PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 01095 Pozostała działalność 20.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 020 LEŚNICTWO 310.100 02001 Gospodarka leśna 2.400 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.400 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 307.700 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224.600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.600 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.500 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6.500 komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 30.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 280.100 60014 Drogi publiczne powiatowe 280.100 Dotacje na zadania bieżące 280.100 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 280.100 630 TURYSTYKA 130.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 130.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 Dotacje na zadania bieżące 30.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 30.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97. 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 4300 Zakup usług pozostałych 35.840 4430 Różne opłaty i składki 36.160 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.108.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.000

4300 Zakup usług pozostałych 162.857 4580 Pozostałe odsetki 13.933 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.210 70095 Pozostała działalność 1.858.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 858.000 4300 Zakup usług pozostałych 349.000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 30.000 opinii 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 478.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.700.000 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 70.000 (NIEINWESTYCYJNE) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 4300 Zakup usług pozostałych 70.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.630.000 Dotacje na zadania bieżące 84.810 2960 Przelewy redystrybucyjne 84.810 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.545.190 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 525.190 4270 Zakup usług remontowych 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000 720 INFORMATYKA 1.215.265 72095 Pozostała działalność 1.215.265 Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 1.215.265 ust.1 pkt 2 i 3 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 980.641 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 234.624 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36.579.204 75011 Urzędy wojewódzkie 2.342.051 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.342.051 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.850.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 302.645 4120 Składki na Fundusz Pracy 47.006 75019 Rady powiatów 841.608 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 497.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 497.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.608 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224.858 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.950 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 43.900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.000

4410 Podróże służbowe krajowe 100 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 75020 Starostwa powiatowe 33.076.545 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.499.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.378.700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 540.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.300.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 200.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.600.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.030.000 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.000 4260 Zakup energii 245.500 4270 Zakup usług remontowych 60.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 12.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.006.485 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 160.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 43.900 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 130.000 stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 9.000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 50.000 opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 473.115 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 24.500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.500 4430 Różne opłaty i składki 30.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250.000 4480 Podatek od nieruchomości 3.000 4500 Pozostałe odsetki na rzecz budżetów jst 6.000 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 1.000 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1.000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6.000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 50.000 służby cywilnej Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.957.545 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.757.545 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 75045 Komisje poborowe 100.000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.191 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.133 4120 Składki na Fundusz Pracy 648 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29.410

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.809 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.013 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 138 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.020 4300 Zakup usług pozostałych 366 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 272 stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 18.000 pomieszczenia garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 219.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.300 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.700 4300 Zakup usług pozostałych 160.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 265.000 75411 Komedy powiatowe państwowej straży pożarnej 35.000 Dotacje na zadania bieżące 35.000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 35.000 dofinansowanie zadań własnych bieżących 75421 Zarządzanie kryzysowe 230.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.909.958 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1.609.958 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na obsługę długu (odsetki) 1.609.958 8110 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 1.609.958 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 300.000 przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 300.000 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 300.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 700.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 700.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700.000 4810 Rezerwy 700.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.901.247 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24.902 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.902 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.902 80111 Gimnazja specjalne 310.784 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.784 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108.784 Dotacje na zadania bieżące 200.000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 200.000 systemu oświaty 80120 Licea ogólnokształcące 2.043.036

Dotacje na zadania bieżące 1.800.000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 1.800.000 systemu oświaty Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.036 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243.036 80130 Szkoły zawodowe 1.172.525 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 510.977 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210.977 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 661.548 4270 Zakup usług remontowych 361.548 4810 Rezerwy 300.000 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 150.000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000 3250 Stypendia różne 150.000 80195 Pozostała działalność 200.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.000 851 OCHRONA ZDROWIA 4.641.645 85111 Szpitale ogólne 3.658.242 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 200.000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 3.458.242 ust.1 pkt 2 i 3 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3.458.242 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 517.500 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 270.000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 270.000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 247.500 ust.1 pkt 2 i 3 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 247.500 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85195 Pozostała działalność 465.903 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.903 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.206 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.050 4120 Składki na Fundusz Pracy 647 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130.000 Dotacje na zadania bieżące 100.000 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 100.000 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500 4300 Zakup usług pozostałych 8.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.000

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 168.000 pomieszczenia biurowe 4430 Różne opłaty i składki 3.000 852 POMOC SPOŁECZNA 1.612.044 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.160.000 Dotacje na zadania bieżące 1.160.000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 1.150.000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 10.000 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 85202 Domy pomocy społecznej 197.044 Dotacje na zadania bieżące 197.044 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 197.044 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85204 Rodziny zastępcze 190.000 Dotacje na zadania bieżące 190.000 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 180.000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 10.000 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 65.000 Dotacje na zadania bieżące 65.000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 65.000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 579.210 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 222.210 niepełnosprawnych Dotacje na zadania bieżące 222.210 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 42.880 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 179.330 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 357.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303.100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189.300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700 4270 Zakup usług remontowych 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 40.000 opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.200 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 861.552

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie 50.000 specjalistyczne Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 85410 Internaty i bursy szkolne 500 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 100.000 Dotacje na zadania bieżące 100.000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 100.000 systemu oświaty 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 711.052 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200.000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 501.052 4220 Zakup środków żywności 501.052 900 GOPODARK KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 470.000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 25.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 25.000 opinii 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 445.000 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje na zadania bieżące 253.000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 250.000 dofinansowanie zadań własnych bieżących 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.000 4300 Zakup usług pozostałych 120.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 108.000 92116 Biblioteki 21.000 Dotacje na zadania bieżące 21.000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 21.000 kultury 92195 Pozostała działalność 87.000 Dotacje na zadania bieżące 37.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 37.000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.800 4300 Zakup usług pozostałych 31.200 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 564.410 92601 Obiekty sportowe 484.410 Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 484.410

6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 484.410 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92695 Pozostała działalność 80.000 Dotacje na zadania bieżące 42.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 42.000 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.500 4300 Zakup usług pozostałych 10.300 OGÓŁEM 57.961.735