ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby rolnicze 4 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 600, Handel , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Różne opłaty i składki 1 600, Pozostałe odsetki 2 000,00 Strona 1

2 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 221, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Turystyka , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Strona 2

3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Pozostałe odsetki 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Strona 3

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 4

5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, Różne opłaty i składki 3 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 306, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 195, , Składki na Fundusz Pracy 312,96 312, Wynagrodzenia bezosobowe , , Obrona narodowa 5 000,00 Strona 5

6 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 850, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Obrona cywilna , Wynagrodzenia bezosobowe 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 600, Zakup usług pozostałych 1 700, Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 Strona 6

7 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,90 w tym: rezerwa ogólna ,90 rezerwa celowa na zadania oświatowe ,00 zarządzanie kryzysowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 7

8 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa 4 330, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 605, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Strona 8

9 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8 252, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 6 400, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 70, Opłaty na rzecz budżetu państwa 450, Pozostałe odsetki 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii ,00 Strona 9

10 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 740, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłata na rzecz budżetu państwa 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów 8 940, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 500, Zakup usług zdrowotnych 1 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 45, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 Strona 10

11 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 10, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 500, Zakup usług zdrowotnych 3 850, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 5 850, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych 1 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 811, Składki na Fundusz Pracy 70, Składki na Fundusz Pracy 3 848, Składki na Fundusz Pracy 480, Wynagrodzenia bezosobowe 670, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 924, Nagrody konkursowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 852, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 747, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 467, Podróże służbowe zagraniczne 6 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 010, Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 Strona 12

13 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 550, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Podróże służbowe krajowe 4 200, Różne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 017, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 13

14 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 299, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 934, Składki na Fundusz Pracy 900, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup energii 2 700, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 Strona 14

15 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 050, Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 6 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 1 000, Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 550, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 730, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Strona 15

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 021, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 1 167,53 Strona 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 5 069, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Podróże służbowe krajowe 5 138, Podróże służbowe krajowe 824, Różne opłaty i składki 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 562, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 137, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 249, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 670, Zakup usług pozostałych 8 765, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 Strona 17

18 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów 5 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Strona 18

19 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 1 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 115, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Podróże służbowe krajowe 4 150, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 505, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 311, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 500, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 20

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 762, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zasądzone renty 6 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Nagrody konkursowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 21

22 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 000, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Strona 22

23 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 RAZEM zadania gminy , ,00 Zadania powiatu 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Strona 23

24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 453, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 215, , Składki na Fundusz Pracy 1 167, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Strona 24

25 4430 Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 996, , Podatek od nieruchomości 7 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Nadzór budowlany , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 424, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 920, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług remontowych 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 6 018, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 077, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 032, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 804, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Starostwa powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 25

26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kwalifikacja wojskowa , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10,00 10, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 860, , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , Zakup usług pozostałych 4 200, , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Obrona narodowa 6 000, , Pozostałe wydatki obronne 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Straż Graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , , ,00 Strona 26

27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 033, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 450, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250,00 250, Podróże służbowe krajowe 9 500, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522, , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 670,00 670, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 717, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 173,00 173, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 500, , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 888,50 888, Składki na Fundusz Pracy 143,50 143, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 w tym: Strona 27