Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 133 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 71 910,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 110 398,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wartość 40 000,00 40 000,00 205 310,00 133 400,00 71 910,00 3 210 398,00 3 25 400,00 830 330,00 64 210,00 135 130,00 21 050,00 16 300,00 407 200,00 27 600,00 310 000,00 1 400,00 39 9 000,00 46 900,00 2 6 000,00 10 000,00 643 480,00 98 398,00 100 000,00 Strona 1
630 Turystyka 18 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 76 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 2 100,00 2 900,00 3 500,00 9 000,00 4 100,00 2 500,00 26 000,00 1 102 394,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 310 314,00 241 280,00 18 979,00 38 146,00 5 148,00 6 761,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 2 71015 Nadzór budowlany 320 300,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 150,00 68 800,00 140 500,00 15 500,00 34 300,00 5 300,00 10 500,00 6 000,00 250,00 1 Strona 2
4550 Szkolenia członków korpusu służby 71095 Pozostała działalność 236 780,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 155 100,00 75019 Rady powiatów 310 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75020 Starostwa powiatowe 4 871 663,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800,00 600,00 5 400,00 2 200,00 3 828,00 617,00 10 000,00 40 000,00 156 335,00 5 623 099,00 121 915,00 10 363,00 19 653,00 3 169,00 29 9 000,00 1 500,00 400,00 2 715 727,00 204 940,00 427 035,00 51 488,00 8 256,00 667 110,00 166 297,00 53 500,00 278 136,00 Strona 3
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 800,00 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 75095 Pozostała działalność 172 536,00 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 3 1 1 40 000,00 17 920,00 74 554,00 100,00 700,00 40 000,00 8 000,00 2 900,00 850,00 110,00 16 200,00 3 490,00 100,00 8 500,00 500,00 350,00 1 1 44 800,00 7 000,00 127 700,00 500,00 9 500,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 836,00 752 Obrona narodowa Strona 4
75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 25 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4220 Zakup środków żywności 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 75414 Obrona cywilna 14 700,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 757 Obsługa długu publicznego 3 268 700,00 150 000,00 60 000,00 2 07 34 17 9 200,00 100 000,00 121 095,00 60 000,00 1 60 000,00 3 500,00 7 800,00 1 1 2 300,00 9 500,00 950,00 155,00 500,00 200,00 1 115 665,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 586 187,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 5
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 586 187,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 529 478,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 227 187,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 843 490,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80105 Przedszkola specjalne 177 378,00 529 478,00 227 187,00 227 187,00 11 980 272,00 48 700,00 1 236 300,00 99 685,00 238 910,00 37 910,00 8 000,00 18 000,00 6 000,00 27 350,00 2 500,00 8 000,00 16 000,00 1 752,00 4 200,00 720,00 1 800,00 53 163,00 28 000,00 132 400,00 10 200,00 22 020,00 3 495,00 300,00 5 383,00 80,00 80111 Gimnazja specjalne 898 487,00 8 500,00 Strona 6
80120 Licea ogólnokształcące 2 445 405,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 202 500,00 9 400,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80123 Licea profilowane 648 342,00 621 468,00 55 020,00 135 115,00 21 440,00 18 000,00 1 300,00 500,00 33 644,00 500,00 1 387 322,00 135 469,00 270 493,00 43 888,00 6 9 000,00 15 1 700,00 39 000,00 2 700,00 4 400,00 2 700,00 7 000,00 6 500,00 94 183,00 150,00 6 000,00 683,00 397 864,00 48 100,00 99 621,00 16 081,00 7 940,00 30 778,00 546,00 Strona 7
80130 Szkoły zawodowe 5 146 933,00 2320 2540 2590 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80134 Szkoły zawodowe specjalne 614 522,00 6 528,00 360,00 1 245,00 2 092,00 1 180,00 955,00 31 369,00 3 593 640,00 1 098 240,00 3 817,00 2 175 230,00 189 598,00 380 897,00 61 583,00 1 250 150,00 2 1 454,00 64 384,00 960,00 3 655,00 5 908,00 5 820,00 7 545,00 122 552,00 500,00 422 730,00 41 555,00 94 850,00 15 075,00 17 000,00 960,00 21 532,00 320,00 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 13 440,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 13 440,00 systemu oświaty Strona 8
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 302,00 3250 Stypendia różne 80195 Pozostała działalność 117 973,00 2590 3040 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 851 Ochrona zdrowia 37 151,00 37 151,00 4 604,00 9 000,00 2 3 500,00 79 869,00 2 56 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 2 39 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 778 383,00 2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 2 39 16 683 728,00 675 909,00 330 000,00 190 400,00 950 917,00 80 131,00 154 911,00 24 823,00 1 100 707,00 11 48 000,00 5 500,00 36 300,00 1 200,00 Strona 9
85202 Domy pomocy społecznej 11 700 920,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 85204 Rodziny zastępcze 1 535 057,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 3110 Świadczenia społeczne 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 500,00 700,00 38 885,00 953 640,00 17 130,00 6 327 785,00 470 070,00 1 031 292,00 155 186,00 400,00 129 490,00 501 465,00 710 279,00 45 791,00 252,00 360 692,00 123 100,00 6 600,00 375 741,00 3 403,00 12 824,00 8 850,00 8 100,00 30 300,00 340 327,00 18 469,00 182,00 1 56 552,00 140 974,00 1 350 000,00 5 725,00 918,00 37 440,00 991,00 Strona 10
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 628 510,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 85220 1 i ośrodki interwencji kryzysowej 85295 Pozostała działalność 4 358,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 50 964,00 2320 2580 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 33 749,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 33 749,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 896 202,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159,00 11 700,00 1 150,00 8 500,00 1 650,00 376 062,00 30 530,00 76 388,00 12 240,00 13 200,00 18 000,00 19 200,00 40 200,00 1 300,00 7 200,00 1 800,00 6 000,00 1 200,00 13 540,00 1 4 358,00 2 527 307,00 1 644,00 49 320,00 3 850,00 1 157 659,00 66 397,00 11 717,00 117 142,00 5 380,00 Strona 11
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85395 Pozostała działalność 546 392,00 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 949,00 205 683,00 10 838,00 1 913,00 34 171,00 1 759,00 310,00 18 000,00 31 191,00 62 251,00 10 000,00 1 310,00 51 372,00 2 062,00 4 824,00 28 404,00 6 604,00 5 265,00 51 238,00 4 739,00 1 174,00 260,00 48 005,00 34 500,00 99 732,00 11 700,00 2 600,00 3 556,00 417,00 5 700,00 18 323,00 2 150,00 300,00 2 530,00 297,00 18 349,00 2 153,00 3 5 370,00 630,00 2 500,00 120,00 Strona 12
4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4367 4369 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4437 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4707 4709 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 410 873,00 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 170,00 490,00 206 320,00 24 204,00 537,00 63,00 450,00 537,00 63,00 260,00 1 790,00 210,00 520,00 358,00 42,00 1 957,00 229,00 2 684,00 316,00 3 173 192,00 3 750,00 784 265,00 77 300,00 131 572,00 26 150,00 160 000,00 1 6 000,00 1 200,00 22 185,00 800,00 5 100,00 43 451,00 Strona 13
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 189 790,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 500 400,00 specjalistyczne 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 557,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 500,00 3250 Stypendia różne 85495 Pozostała działalność 41 072,00 1 600,00 155 867,00 6 200,00 23 867,00 3 856,00 15 590,00 997 190,00 85 880,00 163 410,00 27 290,00 2 7 000,00 46 000,00 10 840,00 300,00 12 340,00 3 160,00 4 100,00 3 320,00 4 500,00 1 270,00 66 710,00 2 936,00 454,00 2 095,00 4 750,00 4 750,00 41 072,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 72,00 Strona 14
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 90095 Pozostała działalność 30 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 92116 Biblioteki 24 345,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 24 345,00 92118 Muzea 307 300,00 2480 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 364 645,00 1 6 000,00 307 300,00 5 1 1 Razem: 52 332 497,00 Strona 15