DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów postanawia, co następuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kulturybiblioteki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedłożyć: - Radzie Gminy Jakubów, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Jakubów: mgr Hanna Wocial
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 5260 Wykonanie dochodów za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 429 027,43 426 072,21 99,31 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 263 163,00 262 492,82 99,75 0830 Wpływy z usług 260 000,00 259 122,72 99,66 0920 Pozostałe odsetki 873,00 980,10 112,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 290,00 2 390,00 104,37 01095 Pozostała działalność 165 864,43 163 579,39 98,62 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 35 340,00 33 054,96 93,53 użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 130 524,43 130 524,43 100,00 020 Leśnictwo 1 000,00 1 001,27 100,13 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 1 001,27 100,13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 1 001,27 100,13 600 Transport i łączność 743 693,00 743 693,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 743 693,00 743 693,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 704 693,00 704 693,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 39 000,00 39 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 183 407,00 164 231,46 89,54 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 407,00 164 231,46 89,54 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 162 400,00 148 538,81 91,46 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 500,00 5 151,00 54,22 0920 Pozostałe odsetki 307,00 396,40 129,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 200,00 10 145,25 90,58 750 Administracja publiczna 105 729,00 94 893,55 89,75 75011 Urzędy wojewódzkie 53 514,00 53 463,87 99,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 53 464,00 53 463,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 50,00 0,00 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ 28 650,00 17 961,14 62,69 0920 Pozostałe odsetki 1 650,00 1 766,76 107,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 16 194,38 59,98 75056 Spis powszechny i inne 23 565,00 23 468,54 99,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 23 565,00 23 468,54 99,59 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 798,00 10 665,75 98,78
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 5260 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 983,00 9 850,75 98,68 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 9 983,00 9 850,75 98,68 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 004 433,00 3 013 793,27 100,31 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 522,00 10 769,76 74,16 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 14 500,00 10 747,76 74,12 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 288 200,00 289 582,32 100,48 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 287 100,00 285 927,32 99,59 0320 Podatek rolny 700,00 469,00 67,00 0330 Podatek leśny 400,00 379,00 94,75 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 2 800,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 946 013,00 939 576,17 99,32 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 310 000,00 313 709,70 101,20 0320 Podatek rolny 340 000,00 331 946,09 97,63 0330 Podatek leśny 36 350,00 37 103,03 102,07 0340 Podatek od środków transportowych 153 617,00 163 996,54 106,76 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 800,00 2 593,00 68,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 600,00 610,00 101,67 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 92 000,00 76 712,99 83,38 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 218,00 217,73 99,88 0690 Wpływy z różnych opłat 2 051,00 2 780,20 135,55 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 340,00 9 873,89 134,52 0920 Pozostałe odsetki 37,00 33,00 89,19 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 330 477,00 325 978,46 98,64 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 500,00 12 637,00 76,59 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 250 000,00 249 342,47 99,74 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 62 196,00 62 217,43 100,03 0690 Wpływy z różnych opłat 1 781,00 1 781,56 100,03 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 425 221,00 1 447 886,56 101,59 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 421 221,00 1 445 447,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 2 439,56 60,99 758 Różne rozliczenia 6 145 149,86 6 145 520,28 100,01 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 3 675 567,00 3 675 567,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 675 567,00 3 675 567,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 365 973,00 2 365 973,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 365 973,00 2 365 973,00 100,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 858,00 4 856,81 99,98 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 4 858,00 4 856,81 99,98 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75814 Różne rozliczenia finansowe 98 751,86 99 123,47 100,38 0920 Pozostałe odsetki 36 384,00 36 755,61 101,02
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 5260 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 58 606,16 58 606,16 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 3 761,70 3 761,70 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 143 599,59 141 885,29 98,81 80104 Przedszkola 87 061,59 87 061,59 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 75 022,35 75 022,35 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 12 039,24 12 039,24 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800,00 279,30 34,91 0920 Pozostałe odsetki 200,00 79,59 39,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 199,71 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80195 Pozostała działalność 55 738,00 54 544,40 97,86 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 8 000,00 7 106,40 88,83 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 40 577,30 40 322,30 99,37 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 160,70 7 115,70 99,37 852 Pomoc społeczna 1 789 427,00 1 786 374,90 99,83 85202 Domy Pomocy Społecznej 4 800,00 3 664,52 76,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 3 664,52 76,34 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1 459 300,00 1 458 698,44 99,96 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 4 736,28 98,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1 453 000,00 1 452 765,42 99,98 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1 500,00 1 187,94 79,20 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 2 946,00 2 940,01 99,80 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561,00 1 560,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 385,00 1 380,00 99,64 zadań bieżących gmin / związków gmin / 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 28 935,00 27 675,00 95,65 i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 28 935,00 27 675,00 95,65 zadań bieżących gmin / związków gmin / 85216 Zasiłki stałe 20 000,00 19 960,00 99,80
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 5260 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 20 000,00 19 960,00 99,80 zadań bieżących gmin / związków gmin / 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 80 392,00 80 392,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 80 392,00 80 392,00 100,00 zadań bieżących gmin / związków gmin / 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 894,00 885,00 98,99 0830 Wpływy z usług 894,00 885,00 98,99 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 360,00 140 359,93 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 140 360,00 140 359,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 85295 Pozostała działalność 51 800,00 51 800,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 600,00 2 600,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 49 200,00 49 200,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 642,38 88 243,87 99,55 85395 Pozostała działalność 88 642,38 88 243,87 99,55 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 84 185,50 83 807,02 99,55 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 456,88 4 436,85 99,55 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 770,00 69 770,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 770,00 69 770,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 69 770,00 69 770,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134 264,00 127 789,62 95,18 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00 300,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 300,00 300,00 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 90002 Gospodarka odpadami 113 921,00 111 062,52 97,49 0830 Wpływy z usług 82 000,00 79 103,29 96,47 0920 Pozostałe odsetki 500,00 538,04 107,61 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 31 421,00 31 421,19 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 20 043,00 16 427,10 81,96 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 043,00 16 427,10 81,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600,00 3 600,00 100,00 92116 Biblioteki 3 600,00 3 600,00 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 600,00 3 600,00 100,00 Dochody ogółem 12 852 540,26 12 817 534,47 99,73
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 5260 Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon. 1 2 3 4 6 7 % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 524,43 130 524,43 100,00 01095 Pozostała działalność 130 524,43 130 524,43 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 130 524,43 130 524,43 100,00 750 Administracja publiczna 77 029,00 76 932,41 99,87 75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 53 463,87 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 53 464,00 53 463,87 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 23 565,00 23 468,54 99,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 565,00 23 468,54 99,59 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 798,00 10 665,75 98,78 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 815,00 815,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 983,00 9 850,75 98,68 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 983,00 9 850,75 98,68 852 Pomoc społeczna 1 597 521,00 1 597 285,36 99,99 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 453 000,00 1 452 765,42 99,98 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 453 000,00 1 452 765,42 99,98 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 561,00 1 560,01 99,94 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 561,00 1 560,01 99,94 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 360,00 140 359,93 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 140 360,00 140 359,93 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 2 600,00 2 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 600,00 2 600,00 100,00 Ogółem 1 815 872,43 1 815 407,95 99,97
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 5260 Wykonanie wydatków za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdz. * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wykon. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 406 375,43 377 331,77 92,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 268 037,00 239 566,87 89,38 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 500,00 15 288,15 98,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386,00 2 308,50 96,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 387,00 322,92 83,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400,00 11 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 281,07 99,18 4260 Zakup energii 151 500,00 131 729,46 86,95 4270 Zakup usług remontowych 68 000,00 60 484,31 88,95 4300 Zakup usług pozostałych 16 564,00 15 752,46 95,10 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1 000,00 665,00 66,50 monitoringowe pozostałości chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 665,00 95,00 01030 Izby rolnicze 6 814,00 6 575,47 96,50 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 6 814,00 6 575,47 96,50 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 130 524,43 130 524,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 150,00 1 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 207,47 1 207,47 100,00 4430 Różne opłaty i składki 127 965,13 127 965,13 100,00 600 Transport i łączność 1 096 261,77 1 094 160,71 99,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 20 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 20 000,00 20 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 067 074,77 1 064 973,71 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 351,16 49 139,51 99,57 4270 Zakup usług remontowych 303 291,00 303 091,21 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 92 992,61 92 986,07 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 440,00 619 756,92 99,73 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 187,00 9 187,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 816,00 1 816,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 371,00 7 371,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 975,00 46 240,43 77,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 975,00 46 240,43 77,10 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 4 000,00 4 000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 125,00 16 712,43 97,59 4260 Zakup energii 5 450,00 3 271,17 60,02 4300 Zakup usług pozostałych 33 400,00 22 256,83 66,64 750 Administracja publiczna 1 509 011,00 1 476 932,79 97,87 75011 Urzędy Wojewódzkie 60 184,00 60 101,07 99,86
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 5260 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 246,00 38 246,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181,00 3 180,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256,00 6 256,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 015,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 966,00 1 966,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 327,00 7 327,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 189,00 106,20 56,19 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 610,00 610,00 100,00 cywilnej 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ 38 700,00 38 375,21 99,16 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000,00 36 680,00 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 805,00 803,92 99,87 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 745,00 741,29 99,50 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ 1 350 052,00 1 321 599,18 97,89 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 1 154,00 96,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 842 128,00 840 485,82 99,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 800,00 58 170,27 98,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 765,00 128 205,33 96,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 260,00 20 095,89 99,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 500,00 48 388,28 99,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 790,00 70 706,94 99,88 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 1 979,58 98,98 4260 Zakup energii 20 690,00 14 149,05 68,39 4270 Zakup usług remontowych 5 300,00 2 770,81 52,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 939,00 93,90 4300 Zakup usług pozostałych 78 700,00 73 705,60 93,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4 800,00 3 125,11 65,11 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 10 600,00 8 003,22 75,50 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460,00 2 460,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 041,18 89,80 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 4 284,00 82,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 058,00 21 058,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 1 798,00 99,89 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8 801,00 7 629,00 86,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700,00 8 450,10 97,13 75056 Spis powszechny i inne 23 565,00 23 468,54 99,59 3040 Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922,00 2 921,86 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 750,00 11 750,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96,68 4260 Zakup energii 83,00 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 150,00 150,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99,91 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 650,00 634,40 97,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 634,40 97,60 75095 Pozostała działalność 35 860,00 32 754,39 91,34 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 820,00 3 810,00 99,74
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 5260 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 849,00 11 415,10 88,84 4300 Zakup usług pozostałych 8 361,00 7 829,98 93,65 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 970,00 3 435,17 86,53 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 320,00 3 732,14 86,39 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 540,00 2 532,00 99,69 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 798,00 10 665,75 98,78 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 815,00 815,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 983,00 9 850,75 98,68 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720,00 4 720,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 752,00 2 752,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 091,00 1 958,92 93,68 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,80 80,80 100,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 806,00 148 953,94 98,77 75404 Komendy wojewódzkie Policji 11 000,00 11 000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 11 000,00 11 000,00 100,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75405 Komendy powiatowe Policji 1 400,00 1 400,00 100,00 3000 Wypłaty jednostek na fundusz celowy 1 400,00 1 400,00 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 94 280,00 92 620,10 98,24 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 340,00 2 075,50 88,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 770,10 97,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 9 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 120,00 41 861,10 97,08 4270 Zakup usług remontowych 20 121,00 20 120,58 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 110,00 3 110,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 789,00 6 703,62 98,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 300,00 272,20 90,73 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 110,00 8 107,00 99,96 75414 Obrona cywilna 22 252,00 22 189,06 99,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 350,00 15 348,08 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 194,00 1 192,66 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 397,00 2 396,64 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 391,00 388,83 99,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00 2 647,85 97,89 4300 Zakup usług pozostałych 95,00 95,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 21 874,00 21 744,78 99,41 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 704,00 13 575,10 99,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 782,00 6 782,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 110,00 1 110,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 278,00 277,68 99,88 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 67 000,00 65 943,51 98,42 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 67 000,00 65 943,51 98,42
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 5260 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 54 200,00 53 149,53 98,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 3 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 493,98 99,94 757 Obsługa długu publicznego 1 000,00 841,32 84,13 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 1 000,00 841,32 84,13 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 116,00 58,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800,00 725,32 90,67 758 Różne rozliczenia 115 132,00 110 840,85 96,27 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 112 183,00 110 840,85 98,80 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 112 183,00 110 840,85 98,80 na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 949,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 2 949,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 5 973 608,59 5 783 636,81 96,82 80101 Szkoły podstawowe 3 158 619,00 3 063 542,22 96,99 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 153 849,00 152 410,78 99,07 3240 Stypendia dla uczniów 6 600,00 6 100,00 92,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 923 721,00 1 893 867,31 98,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 092,00 138 277,78 99,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 225,00 325 356,59 97,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 087,00 48 079,75 87,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 150,00 3 866,00 54,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 243 032,00 238 577,31 98,17 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 11 070,43 92,25 4260 Zakup energii 29 860,00 28 212,37 94,48 4270 Zakup usług remontowych 46 958,00 29 810,20 63,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800,00 3 114,00 81,95 4300 Zakup usług pozostałych 51 617,00 46 414,35 89,92 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 351,36 67,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 2 000,00 713,61 35,68 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 12 200,00 10 343,61 84,78 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 1 016,57 42,36 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 2 540,20 52,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 628,00 114 628,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 600,00 2 670,00 47,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 5 122,00 73,17 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 365 037,00 354 126,57 97,01 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22 041,00 21 506,29 97,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 851,00 242 045,71 98,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 261,00 18 257,69 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 754,00 42 223,22 98,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 920,00 5 244,49 75,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 898,00 6 138,88 77,73 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800,00 1 707,05 94,84 4260 Zakup energii 2 800,00 1 771,21 63,26 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 1 710,00 61,07 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 10,03 2,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 512,00 13 512,00 100,00 80104 Przedszkola 106 760,59 106 456,55 99,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 8 742,72 97,14
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 5260 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 946,99 43 946,99 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 1 020,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368,00 1 328,04 97,08 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846,98 6 846,98 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 155,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 214,20 96,92 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 083,77 1 083,77 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 542,69 1 542,69 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540,00 3 540,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 757,91 9 757,91 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 135,29 2 135,29 100,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 903,95 9 903,95 100,00 4260 Zakup energii 640,00 640,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 150,00 2 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 580,00 1 580,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 490,41 11 490,41 100,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 353,60 353,60 100,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80110 Gimnazja 1 479 377,00 1 441 218,52 97,42 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 72 727,00 72 702,77 99,97 3240 Stypendia dla uczniów 2 150,00 2 150,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 956 046,00 938 544,10 98,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 850,00 71 845,83 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 282,00 152 270,53 91,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 819,00 23 707,35 88,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00 71 857,44 99,80 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 7 999,29 99,99 4260 Zakup energii 17 000,00 16 999,95 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 998,60 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 590,00 59,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 999,90 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 800,00 1 145,27 63,63 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 362,49 36,25 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 572,00 26,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 203,00 58 203,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 300,00 1 270,00 97,69 cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 245 500,00 242 944,58 98,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 4 664,81 84,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 752,42 75,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 38 170,16 97,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 189 357,19 99,66 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 289 689,00 270 195,92 93,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 072,00 181 203,31 94,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 005,00 17 438,71 96,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 962,00 30 638,30 92,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 3 456,29 66,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 750,00 8 073,32 92,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 552,00 5 451,03 98,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 86,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 3 780,73 68,74
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 5260 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3 000,00 2 955,44 98,51 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 3 147,20 85,06 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 248,00 8 248,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 1 173,60 58,68 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 4 199,99 100,00 80145 Komisje egzaminacyjne 360,00 180,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 180,00 50,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 876,00 8 014,70 29,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26 876,00 8 014,70 29,82 80148 Stołówki szkolne 205 852,00 201 813,65 98,04 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 158,00 597,78 51,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 802,00 150 717,32 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 095,00 11 075,50 99,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 526,00 22 523,11 91,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 966,00 3 803,75 95,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 725,88 90,86 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 065,31 68,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 305,00 8 305,00 100,00 80195 Pozostała działalność 95 538,00 95 144,10 99,59 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 991,56 991,56 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 174,98 174,98 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 378,44 9 378,44 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 655,02 1 655,02 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 246,70 98,76 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 128,80 1 128,80 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 199,20 199,20 100,00 4260 Zakup energii 658,00 653,37 99,30 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 464,03 99,35 4307 Zakup usług pozostałych 28 567,99 28 312,99 99,11 4309 Zakup usług pozostałych 5 041,41 4 996,41 99,11 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 170,00 170,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 30,00 30,00 100,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 340,51 340,51 100,00 4419 Podróże służbowe krajowe 60,09 60,09 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 342,00 37 342,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 109 003,00 105 002,15 96,33 85111 Szpitale ogólne 2 000,00 2 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000,00 2 000,00 100,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 44 807,00 43 535,27 97,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 520,00 10 517,68 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 725,00 1 672,03 96,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 271,29 96,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 400,00 13 338,15 99,54 4260 Zakup energii 4 603,00 4 603,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 3 520,00 3 245,00 92,19 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 6 295,80 93,27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 852,00 641,67 75,31 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 560,00 1 353,65 86,77 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 5260 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 50,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 146,00 59 466,88 95,69 3110 Świadczenia społeczne 5 380,00 5 379,20 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 996,60 99,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 222,00 29 221,44 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 533,00 15 654,09 89,28 4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 6 826,15 98,93 4410 Podróże służbowe krajowe 61,00 60,60 99,34 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 680,00 56,67 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 648,80 99,82 852 Pomoc społeczna 2 158 378,00 2 143 566,66 99,31 85202 Domy pomocy społecznej 20 855,00 20 847,62 99,96 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 20 855,00 20 847,62 99,96 jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 470 053,00 1 469 010,80 99,93 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 398 690,00 1 398 486,64 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 180,00 31 159,06 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490,00 2 470,47 99,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 873,00 17 867,53 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 494,00 479,14 96,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 931,00 3 830,83 97,45 4260 Zakup energii 1 850,00 1 800,00 97,30 4300 Zakup usług pozostałych 6 860,00 6 503,00 94,80 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 950,00 1 800,00 92,31 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 151,00 30,13 19,95 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 540,00 540,00 100,00 cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3 486,00 3 285,36 94,24 niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 486,00 3 285,36 94,24 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 138 935,00 138 934,44 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 138 935,00 138 934,44 100,00 85216 Zasiłki stałe 26 000,00 24 950,40 95,96 3110 Świadczenia społeczne 26 000,00 24 950,40 95,96 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 237 110,00 225 612,91 95,15 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 902,00 164 580,94 96,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 601,00 14 568,05 99,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 347,00 27 383,86 96,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 014,00 3 620,67 90,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 793,00 2 783,90 73,40 4260 Zakup energii 1 000,00 500,00 50,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 160,00 32,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 343,24 90,48
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 5260 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 530,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 656,85 65,69 4430 Różne opłaty i składki 250,00 142,00 56,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4 923,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500,00 1 266,70 50,67 cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 779,00 27 273,02 98,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 779,00 3 747,76 99,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 23 525,26 98,02 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 360,00 140 359,93 100,00 3110 Świadczenia społeczne 140 360,00 140 359,93 100,00 85295 Pozostała działalność 93 800,00 93 292,18 99,46 3110 Świadczenia społeczne 88 858,00 88 352,30 99,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 110,00 4 108,20 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 832,00 831,68 99,96 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99 041,77 98 643,26 99,60 85395 Pozostała działalność 99 041,77 98 643,26 99,60 3119 Świadczenia społeczne 10 399,39 10 399,39 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 110,45 40 110,45 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124,41 2 124,41 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 389,71 6 389,71 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 338,43 338,43 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 912,51 912,32 99,98 4129 Składki na Fundusz Pracy 48,33 48,32 99,98 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 910,80 910,80 100,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48,24 48,24 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 854,73 854,73 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 45,27 45,27 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 518,54 2 517,85 99,97 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 131,46 131,45 99,99 4307 Zakup usług pozostałych 32 488,76 32 111,16 98,84 4309 Zakup usług pozostałych 1 720,74 1 700,73 98,84 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 860,00 75 559,00 99,60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75 860,00 75 559,00 99,60 3240 Stypendia dla uczniów 21 217,00 21 217,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 47 518,00 47 518,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 125,00 6 824,00 95,78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 866 838,70 715 579,95 82,55 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 296 670,00 157 502,09 53,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 670,00 157 502,09 53,09 90002 Gospodarka odpadami 247 695,00 244 243,89 98,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94,30 4300 Zakup usług pozostałych 247 395,00 243 960,99 98,61 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 200,00 12 200,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 200,00 12 200,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 193 111,70 189 885,26 98,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 136 850,00 136 601,48 99,82 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 22 748,01 94,78 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 772,15 81,28 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 700,00 3 690,00 99,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 211,70 26 073,62 95,82 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 46 000,00 45 967,39 99,93 za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki 46 000,00 45 967,39 99,93
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 5260 90095 Pozostała działalność 71 162,00 65 781,32 92,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 565,00 23 556,12 95,89 4300 Zakup usług pozostałych 21 271,00 18 922,11 88,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 326,00 23 303,09 92,01 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 306,00 186 300,18 100,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 706,00 40 703,35 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 325,00 324,52 99,85 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 834,00 834,00 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 642,00 642,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 510,00 1 508,44 99,90 4307 Zakup usług pozostałych 21 130,00 21 129,39 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 265,00 16 265,00 100,00 92116 Biblioteki 145 600,00 145 596,83 100,00 2480 Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury 145 600,00 145 596,83 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 2 000,00 602,81 30,14 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 602,81 30,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 602,81 60,28 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 12 887 395,26 12 440 801,89 96,53
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 5260 Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2011 rok w Gminie Jakubów Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 524,43 130 524,43 100,00 01095 Pozostała działalność 130 524,43 130 524,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,65 173,65 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,18 28,18 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 150,00 1 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 207,47 1 207,47 100,00 4430 Różne opłaty i składki 127 965,13 127 965,13 100,00 750 Administracja publiczna 77 029,00 76 932,41 99,87 75011 Urzędy wojewódzkie 53 464,00 53 463,87 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 246,00 38 246,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 181,00 3 180,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 256,00 6 256,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 015,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 866,00 866,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 827,00 1 827,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 69,00 69,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 610,00 610,00 100,00 75056 Spis powszechny i inne 23 565,00 23 468,54 99,59 3040 Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922,00 2 921,86 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 475,00 474,08 99,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 750,00 11 750,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368,00 355,80 96,68 4260 Zakup energii 83,00 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 216,80 99,91 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 798,00 10 665,75 98,78 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 815,00 815,00 100,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 345,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 983,00 9 850,75 98,68 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 720,00 4 720,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00 235,86 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 32,97 99,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 752,00 2 752,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 091,00 1 958,92 93,68 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80,80 80,80 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 5260 4410 Podróże służbowe krajowe 70,20 70,20 100,00 852 Pomoc społeczna 1 597 521,00 1 597 285,36 99,99 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 453 000,00 1 452 765,42 99,98 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 398 690,00 1 398 486,64 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 180,00 19 173,46 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490,00 1 480,84 99,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 910,00 15 908,28 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 174,00 161,24 92,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 831,00 3 830,83 100,00 4260 Zakup energii 1 700,00 1 700,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 257,00 6 257,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 1 700,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 31,00 30,13 97,19 4430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 540,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 561,00 1 560,01 99,94 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 560,00 1 560,01 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 360,00 140 359,93 100,00 3110 Świadczenia społeczne 140 360,00 140 359,93 100,00 85295 Pozostała działalność 2 600,00 2 600,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 600,00 2 600,00 100,00 Ogółem 1 815 872,43 1 815 407,95 99,97