PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 3 490, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, Nagrody konkursowe 1 640, Zakup materiałów i wyposażenia 250, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Nadzór nad gospodarką leśną 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 335, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 1

2 4480 Podatek od nieruchomości 4 405, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 640, Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t , Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody konkursowe 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 793, Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 815, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 2 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 Strona 2

3 4410 Podróże służbowe krajowe 3 455, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 3 058, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych , , , Nadzór budowlany , Zakup energii 5 460, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 599, Różne opłaty i składki 1 477, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Nagrody konkursowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 600, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 960, Wynagrodzenia bezosobowe 6 240, Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 4 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 Strona 3

4 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 285, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6 000, Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Różnice kursowe 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500, Różne opłaty i składki 500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług remontowych 2 362, Zakup usług pozostałych 300, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 602, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./ 5 227,50 922, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Strona 4

5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 250, Zakup usług zdrowotnych 1 530, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 547, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 544, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 740, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 821, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 975, Zakup usług zdrowotnych 340, Zakup usług pozostałych 7 292, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Strona 5

6 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 729, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 996, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 3 030, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoła policealna , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 325, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 232, Zakup energii 7 040, Zakup usług remontowych 546, Zakup usług zdrowotnych 171, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 749, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 100, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 800, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 200, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 356, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 145, Podróże służbowe krajowe 9 508, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 6

7 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 70, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 5 100, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 357, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 643, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 980, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 326, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe specjalne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 549, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 474, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 975, Zakup usług zdrowotnych 170, Zakup usług pozostałych 9 752, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 577, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 344, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 7

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 998, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 595, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 7 565, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 669, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 022, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 629, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 412, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 944, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,68 104, , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów 3 542, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 102, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 576,00 Strona 8

9 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 4 498, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 174, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek ,60 636, , , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych /wspóffinansowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży/ Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 5 553, , , Podróże służbowe zagraniczne 1 600, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 173, SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , Stypendia i zasiłki dla studentów , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe 1 210, Nagrody konkursowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 040, Zakup usług pozostałych 6 000, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 9

10 4220 Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 516, Podróże służbowe krajowe 1 612, Podróże służbowe zagraniczne 994, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 10, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia 7 500, Różne opłaty i składki 7 500, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 1 819, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 771, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 600, Zakup energii 9 200, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 390, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 756, Podróże służbowe krajowe 1 770, Podróże służbowe zagraniczne 121, Różne opłaty i składki 4 605, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 489, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 5 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 754, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 192, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 10

11 4260 Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 857, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 1 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliaczanych do sektora finansów publicznych , Powiatowe urzędy pracy , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Różne opłaty i składki 4 228, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,29 529, , , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 2 684,22 315,78 Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1 991,56 295, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 447,37 52, Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 600, Zakup usług zdrowotnych 2 695, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 210, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 8 700,00 Strona 12

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON 1 596, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 3 560, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 540, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 270, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 060, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 000, Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 635, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 258, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 13

14 855 RODZINA , Rodziny zastępcze , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 383, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 290, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Honoraria 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 8, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 7 000, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup energii , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe ,00 Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń 9 600, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 500,00 Z A D A N I A Z L E C O N E Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, LEŚNICTWO 2 730, Gospodarka leśna 2 730, Zakup usług pozostałych 2 730, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 782,02 Strona 15

16 4260 Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 6 167, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 774, Opłaty na rzecz budżetu państwa 5, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 365, Pozostałe odsetki 644, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 880, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 027, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 568, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 191, Zakup usług zdrowotnych 394, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360, Podróże służbowe krajowe 116, Różne opłaty i składki 2 351, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 798, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 525, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 1 057, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 405, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup usług pozostałych 1 550, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500, Podróże służbowe krajowe 500,00 Strona 16

17 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650, Skadki na ubezpieczenia społeczne 5 672, Skadki na Fundusz Pracy 808, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 287, Zakup usług pozostałych , OBRONA NARODOWA 7 700, Pozostałe wydatki obronne 7 700, Zakup usług pozostałych 7 700, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 950, Skadki na ubezpieczenia społeczne 1 195, Skadki na Fundusz Pracy 171, Zakup materiałów i wyposażenia 1 074, Zakup usług pozostałych , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 883, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8 883, Zakup materiałów i wyposażenia 87, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 795, OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 002, Wynagrodzenia bezosobowe 4 900, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 Strona 17

18 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 465, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 133, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 4 080, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 800, Wynagrodzenia bezosobowe 9 800, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 318, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 100, Zakup usług remontowych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 105, Pozostała działalność 6 600, Świadczenia społeczne 6 600, RODZINA , Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 473,62 P O R O Z U M I E N I A Z O R G A N A M I A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J 3 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000, Kwalifikacja wojskowa 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Strona 18

19 P O R O Z U M I E N I A, U M O W Y I P O M O C F I N A N S O W A M I Ę D Z Y J E D N O S T K A M I S A M O R Z Ą D U T E R Y T O R I A L N E G O , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg/ , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadańbieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja specjalne 3 200, Zakup usług pozostałych 3 200, Licea ogólnokształcące , Zakup usług pozostałych , Szkoły zawodowe specjalne 4 800, Zakup usług pozostałych 4 800, OCHRONA ZDROWIA , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , POMOC SPOŁECZNA , Jednostki specjalistycznego pordnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 384, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 19

20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 801, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 118, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 5 650, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 150, Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej 2 500, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliaczanych do sektora finansów publicznych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WYDATKI OGÓŁEM , ,99 Strona 20