Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 sierpnia 2015 r. Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na Wydatki własne % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,19 53,21% Izby rolnicze ,19 53,21% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,19 53,21% 020 Leśnictwo ,45 37,69% Nadzór nad gospodarką leśną ,45 37,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 37,69% 600 Transport i łączność ,14 35,45% Lokalny transport zbiorowy ,65 49,53% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 41,67% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,00 0,00% Drogi publiczne krajowe ,50 0,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0,08% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,43 34,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,66 43,78% 4270 Zakup usług remontowych ,77 10,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 34,52% 4390 Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii ,00 15,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 21,46% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 99,99% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 6,09% Drogi publiczne gminne ,56 38,17% 4270 Zakup usług remontowych ,22 15,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 40,72% 4430 Różne opłaty i składki ,28 0,17% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 10,73% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 100,00% 630 Turystyka ,47 27,36% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,47 28,17% Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 65,21% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 21,68% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 20,56% Pozostała działalność ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,17 42,18% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 50,31% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 50,31% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 46,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 31,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 96,77% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,18 45,78% 4120 Składki na fundusz pracy ,42 45,32% 4260 Zakup energii ,21 55,63% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 21,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,35 39,94% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,97 14,56% 4400 pomieszczenia garażowe ,70 82,31% 4430 Rożne opłaty i składki ,81 2,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 77,47% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 98,00% 4580 Pozostałe odsetki ,39 31,60% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,63 41,28% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 49,70% Pozostała działalność ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 9

2 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,03 94,81% Plany zagospodarowania przestrzennego ,03 9,40% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 49,95% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 9,46% Pozostała działalność ,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,00% 720 Informatyka ,39 99,63% Pozostała działalność ,39 99,63% ,46 97,51% ,74 97,51% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,09 100,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 100,00% 750 Administracja publiczna ,11 45,28% Urzędy Wojewódzkie ,77 44,05% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 6,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 41,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 65,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 53,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 49,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 46,66% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 97,53% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,87 62,24% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 45,54% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% ,00 83,80% Starostwa powiatowe ,93 51,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 51,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 90,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 49,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,40 42,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 45,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,38 50,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% 4580 ostała odsetki ,92 9,99% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 64,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 34,60% ,00 15,50% Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,10 36,33% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 44,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 21,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 10,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / ,78 44,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 8,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 47,81% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 25,90% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 25,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 94,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 51,32% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 25,54% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 25,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 50,69% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,98 23,95% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,29 23,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 38,71% 4260 Zakup energii ,80 59,04% 4267 Zakup energii ,00 0,00% 4269 Zakup energii ,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,51 5,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 31,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 38,82% 4307 Zakup usług pozostałych ,25 23,38% 4309 Zakup usług pozostałych ,54 23,38% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,69 26,62% 4367 opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych ,60 8,23% 4369 opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych ,10 8,23% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,54 33,52% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,00 0,00% 10

3 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,53 39,57% 4417 Podróże służbowe krajowe ,71 17,55% 4419 Podróże służbowe krajowe ,54 17,54% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,63% 4437 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,00% 4480 podatek od nieruchomości dla miasta ,00 42,38% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 48,95% 4530 Podatek od towarów i usług ,31 0,01% ,04 48,36% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,67 44,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 63,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46,44% 4190 Nagrody konkursowe ,41 45,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 30,71% 4300 Zakup usług pozostałych: ,38 47,07% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 3,67% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,35 94,23% ,00 0,00% Pozostała działalność ,86 35,14% 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,20 24,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94 11,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 93,75% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / ,72 37,37% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,40 48,86% Komendy wojewódzkie Policji ,00 41,10% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 41,10% Komendy Powiatowe Policji ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Obrona cywilna ,57 29,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01 1,75% 4260 Zakup energii ,81 33,81% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,75 10,28% ,00 49,50% Straż gminna (miejska) ,63 50,62% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 20,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 48,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 94,60% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,47 55,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 45,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,32 62,71% 4260 Zakup energii ,94 18,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 41,38% 4400 Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60 51,14% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 3,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 50,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 0,00% Pozostała działalność ,20 37,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 11,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 39,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego ,38 36,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek ,38 36,29% ,38 36,29% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 11

4 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,72 49,97% Szkoły podstawowe ,68 50,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,89 33,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 50,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 52,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,36 44,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 10,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 47,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 22,95% 4260 Zakup energii ,19 45,28% 4270 Zakup usług remontowych ,01 5,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 24,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 40,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,08 32,68% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 30,90% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,58% ,00 48,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 4,86% Szkoły podstawowe specjalne ,70 44,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 42,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,52 95,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 45,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57 31,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 12,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,15 61,37% 4260 Zakup energii ,22 49,87% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 25,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 25,38% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,14 33,86% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 36,77% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 28,89% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,64 53,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 49,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,95 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 51,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,09 51,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 7,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,14 57,59% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 21,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 42,92% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% Przedszkola ,48 48,32% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 58,18% ,00 53,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 21,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 50,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,21 99,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 48,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21 36,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 42,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 36,42% 4220 Zakup środków żywności ,00 54,49% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,77 37,75% 4260 Zakup energii ,64 47,03% 4270 Zakup usług remontowych ,22 4,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 31,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 42,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,74 38,96% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,30 4,61% 4410 Podróże służbowe krajowe ,05 13,31% 4440 Odpisy na ZFŚS ,25 75,00% ,00 60,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Gimnazja ,75 54,35% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 51,34% 12

5 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 50,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,06 40,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 51,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 56,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,66 44,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 52,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 43,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,93 37,88% 4260 Zakup energii ,70 54,25% 4270 Zakup usług remontowych ,90 23,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 33,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 43,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,44 37,03% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 90 10,00 11,11% 4410 Podróże służbowe krajowe ,45 44,61% 4430 Różne opłaty i składki ,00 69,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 76,39% 4480 Podatek od nieruchomości ,42 99,88% ,20 42,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Gimnazja specjalne ,95 48,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 44,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,25 99,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 47,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 38,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,63 11,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,09 10,65% 4260 Zakup energii ,14 32,83% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 38,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 24,95% 4410 Podróże służbowe krajowe ,72 44,57% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 26,67% Dowożenie uczniów do szkół ,16 30,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 30,71% Licea ogólnokształcące ,91 51,29% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 46,62% ,00 50,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,27 34,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 50,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 54,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 46,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 52,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,53 17,44% 4260 Zakup energii ,32 49,30% 4270 Zakup usług remontowych ,44 15,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,31 14,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 42,47% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,87 37,31% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,37 42,66% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,33% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 84,32% 4510 Opłaty na rzecz Skarbu Państwa ,00 100,00% ,70 45,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Szkoły zawodowe ,11 47,34% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,17 34,37% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 41,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,54 12,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 50,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 55,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 44,53% 13

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 34,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,32 56,72% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,36 39,84% 4260 Zakup energii ,26 55,30% 4270 Zakup usług remontowych ,76 10,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,69 21,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 35,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 33,64% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,98 38,00% 4430 Różne opłaty i składki ,90 64,76% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,35% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 93,39% ,30 15,45% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 5,84% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Szkoły zawodowe specjalne ,53 46,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 45,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 48,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43 44,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 8,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,91 33,52% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 34,68% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,91 26,64% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 37,78% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,48 52,75% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 48,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 50,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43 41,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 69,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 43,45% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,23 48,05% 4260 Zakup energii ,64 47,09% 4270 Zakup usług remontowych ,51 20,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 15,74% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 59,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,73 41,32% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,80% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,58 49,45% ,00 46,15% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,60 51,89% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 48,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 52,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 48,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 28,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 24,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,36 6,09% 4260 Zakup energii ,06 39,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 15,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 86,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,76 26,12% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 87,75% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 80,16% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% ,54 98,38% Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,52 16,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 3,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 11,33% 4410 Podróże służbowe krajowe ,91 21,05% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% ,45 30,02% Stołówki szkolne ,48 53,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 24,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 52,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 50,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 49,65% 14

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 37,58% 4220 Zakup środków żywności ,91 54,94% 4260 Zakup energii ,38 45,67% 4270 Zakup usług remontowych ,40 0,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 8,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 24,80% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,02% ,75 16,28% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,97 47,08% wychowania przedszkolnego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 56,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 36,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 55,58% 4120 Składki na fundusz pracy ,83 36,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 77,63% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,54 65,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,38 77,89% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,66 35,98% wychowania przedszkolnego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,00 50,00% 2590 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 35,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 36,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,21 32,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 18,78% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 1,25% 4260 Zakup energii ,83 39,02% 4270 Zakup usług zdtrowotnych ,45 33,98% 4280 Zakup usług pozostałych ,00 33,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,72 21,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,88 26,04% Pozostała działalność ,10 68,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 9,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 78,73% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 81,02% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,89 99,87% 4117 Składki ZUS ,53 76,93% 4119 Składki ZUS ,22 79,32% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,85 78,01% 4129 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 79,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4177 Bezosobowy fundusz płac ,80 87,26% 4179 Bezosobowy fundusz płac ,03 91,54% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 98,29% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 98,22% 4247 Zakup pomocy dydaktycznych, książek ,46 99,94% 4249 Zakup pomocy dydaktycznych, książek ,96 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 42,81% 4307 Zakup usług pozostałych ,88 50,13% 4309 Zakup usług pozostałych ,96 67,17% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,29 86,24% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 86,19% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,44 99,99% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,35 99,98% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,75 75,00% 4447 Odpisy na ZFŚS ,77 99,98% 4449 Podróże służbowe zagraniczne ,73 99,88% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,37 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia ,92 14,52% Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Pielęgnacyjno - Opiekuńcze ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Zwalczanie narkomanii ,00 0,00% ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,92 20,47% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 72,27% 15

8 ,00 0,00% 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,00 0,00% niezaliczanym do sektora fin. publ Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 53,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 44,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,92 23,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 57,51% 4220 Zakup środków żywności ,51 53,25% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,99 52,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 63,15% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 16,79% ,00 27,93% Pozostała działalność ,00 100,00% ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna ,13 49,65% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,14 49,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,26 82,07% 3110 Świadczenia społeczne ,00 22,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 44,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 99,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 42,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 38,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,31 62,75% 4220 Zakup środków żywności ,19 74,26% 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,00 1,60% 4260 Zakup energii ,26 51,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 59,61% 4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt ,19 3,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 46,31% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 39,25% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 81,08% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 50,21% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst ,30 99,98% ,00 49,00% Domy Pomocy Społecznej ,21 50,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,53 43,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 45,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 46,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 45,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 29,48% 4220 Zakup środków żywności ,93 33,64% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,04 41,46% 4260 Zakup energii ,00 47,40% 4270 Zakup usług remontowych ,15 23,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 27,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 41,80% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,73 58,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,63 47,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 59,95% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,97% 4520 Opłata na rzecz budżetów jst ,33 99,87% ,00 30,20% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,20 42,38% Ośrodki wsparcia ,69 48,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 46,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 47,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,97 80,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 40,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 33,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 23,88% 4220 Zakup środków żywności ,63 55,63% 4260 Zakup energii ,28 55,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 22,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 25,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,70 43,24% 4400 pomieszczenia garażowe ,80 45,19% 16

9 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 31,86% 4430 Różne opłaty i składki ,00 60,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,75 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,90% ,00 0,00% Rodziny Zastępcze ,63 45,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,54 46,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 45,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,37 99,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 43,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 19,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 41,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 56,89% 4260 Zakup energii ,14 16,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 54,20% 4330 Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt ,65 34,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,29 54,70% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 64,78% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 81,51% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 50,13% ,00 71,00% Wspieranie rodziny ,60 47,44% ,60 47,44% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,62 47,64% ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,66 41,58% nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 48,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 81,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 39,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 33,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,92 46,03% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 9,72% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00 75,09% 4580 Pozostałe odsetki ,56 35,18% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 43,24% ,00 43,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,31 58,95% centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,24 48,92% nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,07 59,05% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,24 61,05% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,82 40,52% nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,15 61,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 36,25% Dodatki mieszkaniowe ,58 39,46% 3110 Świadczenia społeczne ,29 39,55% 4580 Pozostałe odsetki ,05 74,05% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,90 77,56% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,34 34,44% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 73,73% Zasiłki stałe ,73 65,30% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,50 36,25% nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne ,23 65,56% Ośrodki pomocy społecznej ,91 51,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,49 54,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 48,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,63 97,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 50,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,36 36,40% 17

10 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 47,78% 4260 Zakup energii ,64 58,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 11,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 47,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,58 50,67% 4400 pomieszczenia garażowe ,06 48,53% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 27,14% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,25 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,93% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% ,00 66,93% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,58 47,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 8,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,16 45,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,14 91,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 44,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 41,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 37,29% 4260 Zakup energii ,03 52,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 16,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,26 45,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,92 26,07% 4400 pomieszczenia garażowe ,58 48,50% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 16,96% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 41,64% ,00 80,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,10 49,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 35,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 45,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,23 94,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 48,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 29,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 18,53% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 26,36% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 75,00% ,00 0,00% Pozostała działalność ,79 39,40% ,80 33,04% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 0,00% nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,08 29,87% 3110 Świadczenia społeczne ,00 10,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,02 45,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,82 89,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 49,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 12,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 10,67% 4260 Zakup energii ,92 38,44% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 42,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,88 32,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,50 96,59% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,33% ,00 18,75% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,05 45,20% Żłobki ,77 31,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,48 13,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe ,27 30,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 26,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 24,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 26,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 23,48% 4220 Zakup środków żywności ,87 43,65% 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek ,28 17,16% 4260 Zakup energii ,27 25,11% 4270 Zakup usług remontowych ,81 55,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 30,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 10,72% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 18

11 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,75 75,00% ,00 36,14% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 50,00% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 50,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,08 47,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 91,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,62 78,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 85,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 61,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 44,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 1,43% 4260 Zakup energii ,76 84,44% 4300 Zakup usług pozostałych ,86 25,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 67,44% 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% ,00 0,00% Pozostała działalność ,20 75,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 5,11% 3117 Świadczenia społeczne ,42 100,00% 3119 Świadczenia społeczne ,58 99,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 48,33% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,14 86,55% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99,22% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 99,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 52,03% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 99,73% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,68 17,83% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,28 92,89% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,87 92,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,43 78,46% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,57 78,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 18,96% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 98,18% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 98,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 15,03% 4307 Zakup usług pozostałych ,22 94,88% 4309 Zakup usług pozostałych ,06 94,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,31 38,21% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,82 99,97% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,17 97,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,25 75,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% ,00 9,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 51,28% Świetlice szkolne ,18 56,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 54,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,10 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 55,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 35,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 22,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 13,53% 4260 Zakup energii ,19 55,46% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 4,44% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 4,15% 4440 Odpisy na ZFŚS ,50 75,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,95 26,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 18,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,63 57,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 28,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 18,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 77,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 7,40% 4260 Zakup energii ,00 33,06% 4270 Zakup usług remontowych ,00 13,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 75,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,33 50,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,59 74,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 47,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,51 100,00% 19