UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI ZADANIA ZLECONE , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3000, Zakup usług pozostałych 3 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32000, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 7 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62000, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 62000, Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 156, Kwalifikacja wojskowa 12000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, Składki na Fundusz Pracy 180, Wynagrodzenia bezosobowe 7 750, Zakup materiałów i wyposażenia 2 540, Zakup usług pozostałych 150, Podróże służbowe krajowe 180, OBRONA NARODOWA 5000, Pozostałe wydatki obronne 5000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 79000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 247, Składki na Fundusz Pracy 1 071, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 445, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 100, , LEŚNICTWO , Gospodarka leśna , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nadzór nad gospodarką leśną 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości 3 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 29 Strona 1 z 12

2 60016 Drogi publiczne gminne 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 73000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 773, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 125, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 375, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 957, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 051, Składki na Fundusz Pracy 855, Składki na Fundusz Pracy 152, Zakup materiałów i wyposażenia 5 610, Zakup materiałów i wyposażenia 990, Zakup energii 3 400, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 5 865, Zakup usług pozostałych 1 035, Podróże służbowe krajowe 2 125, Podróże służbowe krajowe 375, , , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia finansowe 576, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Pozostała działalność ,00 Strona 2 z 12

3 4300 Zakup usług pozostałych 1 476, Różne opłaty i składki ,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier" , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 195, Składki na ubezpieczenia społeczne 740, Składki na Fundusz Pracy 601, Składki na Fundusz Pracy 106, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 329, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 800, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 572, Różne opłaty i składki 1 700, Różne opłaty i składki 300,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2" , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , OBRONA NARODOWA 2000, Pozostałe wydatki obronne 2000, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43000, Komendy powiatowe Policji 23000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Obrona cywilna 5500, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 1 500,00 700, Zarządzanie kryzysowe 14500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 7 000,00 500, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8 170, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły artystyczne 4000, Zakup usług pozostałych 4 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 125, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 049, Składki na ubezpieczenia społeczne 538, Składki na Fundusz Pracy 450, Składki na Fundusz Pracy 87, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 Strona 3 z 12

4 4307 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 448, Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego" , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów 5 625, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 314, Składki na Fundusz Pracy 122, Składki na Fundusz Pracy 21, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 3 031, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 601, OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Programy polityki zdrowotnej 9891, Składki na ubezpieczenia społeczne 342, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 3500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 500, Zwalczanie narkomanii 6587, Składki na ubezpieczenia społeczne 513, Składki na Fundusz Pracy 74, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 342, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Rozbudowa i przebudowa "Naszej Przychodni" w Krapkowicach na Szkolnej 7" , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 602, Składki na Fundusz Pracy 3 245, Składki na Fundusz Pracy 811, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność 15000,00 Strona 4 z 12

5 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 Projekt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą" 10000, Zakup usług pozostałych 8 500, Zakup usług pozostałych 1 500, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 31500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki Pozostała działalność 5000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Gospodarka odpadami 6000, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona gleby i wód podziemnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu służby , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 297, Składki na Fundusz Pracy 217, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 100, Biblioteki 25000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Strona 5 z 12

6 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup usług pozostałych ZADANIA POWIERZONE 7 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12000, Kwalifikacja wojskowa 12000, Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 OGÓŁEM ,00 2. Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, , Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 101,00 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. OGÓŁEM , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Świadczenia społeczne , Różne opłaty i składki , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 969, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 760, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 150,00 Strona 6 z 12

7 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 15,00 600, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 476, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25620, Wynagrodzenia bezosobowe 5 760, Zakup energii 1 440, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 380,00 Projekt POKL "Lepszy Start" , Rodziny zastępcze 31970, Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne 4 796, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 864, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 171, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 736, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 493, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 675, Składki na Fundusz Pracy 1 338, Składki na Fundusz Pracy 235, Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 904, Zakup materiałów i wyposażenia 689, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 325, Podróże służbowe krajowe 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 978, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OGÓŁEM 173, ,00 4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 400, Podróże służbowe zagraniczne 1 600, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 094,00 500, Pozostała działalność 43523,00 Strona 7 z 12

8 Projekt " Nowe Kadry II" 5523, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 620, Składki na ubezpieczenia społeczne 790, Składki na Fundusz Pracy 113,00 Projekt "PO Klucz do biznesu2!" 38000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 764, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 266, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 753, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 377, Składki na ubezpieczenia społeczne 772, Składki na Fundusz Pracy 627, Składki na Fundusz Pracy 111, Podróże służbowe krajowe 1 700, Podróże służbowe krajowe ZADANIA ZLECONE 300, , OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 OGÓŁEM ,00 5. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 089, Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 8 400, Zakup usług remontowych 2 840, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 840, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 360, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół 96000, Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900, , Podróże służbowe krajowe 2 416, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność 54849, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "Be halthy be active" 22124, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe zagraniczne ,00 OGÓŁEM ,00 Strona 8 z 12

9 6. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące 67066, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 963, Składki na Fundusz Pracy 1 093, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 368, Zakup energii 7 378, Zakup usług remontowych 100, Zakup usług pozostałych 700, Zakup usług dostępu do sieci Internet 72,00 180, Podróże służbowe krajowe 101, Różne opłaty i składki 285, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 876, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 631, Inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 723, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 3 302, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 328, , Podróże służbowe krajowe 3 432, Różne opłaty i składki 9 215, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność 28039, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 OGÓŁEM ,00 7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 1 890, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710, , Podróże służbowe krajowe 3 000, Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 225,00 Strona 9 z 12

10 ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 292, Składki na Fundusz Pracy 1 032, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 146, Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 301,00 192, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 063, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248, Pozostała działalność 39309, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "Europe is served" 23150, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 OGÓŁEM ,00 8. Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 9 500, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 500, Zakłup usług dostępu do sieci Internet 150, ,00 800, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 700, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych 5 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500,00 Strona 10 z 12

11 600, Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 500, Szkoły zawodowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 587, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 800, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293, Pozostała działalność 31864, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "C.A.R.E.- Care, Act and Respect Earth" 13000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 OGÓŁEM ,00 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność 2520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520,00 OGÓŁEM , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim ZADANIA ZLECONE , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 11 z 12

12 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 700, Zakup materiałów i wyposażenia 6 953, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 8 069, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 500, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 1 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 473, Podatek od nieruchomości 433,00 OGÓŁEM , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ZADANIA ZLECONE , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 088, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 300, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 200, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 264, Szkolenia członków korpusu słuzby OGÓŁEM ,00 SUMA WYDATKÓW OGÓŁEM ,00 Strona 12 z 12