73 23,00 11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 919,73 325 863,00 252 264,16 77,41 247,51 12 926 Kultura fizyczna 0,00 30 000,00 12 244,13 0,00 x RAZEM 4 408 416,01 3 537 322,51 2 982 593,57 84,32 67,66 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 15
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem planowane wydatki z tego: Wykonanie za 2013 rok wydatki bieżące Wykonanie za 2013 rok wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 404 021,93 260 095,70 131 710,16 96,98% 01008 Melioracje wodne 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 157 500,00 23 681,09 123 010,16 93,14% 4260 zakup energii 4 500,00 4 453,32 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 28 500,00 19 227,77 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 500,00 123 010,16 98,80% 01030 Izby rolnicze 7 882,00 6 596,98 0,00 83,70% % wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 882,00 6 596,98 0,00 83,70% 01042 Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 8 700,00 0,00 8 700,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700,00 8 700,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 199 939,93 199 817,63 0,00 99,94% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 477,88 477,88 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 36,26 36,26 0,00 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 780,00 2 780,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 116,45 994,15 0,00 89,05% 4430 różne opłaty i składki 195 529,34 195 529,34 0,00 100,00% 600 Transport i łączność 2 627 559,15 282 359,59 2 098 063,64 90,59% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15 807,00 15 806,92 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 16
4430 różne opłaty i składki 15 807,00 15 806,92 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 392 563,00 5 184,00 381 062,71 1,32% 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 290,00 5 184,00 0,00 71,11% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 100,00 0,00 17 094,44 99,97% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 368 173,00 363 968,27 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 948 329,15 261 368,67 457 465,46 75,80% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 018,00 2 017,90 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46 650,00 3 362,72 0,00 7,21% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 503,00 569,27 0,00 22,74% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 496,00 2 321,59 0,00 93,01% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 752,00 1 752,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 20 954,18 0,00 46,56% 4270 zakup usług remontowych 48 507,15 13 691,24 0,00 28,23% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 238,00 1 238,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 284 193,00 215 461,77 0,00 75,82% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513 972,00 0,00 457 465,46 89,01% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 270 860,00 0,00 1 259 535,47 99,11% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 270 860,00 0,00 1 259 535,47 99,11% 630 TURYSTYKA 49 243,00 28 058,21 56,98% 63095 Pozostała działalność 49 243,00 28 058,21 56,98% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 075,00 674,80 0,00 62,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 364,00 6 700,48 0,00 90,99% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 132,00 15 656,48 0,00 44,56% 4260 zakup energii 2 827,00 2 182,25 0,00 77,19% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 17
4300 zakup usług pozostałych 2 845,00 2 844,20 0,00 99,97% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 437 552,71 1 222 907,07 16 015,00 86,18% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 373 152,71 1 160 220,06 16 015,00 85,66% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 240,00 804,35 0,00 64,87% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 662,00 11 473,99 0,00 98,39% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 679,00 679,00 0,00 100,00% 4260 zakup energii 270 000,00 205 741,62 0,00 76,20% 4270 zakup usług remontowych 171 926,71 171 926,44 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 468 212,00 370 163,12 0,00 79,06% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 355 682,00 355 681,27 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki 42 711,00 42 710,27 0,00 100,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 040,00 1 040,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 16 015,00 32,03% 70095 Pozostała działalność 64 400,00 62 687,01 0,00 97,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 10 181,40 0,00 99,82% 4260 zakup energii 15 000,00 13 880,53 0,00 92,54% 4270 zakup usług remontowych 10 828,00 10 253,47 0,00 94,69% 4300 zakup usług pozostałych 28 372,00 28 371,61 0,00 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 134 019,00 50 820,05 0,00 37,92% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 078,00 240,75 0,00 0,57% 4300 zakup usług pozostałych 42 078,00 240,75 0,00 0,57% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 20 242,50 0,00 36,80% 4300 zakup usług pozostałych 55 000,00 20 242,50 0,00 36,80% 71035 Cmentarze 36 941,00 30 336,80 0,00 82,12% 4260 zakup energii 239,00 238,67 0,00 99,86% 4300 zakup usług pozostałych 36 702,00 30 098,13 0,00 82,01% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 045 869,42 5 243 309,63 247 604,47 90,82% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 18
75011 Urzędy wojewódzkie 98 604,00 98 604,00 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 74 400,00 74 400,00 0,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 324,00 6 324,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12 698,00 12 698,00 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 987,00 1 987,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 697,00 697,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 520,26 1 520,26 0,00 100,00% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 860,31 860,31 0,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 117,43 117,43 0,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 900,00 140 709,02 0,00 90,84% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 146 640,00 133 520,00 0,00 91,05% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 260,00 4 652,60 0,00 88,45% 4300 zakup usług pozostałych 1 303,00 1 302,85 0,00 99,99% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 619,00 618,75 0,00 99,96% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 881,00 522,88 0,00 59,35% 4410 podróże służbowe krajowe 197,00 91,94 46,67% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 507 142,42 4 739 612,28 247 604,47 90,56% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 220,00 5 219,00 0,00 99,98% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 724 185,00 2 449 438,13 0,00 89,91% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 184,00 197 183,17 0,00 100,00% 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 2 114,00 2 113,25 0,00 99,96% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 478 434,00 443 586,51 0,00 92,72% 4120 składki na Fundusz Pracy 60 494,00 53 146,23 0,00 87,85% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 19
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 513,00 6 513,00 0,00 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 138 000,00 117 382,50 4210 zakup materiałów i wyposażenia 128 500,00 115 173,32 0,00 89,63% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 547,00 0,00 54,70% 4260 zakup energii 63 327,00 62 361,87 0,00 98,48% 4270 zakup usług remontowych 21 985,00 21 984,29 0,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 281,00 0,00 85,40% 4300 zakup usług pozostałych 1 008 301,92 1 001 065,45 0,00 99,28% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu Internet 6 479,76 5 608,02 0,00 86,55% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14 974,00 12 159,63 0,00 81,20% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31 161,18 23 819,35 0,00 76,44% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 112 460,49 60 711,89 0,00 53,99% 4410 podróże służbowe krajowe 32 900,00 32 167,59 0,00 97,77% 4430 różne opłaty i składki 24 000,00 23 892,00 0,00 99,55% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 031,00 77 031,00 0,00 100,00% 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17,00 17,00 0,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 862,00 12 862,00 4580 pozostałe odsetki 840,57 840,57 0,00 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 994,00 6 288,50 0,00 78,67% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 097,50 7 220,01 0,00 89,16% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 567,00 88 824,69 55,67% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 20
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 182 000,00 158 779,78 87,24% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 552,00 66 081,40 0,00 87,46% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 034,33 630,02 60,91% 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 712,47 433,55 60,85% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 177,87 97,02 54,55% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 122,54 66,78 0,00 54,50% 4127 składki na Fundusz Pracy 25,30 13,80 0,00 54,55% 4129 składki na Fundusz Pracy 17,49 9,54 0,00 54,55% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 834,00 834,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 286,00 7 878,52 55,15% 4300 zakup usług pozostałych 58 342,00 56 118,17 96,19% 75095 Pozostała działalność 209 671,00 198 302,93 0,00 94,58% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 7 000,00 100,00% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 800,00 76 800,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 693,36 0,00 99,05% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 32 060,00 32 059,83 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 409,00 6 408,51 0,00 99,99% 4300 zakup usług pozostałych 40 399,00 40 398,46 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki 46 303,00 34 942,77 0,00 75,47% 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 168,00 2 168,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 168,00 2 168,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 240,66 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 21
4120 składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 493,04 493,04 0,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 593 036,00 415 139,68 40 244,44 76,79% 75412 Ochotnicze straże pożarne 323 875,00 172 253,84 40 244,44 65,61% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 032,00 2 031,24 0,00 99,96% 4120 składki na Fundusz Pracy 10,00 6,13 0,00 61,30% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 45 858,00 42 429,86 0,00 92,52% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 65 582,15 58 271,28 0,00 88,85% 4260 zakup energii 37 249,00 37 248,18 0,00 100,00% 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 2 537,50 0,00 84,58% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 360,00 2 360,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 12 369,00 10 990,01 0,00 88,85% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 999,72 1 188,61 59,44% 4430 różne opłaty i składki 15 391,40 13 940,75 0,00 90,57% 4580 pozostałe odsetki 0,28 0,28 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250,00 1 250,00 0,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 752,05 19 569,24 16,91% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 021,40 0,00 10 675,20 96,86% 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 22
75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 417,99 417,99 0,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 342,01 342,01 0,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 240,00 0,00 100,00% 75416 Straż gminna 259 441,00 233 572,25 0,00 90,03% nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 270,00 2 270,00 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 161 250,00 156 055,04 0,00 96,78% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 282,00 10 281,25 0,00 99,99% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29 920,00 25 440,16 0,00 85,03% 4120 składki na Fundusz Pracy 4 264,00 2 285,47 0,00 53,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 261,19 0,00 4,02% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 602,00 21 601,04 0,00 100,00% 4270 zakup usług remontowych 1 201,00 682,16 0,00 56,80% 4280 zakup usług zdrowotnych 250,00 181,00 0,00 72,40% 4300 zakup usług pozostałych 8 000,00 3 977,90 0,00 49,72% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 3 417,52 0,00 56,96% 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 43,46 0,00 14,49% 4430 różne opłaty i składki 2 500,00 2 395,00 0,00 95,80% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 0,00 99,99% 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 820,00 1 399,27 0,00 76,88% 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 720,00 8 313,59 0,00 95,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 515,00 1 510,93 0,00 99,73% 4300 zakup usług pozostałych 7 205,00 6 802,66 0,00 94,42% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 041 791,18 1 041 791,18 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 23
75702 8010 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 041 791,18 1 041 791,18 0,00 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 33 000,00 33 000,00 100,00% 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych 1 008 791,18 1 008 791,18 0,00 100,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 149 517,82 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 149 517,82 0,00 0,00 0,00% 4810 rezerwy 79 517,82 0,00 0,00 0,00% 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 0,00 0,00 0,00% 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 11 228 317,91 10 396 097,16 93 977,10 93,43% 80101 Szkoły podstawowe 4 925 286,98 4 685 347,21 35 745,07 95,85% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 056 477,52 1 056 462,29 0,00 100,00% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 221 317,00 208 374,02 0,00 94,15% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 334 615,00 2 267 719,32 0,00 97,13% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 659,00 184 960,29 0,00 98,56% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 453 843,00 449 766,48 0,00 99,10% 4120 składki na Fundusz Pracy 62 396,00 56 186,33 0,00 90,05% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 830,00 33 283,52 0,00 98,38% 4177 wynagrodzenia bezosobowe 17 411,40 17 411,40 0,00 100,00% 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 072,60 3 072,60 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 234 536,40 189 295,97 0,00 80,71% 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 800,00 0,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii 41 792,62 28 617,28 0,00 68,47% 4270 zakup usług remontowych 13 811,00 4 962,81 0,00 35,93% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 992,00 1 862,23 0,00 62,24% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 24
4300 zakup usług pozostałych 47 461,00 30 033,33 0,00 63,28% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 3 700,00 2 081,86 0,00 56,27% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 418,00 4 222,15 0,00 65,79% 4410 podróże służbowe krajowe 2 750,00 1 666,44 0,00 60,60% 4430 różne opłaty i składki 5 600,00 3 879,00 0,00 69,27% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 730,00 139 730,00 0,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 650,00 1 650,00 4580 pozostałe odsetki 124,44 109,89 0,00 88,31% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 300,00 0,00 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000,00 0,00 35 745,07 68,74% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 178 810,00 134 287,19 0,00 75,10% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 328,00 10 831,29 0,00 87,86% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 124 706,00 85 512,90 0,00 68,57% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 643,00 7 258,00 0,00 94,96% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 212,00 19 024,10 0,00 89,69% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 100,00 1 839,90 0,00 59,35% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 821,00 9 821,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 2 224 144,15 1 913 731,67 51 619,18 88,36% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 269 856,04 240 976,64 0,00 89,30% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 25
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 532,00 9 531,90 0,00 100,00% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 126 680,00 111 454,38 0,00 87,98% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 036 988,00 995 958,89 0,00 96,04% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 782,91 81 775,89 0,00 96,45% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 215 933,00 202 249,63 0,00 93,66% 4120 składki na Fundusz Pracy 30 354,00 24 636,83 0,00 81,17% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 34 055,00 29 745,05 0,00 87,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 105 819,26 65 632,58 0,00 62,02% 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii 46 538,94 34 726,14 0,00 74,62% 4270 zakup usług remontowych 11 955,00 2 730,01 0,00 22,84% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 920,00 1 095,00 0,00 37,50% 4300 zakup usług pozostałych 63 315,00 36 221,54 0,00 57,21% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 4 883,00 4 455,96 0,00 91,25% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 100,00 4 619,61 0,00 75,73% 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 1 160,00 1 156,00 0,00 99,66% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 017,00 65 264,05 0,00 95,95% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 553,00 1 500,00 96,59% 4580 pozostałe odsetki 2,00 1,57 0,00 78,50% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 800,00 33 061,33 40,42% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 26
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 500,00 18 557,85 95,17% 80110 Gimnazja 2 736 240,78 2 556 097,41 6 612,85 93,66% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 22 677,00 15 237,80 0,00 67,19% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 174 930,00 172 632,23 0,00 98,69% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 685 638,00 1 615 714,01 0,00 95,85% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 807,00 134 804,85 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 317 274,00 317 269,21 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 43 606,00 37 797,26 0,00 86,68% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 407,52 0,00 93,42% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 142 743,78 95 561,02 0,00 66,95% 4260 zakup energii 27 056,00 24 312,11 0,00 89,86% 4270 zakup usług remontowych 6 050,00 3 247,21 0,00 53,67% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 626,23 0,00 31,31% 4300 zakup usług pozostałych 20 650,00 19 256,81 0,00 93,25% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 3 200,00 1 967,39 0,00 61,48% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,00 3 062,81 0,00 51,05% 4410 podróże służbowe krajowe 1 200,00 609,57 0,00 50,80% 4430 różne opłaty i składki 3 600,00 2 439,00 0,00 67,75% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 996,00 100 996,00 0,00 100,00% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 350,00 1 350,00 100,00% 4580 pozostałe odsetki 7,00 6,52 0,00 93,14% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 056,00 701,10 0,00 66,39% 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 400,00 98,76 0,00 24,69% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 27
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 0,00 6 612,85 20,67% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 379 565,00 353 730,92 0,00 93,19% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 470,00 21 283,63 0,00 99,13% 4300 zakup usług pozostałych 358 095,00 332 447,29 0,00 92,84% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 119,00 3 020,01 0,00 23,02% 4300 zakup usług pozostałych 692,00 691,25 99,89% 4410 podróże służbowe krajowe 4 416,00 338,76 0,00 7,67% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 011,00 1 990,00 0,00 24,84% 80148 Stołówki szkolne 642 190,00 622 502,78 0,00 96,93% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 703,00 9 004,78 0,00 92,80% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 282 595,00 277 947,06 0,00 98,36% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 401,00 26 609,14 0,00 97,11% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 115,00 53 311,59 0,00 96,73% 4120 składki na Fundusz Pracy 7 319,00 5 204,68 0,00 71,11% 4220 zakup środków żywności 244 917,00 236 684,53 0,00 96,64% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 140,00 13 741,00 0,00 90,76% 80195 Pozostała działalność 128 962,00 127 379,97 0,00 98,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 068,00 89,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 999,97 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 476,00 1 476,00 0,00 100,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 286,00 121 836,00 0,00 98,82% 851 OCHRONA ZDROWIA 181 000,00 135 833,26 18 551,98 75,05% 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 11 500,99 0,00 63,89% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 441,20 0,00 48,82% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 210,00 8 209,79 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 28
4300 zakup usług pozostałych 3 790,00 850,00 0,00 22,43% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163 000,00 124 332,27 18 551,98 76,28% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 800,00 4 800,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 6 415,26 0,00 42,77% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 300,00 914,35 0,00 70,33% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 69 160,00 69 159,94 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 348,00 14 565,70 0,00 71,58% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 386,00 1 385,22 0,00 99,94% 4260 zakup energii 1 000,00 964,15 0,00 96,42% 4300 zakup usług pozostałych 20 990,94 20 980,69 0,00 99,95% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu internet 1 500,00 1 313,64 0,00 0,00% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 1 938,00 1 937,89 0,00 99,99% 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 725,43 0,00 72,54% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 868,00 1 170,00 0,00 40,79% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 042,06 11 884,98 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 667,00 6 667,00 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 013 875,50 5 758 847,36 3 048,90 95,76% 85202 Domy pomocy społecznej 479 380,69 386 100,87 0,00 80,54% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 479 380,69 386 100,87 0,00 80,54% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 300,00 1 300,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 29
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 1 300,00 0,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 36 362,57 24 774,08 0,00 68,13% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 36 362,57 24 774,08 0,00 68,13% 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 881 650,00 2 881 493,97 0,00 99,99% 3110 świadczenia społeczne 2 721 792,26 2 721 636,23 0,00 99,99% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 65 982,78 65 982,78 0,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 5 600,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 86 558,01 86 558,01 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 716,95 1 716,95 0,00 100,00% 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 47 119,00 46 519,69 0,00 98,73% 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 309,00 42 710,89 0,00 98,62% 4137 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 810,00 3 808,80 99,97% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 499 680,00 446 588,05 0,00 89,37% 3110 świadczenia społeczne 458 782,50 405 690,55 0,00 88,43% 3119 świadczenia społeczne 40 897,50 40 897,50 0,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 251 483,00 230 792,67 0,00 91,77% 3110 świadczenia społeczne 251 483,00 230 792,67 0,00 91,77% 85216 Zasiłki stałe 335 080,00 335 080,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 30
3110 świadczenia społeczne 335 080,00 335 080,00 0,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 240 084,84 1 177 197,71 3 048,90 94,93% 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 750,00 11 750,00 0,00 100,00% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 612 250,99 612 250,99 0,00 100,00% 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników 55 533,00 55 073,71 0,00 99,17% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 599,00 52 598,43 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 118 077,00 118 076,76 0,00 100,00% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 9 563,16 9 483,73 0,00 99,17% 4120 składki na Fundusz Pracy 16 991,00 16 990,26 0,00 100,00% 4127 składki na Fundusz Pracy 1 363,84 1 349,31 0,00 98,93% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 106,13 24 106,13 0,00 100,00% 4217 zakup materiałów i wyposażenia 10 192,67 7 602,13 0,00 74,58% 4260 zakup energii 23 268,91 19 328,28 0,00 83,06% 4280 zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 73 276,60 57 165,98 0,00 78,01% 4307 zakup usług pozostałych 149 039,83 120 278,79 0,00 80,70% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu internet 741,68 741,68 0,00 100,00% 4357 zakup usług dostępu do sieci typu internet 1 350,00 1 350,00 0,00 100,00% 4360 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 329,97 5 329,97 0,00 100,00% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 900,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D42601. Podpisany Strona 31